【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 部門 階段 君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 16 表 9－ 3：弱電箱采購(gòu)－職責(zé)分配矩陣 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購(gòu)部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評(píng)標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 部門 君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 17 表 9－ 4：水表采購(gòu)－職責(zé)分配矩陣 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購(gòu)部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 開評(píng)標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 7 月 20 日 7 月 20 日 7月 20日 7月 20日 7月 20日 7月 20日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 25 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 8 月 6 日 8 月 5 日 8 月 2 日 8 月 1 日 8 月 3 日 8 月 4 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 8－ 10 貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 9 月 10 日 9 月 10 日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 11 月 10 日 11 月 10 日 11 月 10日 11 月 10日 11 月 10日 11 月 10日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 部門 君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 18 表 9－ 5：火災(zāi)報(bào)警設(shè)備采購(gòu)－職責(zé)分配矩陣 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購(gòu)部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 8 月 15 日 8月 15日 8月 15日 8月 15日 8月 15日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 8 月 20 日 8月 20日 8月 20日 8月 20日 8月 20日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 8 月 25 日 8月 25日 8月 25日 8月 25日 8月 25日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 9 月 1 日 9 月 1 日 9 月 1 日 9 月 1 日 9 月 1 日 開評(píng)標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 9 月 10 日 9 月 10 日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 9 月 20 日 9 月 19 日 9月 16日 9月 15日 9月 17日 9月 18日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 9－ 25 貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 10 月 1 日 10 月 1 日 10月 1日 10月 1日 10月 1日 10月 1日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 10 日 12 月 10 日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 部門 君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 19 描述第 10 號(hào)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) 10 責(zé)任人：公司各部門 標(biāo)題： 甲方發(fā)包的配套工程（電梯、高低壓變配電、煤氣、直飲水、智能化、市政園林道路、精裝修、防水、消防、地下車庫(kù)土建、發(fā)電機(jī)及消音、水泵及水箱、電視 、 對(duì)話）不能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)開工、不能按合同工期完工對(duì)項(xiàng)目整體的影響 描述： 甲方發(fā)包的配套工程由于 甲方 組織不力，不能準(zhǔn)時(shí)簽訂合同和 分包方不能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)開工 ； 甲方發(fā)包的配套工程分包方不能按合同工期完成所分包的內(nèi)容； 各個(gè)發(fā)包方之間及分包方與總包方之間出現(xiàn)的矛盾未能及時(shí)得到解決導(dǎo)致各個(gè)承包方之間互相影響，致使工期拖延； 可能性 高 影響級(jí)別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 高 質(zhì)量 高 應(yīng)對(duì)策略： 第 1 個(gè)問題的措施：以書面的形式明確具體項(xiàng)目由哪個(gè)部門何時(shí)提供技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙；哪個(gè)部門何時(shí)起草標(biāo)書；哪個(gè)部門何時(shí)組織招投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；哪個(gè)部門何時(shí)起草合同；圖紙、標(biāo)書、合同供哪位領(lǐng)導(dǎo)審批， 審批 時(shí)間多長(zhǎng) 。具體措施見表 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 1 10－ 1 10－ 1 10－ 1 10－ 1 10－ 1 10－1 10－ 1 10－ 19。 第 2 個(gè)問題的措施：由工程部嚴(yán)格按照合同工期監(jiān)控各個(gè)分包商的實(shí)際進(jìn)度，對(duì)各分包商承包范圍內(nèi)的任務(wù)進(jìn)行分解，制定嚴(yán)格的進(jìn)度計(jì)劃、嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行 第 3 個(gè)問題的措施：由工程部根據(jù)工程進(jìn)展情況定期或不定期組織各有關(guān)單位開會(huì)，協(xié)調(diào)并安排專人去跟蹤存在的交叉問題，及時(shí)解決有關(guān)矛盾，把相互影響的程度減少到最低 風(fēng)險(xiǎn)追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 20 表 10－ 1：電梯工程－職責(zé)分配矩陣 階段 黃 澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購(gòu)部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 4 月 5 日 4 月 5 日 4 月 5 日 4 月 5 日 4 月 5 日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 4 月 10 日 4月 10日 4月 10日 4月 10日 4月 10日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 4 月 18 日 4月 18日 4月 18日 4月 18日 4月 18日 開評(píng)標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 4 月 23 日 4 月 23 日 4月 23日 4月 23日 4月 23日 4月 23日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 28 日 4 月 28 日 4月 28日 4月 28日 4月 28日 4月 28日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 5 月 8 日 5 月 7 日 5 月 4 日 5 月 3 日 5 月 5 日 5 月 6 日 審批及簽訂合同 老板 /2020513 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（開工） 職責(zé) D D D C D D 完成日期 8 月 13 日 8 月 13 日 8月 13日 8月 13日 8月 13日 8月 13日 竣工驗(yàn)收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 10 日 12 月 10 日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 A：審批人； B：審核人； C：實(shí)施責(zé)任人； D：參與人 部門 君匯華庭風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 21 表 10－ 2：消防工程－職責(zé)分配矩陣 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購(gòu)部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計(jì)圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成 日期 6 月 15 日 6月 15日 6月 15日 6月 15日 6月 15日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 6 月 20 日 6月 20日 6月 20日 6月 20日 6月 20日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 25 日 6月 25日 6月 25日 6月 25日 6月 25日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 開評(píng)標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 7 月 10 日 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 7 月