材料暫估及供應(yīng)商發(fā)票管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-18 09:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定 計劃價格，材料會計應(yīng)于得到信息 1 小時內(nèi)將計劃價格錄入 。 督促 供應(yīng)商 開具 發(fā)票 采購部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將 條所列明的 收料通知單 傳遞至供應(yīng)廠商，督促供應(yīng)廠商按 收料通知單足額、一次性開具發(fā)票； 供應(yīng)商應(yīng)確保發(fā)票的準(zhǔn)確性，應(yīng)確保按與我公司的合同規(guī)定的價格開具發(fā)票，應(yīng)確保 開票數(shù)量與 發(fā)票所附的 收料通知單一致。 業(yè)務(wù)員對發(fā)票催收負(fù)責(zé)，及時催促供應(yīng)商開具發(fā)票 ，原則上 次月必須將上月的所有發(fā)票開具完畢 。 財務(wù) 部每月 20 日定期 提供 供應(yīng)商暫估情況以協(xié)助業(yè)務(wù)員催收發(fā)票， 其他時間可視需要情況 隨時 提供。 采購部對 材料暫估目標(biāo) 負(fù)責(zé)，材料暫估目標(biāo) 為每月采購入庫量的 20%。 采購部部長應(yīng)總體負(fù)責(zé)材料暫估目標(biāo)的完成 。 指標(biāo) 應(yīng) 按各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的材料明確到各業(yè)務(wù)員，納入業(yè)務(wù)員月度、季度及年度考核指標(biāo)。 具體的考核辦法由采購部自行 制訂報經(jīng)營部備案 。 供應(yīng)商發(fā)票的接收、審價 采購部 業(yè)務(wù) 員 負(fù)責(zé) 接收供應(yīng) 廠 商 增值稅專用 發(fā)票， 采購部業(yè)務(wù)員 對發(fā)票進(jìn)行初審 ，發(fā)票初審應(yīng)在收到發(fā)票 1 個工作日內(nèi)完成，原則上當(dāng)月收到的發(fā)票當(dāng)月完成，不得跨月；并建立發(fā)票電子臺帳 ，以監(jiān)控發(fā)票的流向 ； 審核發(fā)票抬頭：我公司的 名稱、納稅編碼 是否正確無誤、發(fā)票日期是否已超過規(guī)定的抵扣期； 6 審核 發(fā)票內(nèi)容： 發(fā)票項目是否填寫完整
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