iso9000族標準概論6審核實施(編輯修改稿)
2025-02-03 18:17 本頁面
【文章內容簡介】 最好能引用原文； 描述審核準則時的常見問題 ? 含糊不清：如 “ 公司相關文件規(guī)定 ” ? 斷章取義：如 “ 《設計開發(fā)程序》 :…… 設計組在評審前應制作樣品 …… ” ? 引用不當 :如 “ 生產管理部的一項質量目標為 “ 訂單延遲交貨率不超過 1%” 。但詢問部門負責人得知，對該目標的執(zhí)行情況近一年來還沒有加以統(tǒng)計。這不符合ISO9001:2023標準 “ 質量目標應是可測量 ”的規(guī)定。 審核證據(jù)的描述 ? 應足夠詳細從而具有可追溯性； ? 可包括收集證據(jù)的方法 （ 如現(xiàn)場觀察 XX發(fā)現(xiàn) …… 、 詢問 XX得知 …… 、 XX記錄顯示 …… 等提法 ） 。 描述審核證據(jù)時的常見問題 ? 流水帳：如 “ 審核員進入車間現(xiàn)場，車間內共有 8臺車床和 3臺鉆床，恰好一工人正在工件上鉆孔，但審核員看到他用的一個千分尺隨意放到工作臺上 ,審核員問他為什么這樣放 ,工人說一忙就忘了放盒子里了 …… ” ? 評判 :如 “ …… 這名操作工不按規(guī)程作業(yè) ,質量意識淡薄 ” ? 用審核發(fā)現(xiàn)代替審核證據(jù) :如 “ 公司沒有對培訓的有效性進行評價 ” 。 ? 包含了對支持不符合而言無用的信息 :如 “ 原料倉庫內存放有乙醇、正已烷、潤滑油等，地面整潔、擺放整齊、燈具為防爆型。但庫房溫度高于保存條件所規(guī)定的 30度 ” ? 疏漏了對支持不符合而言重要的信息：如 “ 公司《出廠檢驗程序》規(guī)定：發(fā)現(xiàn)安全項目的不合格時，質管部要分析原因并采取措施。但查近三個月的出廠檢驗情況發(fā)現(xiàn)， 1月 18日和 3月 21日分別檢驗出 3臺和 2臺電器不合格。而質管科僅做報廢處理，而沒有采取進一步的糾正措施 ” 描述審核證據(jù)時的常見問題（續(xù)） 不符合項分級 ? 可以根據(jù)不符合項的性質加以分級， 2級如：嚴重不符合、一般不符合、輕微不符合， 3級如：嚴重不符合、一般不符合、輕微不符合等； ? 不符合的分級并無統(tǒng)一的標準，以下原則可參考： 嚴重不符合 ?違反法律法規(guī) ?已造成后果 ?普遍性問題 ?引起相關方不滿 一般不符合 ?尚未違反法律法規(guī) ?尚未造成后果 ?個別性問題 ?尚未引起相關方不滿 不符合的評審 ? 在審核的適當階段（如末次會議前），對不符合應： ? 在審核組內部進行評審，確保判斷（審核發(fā)現(xiàn)）的準確性； ? 與受審核部門進行評審，確保事實（審核證據(jù)）的準確性，并使其理解不符合。 現(xiàn)場審核實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 不符合項報告 ? 審核中的溝通 ? 審核結論 ? 末次會議 ? 審核報告 ? 糾正措施的跟蹤驗證 ? 介紹審核進展和審核發(fā)現(xiàn) ? 交流有關的審核信息 ? 討論審核發(fā)現(xiàn) ， 確定不符合項及程度 ? 匯報審核中的疑點或線索 ， 提出相應意見 ? 適當調整審核計劃 ? 必要時 ， 將內部會議結果通報給受審核方 ? 征求對方對審核的意見 審核組內部的小結會 ? 交流 、 匯總 、 分析 、 歸納 、 總結所有審核信息 ? 針對審核目的 ， 評審審核發(fā)現(xiàn) ? 確定審核發(fā)現(xiàn) ， 包括不符合項及不符合的程度 ? 對審核結論達成一致
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