【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要求），是否具有適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力。同時(shí)，進(jìn)行過(guò)程的試運(yùn)行，驗(yàn)證其能否16 達(dá)到過(guò)程的主要和特殊要求，在過(guò)程發(fā)生變化的時(shí)候，則 進(jìn)行重新過(guò)程設(shè)計(jì)。 價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程的實(shí)施 公司按照以下步驟進(jìn)行： ，明確過(guò)程要求，掌握過(guò)程實(shí)施、控制和管理辦法； ，包括績(jī)效項(xiàng)目及分析方法； ，包括過(guò)程質(zhì)量損失和過(guò)程整體成本的預(yù)防和監(jiān)控； ，對(duì)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量審核； 、分析過(guò)程質(zhì)量損失，降低外部失效成本； ，對(duì)過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整； ，減少風(fēng)險(xiǎn)。 價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程的改進(jìn) 公司按照以下步驟進(jìn)行（ PDCA 循 環(huán)）： P：選擇改進(jìn)過(guò)程 — 評(píng)價(jià)當(dāng)前績(jī)效 — 識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) D：實(shí)施過(guò)程改進(jìn) C：評(píng)價(jià)改進(jìn)成效 A：鞏固和分享改進(jìn)成果 采取的改進(jìn)的思維：創(chuàng)造性思維和分析性思維。 支持過(guò)程 支持過(guò)程的識(shí)別與要求 公司首先在識(shí)別價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程后列出所有的支持過(guò)程，并從中確定出關(guān)鍵的支持過(guò)程；然后從價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程和員工管理層以及其他相關(guān)方面需求出發(fā)，確定關(guān)鍵支持過(guò)程的要求。 支持過(guò)程的 設(shè)計(jì) 公司按照以下步驟進(jìn)行： ； ； 逐個(gè)的過(guò)程設(shè)計(jì)； ，增加過(guò)程的效率和效果； ，驗(yàn)證其是否達(dá)到過(guò)程要求，如不能滿(mǎn)足過(guò)程要求或過(guò)程有變化，則進(jìn)行過(guò)程重新設(shè)計(jì)。 17 支持過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn) 公司按照以下步驟進(jìn)行： ，明確過(guò)程要求，掌握過(guò)程實(shí)施、控制和管理辦法； ，包括績(jī)效項(xiàng)目及分析方法； ，包括過(guò)程質(zhì)量損失和過(guò)程整體成本的預(yù)防和監(jiān)控； ，對(duì)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量審核； 、分析過(guò)程質(zhì)量損失，降低外部失效成本； 的內(nèi)外因素和信息，對(duì)過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整； ，減少風(fēng)險(xiǎn)； 、改進(jìn)、創(chuàng)新的程序； ，以外部眼光對(duì)過(guò)程進(jìn)行綜合的診斷、分析和評(píng)價(jià)，識(shí)別過(guò)程的優(yōu)勢(shì)和改進(jìn)機(jī)會(huì)； 、緊急程度、變化趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)以及標(biāo)桿對(duì)比，對(duì)改進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行優(yōu)先排序，配置資源實(shí)施改進(jìn)。 績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵指標(biāo)信息數(shù)據(jù) 分析的方法 分析部門(mén) 與顧客溝通 發(fā)放調(diào)查表，不定期座談，收集、分析反饋信息 供銷(xiāo)科 生產(chǎn)服務(wù) 依據(jù)過(guò)程設(shè)計(jì)對(duì)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量審核，收集、分析過(guò)程質(zhì)量損失 生產(chǎn)技術(shù)科 人力 資源 通過(guò)績(jī)效考核，分析能力，找差距 人力資源科 6.測(cè)量、分析與改進(jìn) 測(cè)量 與 分析 績(jī)效測(cè)量 公司 收集的數(shù)據(jù)和信息的范圍主要集中在產(chǎn)品的檢驗(yàn)、工作單元日常操作的測(cè)量、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和自我評(píng)價(jià)、顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量、員工滿(mǎn)意度的測(cè)量、相關(guān)方滿(mǎn)意程度的測(cè)量以及戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況的檢查上面。同時(shí)，公司還注意收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)和信息來(lái)支持改進(jìn)和創(chuàng)新。 質(zhì)量 /環(huán)境體系審核檢查表 標(biāo) 準(zhǔn) 審 核 項(xiàng) 目 和 要 點(diǎn) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄 不符合18 條 款 條 款 應(yīng)用 ● 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋范圍是否完整？ 覆蓋范圍完整，覆蓋產(chǎn)品有錦綸絲的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。 4． 3． 3 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) ● 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)是否與方針給定的框架和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致？ ● 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？ ● 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？ 有質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，能夠?qū)芾碜龀龀兄Z。 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)已展開(kāi)并層層分解。 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)有可測(cè)量性。 4． 4． 1 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● QMS/EMS 各過(guò)程是否明確了相應(yīng)的職能和接口？ ● 各部門(mén)、各崗位的職責(zé)、權(quán)限及 接口是否明確、協(xié)調(diào)？ 編制了組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量 /環(huán)境職能分配表。編制了各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)，各部門(mén)、各崗位的職責(zé)、權(quán)限均已明確。 4． 4． 2 人力資源 ● 公司是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)的各類(lèi)人員的能力 ? ● 是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核 ?人員的安排是否滿(mǎn)足需求（特別是特殊崗位人員） ? ● 是否按需求安排了培訓(xùn) ? ● 是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性 ? 各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)中規(guī)定了各類(lèi)人員的任職要求。對(duì)人員的能力進(jìn)行了培訓(xùn)考核。 編制了《職工培訓(xùn)計(jì)劃》，有《培訓(xùn)考核記錄》，進(jìn)行了培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。 測(cè)量、分析和改進(jìn) ●是否對(duì)保證 QMS/EMS 運(yùn)行所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定、策劃和實(shí)施？策劃是否在產(chǎn)品、過(guò)程、體系業(yè)績(jī)、環(huán)境方面展開(kāi)？ ● 測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行了內(nèi)審，對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行了調(diào)查、分析。采用了因果分析圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 顧客滿(mǎn)意 ● 對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？ ●對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起 《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》共有 ３份，其中 ２份滿(mǎn)意， １份較滿(mǎn)意。顧客滿(mǎn)意度９０ %以上，對(duì)不足之處進(jìn)行了改進(jìn)。 19 到哪些作用？ 4． 5． 5 內(nèi)部審核 ● 是否制定了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件？ ● 是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃？ ● 審核人員是否培訓(xùn)合格，由最高管理者授權(quán)。 ● 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，是否及時(shí)采取了糾正措施？是否進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？ 制定了內(nèi)部審核的程序文件，編制了內(nèi)部審核計(jì)劃，審核人員進(jìn)行了培訓(xùn)，總經(jīng)理進(jìn)行了受權(quán)。內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了糾正和驗(yàn)證。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，公司是否設(shè)置了測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)？ ● 公司對(duì)所設(shè)置的測(cè)量或監(jiān) 控點(diǎn)，是否針對(duì)過(guò)程要素進(jìn)行測(cè)量或監(jiān)控？ ● 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果未滿(mǎn)足要求時(shí)，是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？ 公司從產(chǎn)品進(jìn)貨、產(chǎn)品銷(xiāo)售、環(huán)境管理等均設(shè)置了測(cè)量或監(jiān)控，確保過(guò)程的實(shí)現(xiàn)，并進(jìn)行了不合格的控制，有針對(duì)性地采取預(yù)防和糾正措施。 數(shù)據(jù)分析 ● 是否建立并實(shí)施了數(shù)據(jù)分析的規(guī)定？ ● 數(shù)據(jù)分析是否提供了以下方面的信息？ A. 顧客滿(mǎn)意； B. 產(chǎn)品要求的符合性； C. 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取糾正、預(yù)防措施； D. 供方的業(yè)績(jī)及改進(jìn)。 ●采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？ 建立了數(shù)據(jù)分析的規(guī)定。 發(fā)出了顧客 滿(mǎn)意度調(diào)查表，顧客滿(mǎn)意度為９０ %以上。 《合同臺(tái)帳》有 4 份訂單，在產(chǎn)品銷(xiāo)售檢驗(yàn)中檢驗(yàn)合格率為 100%。 供方在供應(yīng)產(chǎn)品方面沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，沒(méi)有退過(guò)貨。 主要利用了因果分析圖的統(tǒng)計(jì)方法。 糾正措施 ● 是否制定了程序文件 ? 程序文件是否包含是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？ ● 公司采取糾正措施是否注重過(guò)程及有效性能防止不合格再發(fā)生，對(duì)糾正措 編制了《糾正措施控制程序》，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 每位職工都很重視過(guò)程，當(dāng)發(fā)現(xiàn) 本部門(mén)有不符合項(xiàng)時(shí)，有關(guān)人員就立即糾正， 20 施實(shí)施記錄、評(píng)審，是否已關(guān)閉。 ● 對(duì)來(lái)自顧客的投訴，是否采取補(bǔ)救糾正措施。 并查看其它有無(wú)類(lèi)似情況。 無(wú)顧客投訴。 績(jī)效分析 公司采用科學(xué)、適用的方法，進(jìn)行了定期的經(jīng)營(yíng)分析、管理評(píng)審、方針目標(biāo)情況分析等。同時(shí)，將分析結(jié)果傳遞到各部門(mén)、各層次，各部門(mén)則針對(duì)相關(guān)過(guò)程的關(guān)鍵績(jī)效進(jìn)行分析，為過(guò)程設(shè)計(jì)、實(shí)施、改進(jìn)提供有效的支持。 信息和知識(shí)的管理 數(shù)據(jù)和信息獲取 公司在數(shù)據(jù)和信息的獲取上 ： 一是 按照信息管理程序獲?。欢遣捎孟冗M(jìn)的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)；三是與顧客溝通；四是通過(guò)局域網(wǎng)的設(shè)置搭建溝通的平臺(tái)。在軟硬件的 配備上，著重考慮其可靠性、安全性和易用性，同時(shí)，保持信息化建設(shè)與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向的一致。 組織的知識(shí)管理 公司在 知識(shí)管理方面，首先明確了知識(shí)管理的歸口部門(mén)和過(guò)程，并確定了組織收集、積累、整合和共享知識(shí)的載體和平臺(tái)。在整個(gè)知識(shí)管理過(guò)程中，做到了確保數(shù)據(jù)、信息和知識(shí)的完整性、及時(shí)性、可靠性、安全性、準(zhǔn)確性和保密性。 改進(jìn) 改進(jìn)的管理 公司分三步進(jìn)行： 、外部顧客和其他相關(guān)方面的要求，確定改進(jìn)方向、要求和目標(biāo)； ，制定相應(yīng)的規(guī)章制定或程序，進(jìn)行改 進(jìn)活動(dòng)的實(shí)施及測(cè)量、評(píng)價(jià)； ，對(duì)改進(jìn)取得的成果進(jìn)行科學(xué)、全面的分析。 改進(jìn)方法的應(yīng)用 QC小組成果 課題名稱(chēng) 合理化建議及措施 評(píng)價(jià) 運(yùn)用條干儀波譜圖分析工藝和設(shè)備疵點(diǎn) 根據(jù)“條干儀波譜圖計(jì)算方法”與“波譜圖與生產(chǎn)的關(guān)系，對(duì)基通過(guò)此次活動(dòng)，我們確定需堅(jiān)持、完善巡檢制度：紡絲側(cè)吹風(fēng)風(fēng)速：21 礎(chǔ)工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)例計(jì)算。安排紡絲和保全人員試一個(gè)位清理側(cè)吹風(fēng)垂直濾網(wǎng)和水平濾網(wǎng)；（拆下垂直濾網(wǎng)用解體后，外層網(wǎng)用三甘醇蒸煮后，再用高壓水槍清洗，內(nèi)層孔板水槍沖洗，最后都用壓空吹干； 組裝嚴(yán)格按孔板順序組裝，密封羊毛（打斜角）粘必須完好無(wú)缺，各組裝螺絲 用力均勻； 另外水平濾網(wǎng)進(jìn)行拆洗，有變形的予以更換。 POY、檢測(cè)頻率為 2 次 /周，并填好質(zhì)量記錄表格； FDY 檢測(cè)頻率為1 次 /周；暫定在正常情況下（側(cè)吹風(fēng)空調(diào)各過(guò)濾袋功況良好，過(guò)渡精度符合設(shè)計(jì)要求）， 每 3 個(gè)組件周期（ 3 個(gè)月左右）對(duì)各濾網(wǎng)清洗一次。 學(xué)習(xí) PDCA 循環(huán)，降低 POY 退絲率 根據(jù)“老三基”管理方法，我們?cè)谠O(shè)備上的對(duì)策是：“使各線每臺(tái)機(jī)頭壓力必須一致平穩(wěn) ,摩擦輥動(dòng)平衡 100%合格”；工藝上我們采取了“組織工藝人員細(xì)心研究 ,確定最佳卷繞工藝數(shù) 據(jù) ,保證空調(diào)足夠冷量”；操作上我們“選派經(jīng)驗(yàn)豐富、細(xì)心的工人進(jìn)行絲架上套塑料袋示范，并進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育” 本次的 QC 活動(dòng)，是我們?cè)谕私z管理上的一次 PDCA 的具體實(shí)踐，讓我們學(xué)習(xí)到了質(zhì)量管理過(guò)程中如何圍繞“ PDCA”循環(huán)開(kāi)展活動(dòng)，達(dá)到解決問(wèn)題的目的，同時(shí)本次活動(dòng)也取得了 20多萬(wàn)的直接經(jīng)濟(jì)效益。 提高細(xì)旦 15D/3F 錦綸 6 全牽伸絲（ FDY） AA 率 （ 1）、針對(duì)沒(méi)有直接送風(fēng)冷卻的要因，采取“在兩卷繞機(jī)中間加一Φ 160 塑膠管，在兩側(cè)均勻開(kāi)10 個(gè)Φ 25 小孔，風(fēng)速達(dá) ，跟蹤測(cè)量機(jī)臺(tái)下溫度，調(diào)整卷繞張力 ”的措施，以確保機(jī)臺(tái)下溫度一致； （ 2）、針對(duì)組件漏漿的要因，采取“將小筒斷頭兩次及以上組件進(jìn)行更換，跟蹤處理后小筒情況”的措施，以保證小筒降等率≤10%； （ 3）、針對(duì)油泵齒輪磨損的要因，采取“將小筒降等嚴(yán)重位更換油泵齒輪，校正”的措施，以保證小筒降等率≤ 10%。 將此次活動(dòng)中的三項(xiàng)措施推廣到其它 FDY 生產(chǎn)線，其中風(fēng)管改裝更是保證質(zhì)量的必要保證。 直接經(jīng)濟(jì)效益 11200 元。 7.經(jīng)營(yíng)結(jié)果 顧客與市場(chǎng)的結(jié)果 以顧客為中心的結(jié)果 22 848086839088747678808284868890年份2020年 2020年 2020年滿(mǎn)意度顧客滿(mǎn)意度與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手水平比較本公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果 主要產(chǎn)品創(chuàng)新成果表 產(chǎn)品名 稱(chēng) 創(chuàng)新成果 文峰牌錦綸長(zhǎng)絲 江蘇省名牌產(chǎn)品 文鳳牌尼龍 66切片 南通名牌產(chǎn)品 錦綸 6， 20D/6F三葉大有光全牽伸絲 國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、省高新技術(shù)產(chǎn)品 錦綸 6,12D/5F半消光高取向絲 國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品 錦綸 6,12D/5F半消光細(xì)旦高取向長(zhǎng)絲 國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、省高新技術(shù)產(chǎn)品 錦綸 6,9D/3F（一步法）全牽伸襪用長(zhǎng)絲 省高新技術(shù)產(chǎn)品 一步法連續(xù)聚合熔體直接共混改性尼龍 66切片 省高新技術(shù)產(chǎn)品 市場(chǎng)結(jié)果 20202020 年度， 公司 榮獲中國(guó)紡織服裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 500 強(qiáng)。 2020 年，公司的錦綸民用長(zhǎng)絲產(chǎn)量位居全國(guó)第五，江蘇省第一。近來(lái)年，公司努力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，并取得了突出業(yè)績(jī)，在東亞、西南亞、美洲和歐洲等國(guó)家和地區(qū)都有相當(dāng)量的銷(xiāo)售份額。 財(cái)務(wù)結(jié)果 20202020 年 度 ， 公司榮獲中國(guó) 紡織服裝行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入百?gòu)?qiáng) 企業(yè) 。 財(cái)務(wù)結(jié)果對(duì)比表 類(lèi) 別 09年 目標(biāo)完成 情況 本企業(yè) 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 117948 154826 99% 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 6774 8649 95% 23 資源結(jié)果 人力資源結(jié)果 2020年 度 人力資源結(jié)果情況匯總表 內(nèi)容 結(jié)果 目標(biāo)完成率 全員出勤率 98% 100% 員工流失率 1% 100% 員工晉升率 1% 100% 員工薪酬增長(zhǎng)率 15% 90% 員工培訓(xùn)次數(shù) 2 50% 工作環(huán)境改進(jìn)效果 噪聲對(duì)環(huán)境的影響有效降低 90% QC小組數(shù) 3 100% 員工體檢次數(shù) 1 100% 員工滿(mǎn)意程度 98 100% 其他資源結(jié)果 2020