iso9000族標(biāo)準(zhǔn)概論6審核實(shí)施(編輯修改稿)
2025-02-03 18:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 最好能引用原文； 描述審核準(zhǔn)則時(shí)的常見問題 ? 含糊不清：如 “ 公司相關(guān)文件規(guī)定 ” ? 斷章取義：如 “ 《設(shè)計(jì)開發(fā)程序》 :…… 設(shè)計(jì)組在評(píng)審前應(yīng)制作樣品 …… ” ? 引用不當(dāng) :如 “ 生產(chǎn)管理部的一項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)為 “ 訂單延遲交貨率不超過 1%” 。但詢問部門負(fù)責(zé)人得知，對該目標(biāo)的執(zhí)行情況近一年來還沒有加以統(tǒng)計(jì)。這不符合ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn) “ 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量 ”的規(guī)定。 審核證據(jù)的描述 ? 應(yīng)足夠詳細(xì)從而具有可追溯性； ? 可包括收集證據(jù)的方法 （ 如現(xiàn)場觀察 XX發(fā)現(xiàn) …… 、 詢問 XX得知 …… 、 XX記錄顯示 …… 等提法 ） 。 描述審核證據(jù)時(shí)的常見問題 ? 流水帳：如 “ 審核員進(jìn)入車間現(xiàn)場，車間內(nèi)共有 8臺(tái)車床和 3臺(tái)鉆床，恰好一工人正在工件上鉆孔，但審核員看到他用的一個(gè)千分尺隨意放到工作臺(tái)上 ,審核員問他為什么這樣放 ,工人說一忙就忘了放盒子里了 …… ” ? 評(píng)判 :如 “ …… 這名操作工不按規(guī)程作業(yè) ,質(zhì)量意識(shí)淡薄 ” ? 用審核發(fā)現(xiàn)代替審核證據(jù) :如 “ 公司沒有對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ” 。 ? 包含了對支持不符合而言無用的信息 :如 “ 原料倉庫內(nèi)存放有乙醇、正已烷、潤滑油等，地面整潔、擺放整齊、燈具為防爆型。但庫房溫度高于保存條件所規(guī)定的 30度 ” ? 疏漏了對支持不符合而言重要的信息：如 “ 公司《出廠檢驗(yàn)程序》規(guī)定：發(fā)現(xiàn)安全項(xiàng)目的不合格時(shí)，質(zhì)管部要分析原因并采取措施。但查近三個(gè)月的出廠檢驗(yàn)情況發(fā)現(xiàn)， 1月 18日和 3月 21日分別檢驗(yàn)出 3臺(tái)和 2臺(tái)電器不合格。而質(zhì)管科僅做報(bào)廢處理，而沒有采取進(jìn)一步的糾正措施 ” 描述審核證據(jù)時(shí)的常見問題（續(xù)） 不符合項(xiàng)分級(jí) ? 可以根據(jù)不符合項(xiàng)的性質(zhì)加以分級(jí)， 2級(jí)如：嚴(yán)重不符合、一般不符合、輕微不符合， 3級(jí)如：嚴(yán)重不符合、一般不符合、輕微不符合等； ? 不符合的分級(jí)并無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，以下原則可參考： 嚴(yán)重不符合 ?違反法律法規(guī) ?已造成后果 ?普遍性問題 ?引起相關(guān)方不滿 一般不符合 ?尚未違反法律法規(guī) ?尚未造成后果 ?個(gè)別性問題 ?尚未引起相關(guān)方不滿 不符合的評(píng)審 ? 在審核的適當(dāng)階段（如末次會(huì)議前），對不符合應(yīng)： ? 在審核組內(nèi)部進(jìn)行評(píng)審，確保判斷（審核發(fā)現(xiàn)）的準(zhǔn)確性； ? 與受審核部門進(jìn)行評(píng)審，確保事實(shí)（審核證據(jù)）的準(zhǔn)確性，并使其理解不符合。 現(xiàn)場審核實(shí)施 ? 首次會(huì)議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項(xiàng)報(bào)告 ? 審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 ? 介紹審核進(jìn)展和審核發(fā)現(xiàn) ? 交流有關(guān)的審核信息 ? 討論審核發(fā)現(xiàn) ， 確定不符合項(xiàng)及程度 ? 匯報(bào)審核中的疑點(diǎn)或線索 ， 提出相應(yīng)意見 ? 適當(dāng)調(diào)整審核計(jì)劃 ? 必要時(shí) ， 將內(nèi)部會(huì)議結(jié)果通報(bào)給受審核方 ? 征求對方對審核的意見 審核組內(nèi)部的小結(jié)會(huì) ? 交流 、 匯總 、 分析 、 歸納 、 總結(jié)所有審核信息 ? 針對審核目的 ， 評(píng)審審核發(fā)現(xiàn) ? 確定審核發(fā)現(xiàn) ， 包括不符合項(xiàng)及不符合的程度 ? 對審核結(jié)論達(dá)成一致
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