【正文】 表 9－ 2：強電箱采購－職責(zé)分配矩陣 黃澤民 副總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 部門 階段 君匯華庭風(fēng)險管理計劃 16 表 9－ 3：弱電箱采購－職責(zé)分配矩陣 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 部門 君匯華庭風(fēng)險管理計劃 17 表 9－ 4：水表采購－職責(zé)分配矩陣 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 7 月 20 日 7 月 20 日 7月 20日 7月 20日 7月 20日 7月 20日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 25 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 8 月 6 日 8 月 5 日 8 月 2 日 8 月 1 日 8 月 3 日 8 月 4 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 8－ 10 貨物進場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 9 月 10 日 9 月 10 日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 11 月 10 日 11 月 10 日 11 月 10日 11 月 10日 11 月 10日 11 月 10日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 部門 君匯華庭風(fēng)險管理計劃 18 表 9－ 5：火災(zāi)報警設(shè)備采購－職責(zé)分配矩陣 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 8 月 15 日 8月 15日 8月 15日 8月 15日 8月 15日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 8 月 20 日 8月 20日 8月 20日 8月 20日 8月 20日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 8 月 25 日 8月 25日 8月 25日 8月 25日 8月 25日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達） 職責(zé) A C D D D 完成日期 9 月 1 日 9 月 1 日 9 月 1 日 9 月 1 日 9 月 1 日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 9 月 10 日 9 月 10 日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 9 月 20 日 9 月 19 日 9月 16日 9月 15日 9月 17日 9月 18日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 9－ 25 貨物進場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 10 月 1 日 10 月 1 日 10月 1日 10月 1日 10月 1日 10月 1日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 10 日 12 月 10 日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 部門 君匯華庭風(fēng)險管理計劃 19 描述第 10 號風(fēng)險 風(fēng)險編號 10 責(zé)任人：公司各部門 標(biāo)題： 甲方發(fā)包的配套工程（電梯、高低壓變配電、煤氣、直飲水、智能化、市政園林道路、精裝修、防水、消防、地下車庫土建、發(fā)電機及消音、水泵及水箱、電視 、 對話）不能準(zhǔn)時進場開工、不能按合同工期完工對項目整體的影響 描述： 甲方發(fā)包的配套工程由于 甲方 組織不力，不能準(zhǔn)時簽訂合同和 分包方不能準(zhǔn)時進場開工 ； 甲方發(fā)包的配套工程分包方不能按合同工期完成所分包的內(nèi)容； 各個發(fā)包方之間及分包方與總包方之間出現(xiàn)的矛盾未能及時得到解決導(dǎo)致各個承包方之間互相影響，致使工期拖延； 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 高 質(zhì)量 高 應(yīng)對策略： 第 1 個問題的措施：以書面的形式明確具體項目由哪個部門何時提供技術(shù)方案或設(shè)計圖紙；哪個部門何時起草標(biāo)書；哪個部門何時組織招投標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；哪個部門何時起草合同；圖紙、標(biāo)書、合同供哪位領(lǐng)導(dǎo)審批， 審批 時間多長 。 特別應(yīng)該明確預(yù)算部需工程部提供什么資料，財務(wù)部需預(yù)算部、工程部提供什么資料等應(yīng)有明確的書面約定，做到分工明確、責(zé)任明確 、工作透明 。 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 高 質(zhì)量 中 應(yīng)對策略： 第 1 個問題的措施：甲方功能定位盡可能地準(zhǔn)確，盡可能地減少功能性的變更，前提是一方面 有關(guān)方面特別是銷售部、策劃部、工程部、預(yù)算部嚴(yán)格審圖，另一方面 必須加強 總工室的力量，確?？偣な艺嬲鸬郊夹g(shù)把關(guān)的作用。 第 4 個問題的措施： 井口混凝土護壁必須高出地面 至少 200MM，地面水排放及時 ，積土及時運離現(xiàn)場，確保井下有人時，井口必有人，井下無人時，井口必有“四口、五臨邊”保護措施。 可能性 ：中 影響級別： 高 整體 中 進度 高 成本 中 質(zhì)量 低 應(yīng)對策略： 第 1 個問題的措施：完全清理調(diào)超挖、擾動的土層、巖層，若仍不合格，找設(shè)計院解決， 變更設(shè)計方案，這種可能性極小，但一旦發(fā)生，對進度、成本影響較大。 對第三個問題的措施：用挖機風(fēng)炮清理炸松散的石方，清理到設(shè)計標(biāo)高后，采用風(fēng)機吹掃巖面，清理調(diào)浮渣，組織地勘部門、設(shè)計院、監(jiān)理單位到現(xiàn)場判斷并且最終做壓板試驗進行確定。 （四）、風(fēng)險追蹤和控制 項目管理團隊利用“君匯華庭 項目 風(fēng)險管理表格”定期 對風(fēng)險逐一進行評審，任何狀態(tài)的變更或與風(fēng)險內(nèi)容相關(guān)的措施要記錄在日期 /措施欄內(nèi)，作為 風(fēng)險發(fā)生的結(jié)果，任何影響都要記入文檔作為將來的參考。 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) ： A、地下室土石方 絕 大部分 已 挖到設(shè)計標(biāo)高； B、施工圖已全部送達但還沒有完全通過大業(yè)公司審定； C、 通過招投標(biāo)已確定 總包 單位，且總包單位已開始進場做臨時設(shè)施。 隨著項目的進展，成功完成項目的概率正逐步提高， 項目的 風(fēng)險和 不確定性 也逐步 降低 。 致 禮 工程部：張躍起 07－ 2－ 28 君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 一、 引言 （一） 風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的： 風(fēng)險管理的目的是 識別項目生命周期中可能發(fā)生的風(fēng)險 、衡量這些風(fēng)險的影響以及制定風(fēng)險發(fā)生時的應(yīng)對計劃。 每一個風(fēng)險發(fā)生的可能性及發(fā) 生后的影響級別見 “ 君匯華庭 項目 風(fēng)險管理表格 ” （三）、風(fēng)險應(yīng)對計劃 通過相關(guān)專業(yè)人士的討論，可以確定出一項或多項措施來應(yīng)對風(fēng)險，這些措施可能會消除風(fēng)險、降低其發(fā)生的可能性或風(fēng)險的影響。 不確定性： 石方爆破對周圍村民有影響，村民可能會對石方的開挖進程及爆破方式產(chǎn)生影響