【文章內(nèi)容簡介】 部門的功能、架構(gòu)為： 4 ． 2 產(chǎn)品研發(fā)： 人；工藝： 人；過程工程師： 人；其他工程技術(shù)人員： 4 ． 3 自己設(shè)計的主要產(chǎn)品有： ，工具、模具有： 4 ． 4 主要設(shè)計制作的設(shè)備有： 4 ． 5 產(chǎn)品的開發(fā)周期為： 4 ． 6 有否客戶參與產(chǎn)品或工藝開發(fā)，如何參與： 4 ． 7 有否供應(yīng)商參與產(chǎn)品或工藝開發(fā)，如何參與 4 ． 8 主要設(shè)計構(gòu)件及功能： 4 ． 9 主要生產(chǎn)設(shè)備： 4 ． 10 設(shè)備利用率： 設(shè)備故障率： 生產(chǎn)效率： 4 ． 11 模具制造維修主要設(shè)備設(shè)施有： 4 ． 12 技術(shù)人員年流失率： 職員年流失率： 工人年流失率： 5 環(huán)境管理 綜合該供應(yīng)商的基本情況調(diào)查：初步意見 為： （）優(yōu)秀 （）良好（）一般 （）差 對該供應(yīng)商評審認(rèn)可的工作安排建議： （）繼續(xù)（）停止 評審人： 日期： 核定人： 采購員： 采購經(jīng)理： 供 應(yīng) 商 審 核 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn) 供應(yīng) 商 名稱 ： 提供 本 公司 的 產(chǎn) 品 ： 聯(lián)系 人 ： 電話 ： 傳真 ： 電子 郵件 ： 供應(yīng) 商 地 址 ： 第 一 部分 ： 基本 情況 第 二 部分 ： 企業(yè) 管理 第 三 部分 ： 質(zhì)量 體系 及 保證 第 四 部分 ： 設(shè)計 、 工程 與 工藝 第 五 部分 ： 生 產(chǎn) 第 六 部分 ： 企 劃 與 物 流 評審 內(nèi)容 （ 要素 ） 適用 否 觀察 記錄 得 分 1 機構(gòu) 設(shè)置 2 物 流 管理 系統(tǒng) 物 流 管理 是 否 0 25 50 75 100 物 料 的 可 追 溯 性 是 否 0 25 50 75 100 倉 儲 條件 是 否 0 25 50 75 100 倉 儲 量 是 否 0 25 50 75 100 先 進 先 出 是 否 0 25 50 75 100 M R P 系統(tǒng) 是 否 0 25 50 75 100 3 發(fā) 貨 交 單 4 供應(yīng) 商 管理 第 六 部分 綜合 得 分 ： 第 七 部分 ： 環(huán)境 管理 第 八 部分 ： 市場 及 顧客 服務(wù) 與 支持 供應(yīng) 商 審核 綜合 得 分 ： ３、供應(yīng)商質(zhì)量體系審核 （１）說明 １審核原則上必須在供應(yīng)商 生產(chǎn)現(xiàn)場進行； ２審核范圍應(yīng)集中在供應(yīng)商生產(chǎn) 與本公司產(chǎn)品相關(guān) 的行政及生產(chǎn)領(lǐng)域； ３審核的結(jié)果可作為 供應(yīng)商認(rèn)可的依據(jù) 。 （２）供應(yīng)商質(zhì)量體系審核主 要內(nèi)容 管理職責(zé) 資源管理 過程管理 監(jiān)測分析與改進 供應(yīng)商質(zhì)量體系審核表 供應(yīng)商名稱： 提供本公司的產(chǎn)品： 審核主要區(qū)域 及供應(yīng)商參與人員： 審核日期： 審核員： 1 管理職責(zé) 2 資源 管理 —— 總 則 —— 人 力 資源 ? ? 質(zhì)量 管理 體系 中 相關(guān) 人 員 技 能 等 合格 ? ? 有 程序 界 定 培訓(xùn) 需求 、 培訓(xùn) 計劃 、 培訓(xùn) 評估 等 ? ? 所 有 人 員 經(jīng) 培訓(xùn) 掌握 相應(yīng) 的 質(zhì)量 管理 體系 的 要求 ? ? 所 有 人 員 了 解 自己 相應(yīng) 的 質(zhì)量 職責(zé) —— 信息 —— 基礎(chǔ) 設(shè)施 與 工作 環(huán)境 3 過程 管理 4 監(jiān)測 分析 與 改進 供應(yīng) 商 質(zhì)量 體系 審核 總 平均 分 ： 結(jié)論 ： 很 差 差 一 般 良 好 優(yōu)秀 管理職責(zé)的 具體內(nèi)容： 總則、顧客需求、法規(guī)要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與計劃、質(zhì)量管理體系、管理評審 資源管理 的具體內(nèi)容： 總則 人力資源 其它資源：信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 過程管理 的具體內(nèi)容： 總則、與顧客相關(guān)的過程、設(shè)計與開發(fā)、采購、生產(chǎn)與服務(wù)運作、不合格品的控制、售后服務(wù) 監(jiān)測、分析與改進 的具體內(nèi)容： 總則 監(jiān)測 數(shù)據(jù)分析、改進。 （３）審核結(jié)果跟進 提出 不合格 項目 由供應(yīng)商提出 糾正措施 供應(yīng)商質(zhì)量體系年度審核糾正措施報告 供應(yīng)商名稱： 審核日期： 報告編號： 審核人： 被審核單位代表： 不合格項目描述：（由審核人填寫） 糾正措施（由被審核單位填寫） 1 短期措施：（如何、誰、何時） 2 長期措施：（如何、誰、何時） 措施提出人簽名： 跟進結(jié)果（被審核單位填寫） 跟進結(jié)果（審核人員填寫） 結(jié)論：該糾正措施已（未）實施到位，下一步行動 （ ４）并非所有公司都實施ＩＳＯ９００ 0系列標(biāo)準(zhǔn)，也有的公司結(jié)合自身特點制訂了標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)程序，如福特公司。 福 特 公 司 的 供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 審 核 體 系 行動計劃 項目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 1 組織機構(gòu) 2 計劃 3 文件及工藝變化管理 4 制造設(shè)備控制 5 生產(chǎn)程序作業(yè)指導(dǎo) 6 檢驗程序作業(yè)指導(dǎo) 7 標(biāo)準(zhǔn) 8 檢驗手段 9 采購件的質(zhì)量保證 10 過程參數(shù) 11 過程檢驗 12 最終檢驗 13 抽樣作業(yè)指導(dǎo) 14 不合格項 15 質(zhì)量與檢驗狀態(tài) 16 物料處理 17 人員培訓(xùn) 18 文件與登記 19 糾正措施 20 對供應(yīng)商的檢驗 分類 要求得分 A1 合格 A2 合格、仍有改進余地 B1 可接受 B2 有 保留接受 C 不可接受 825 855 755 820 645 750 535 640 供應(yīng)商考評 供應(yīng)商考評：對 現(xiàn)有的供應(yīng)商實際表現(xiàn)進行定期的監(jiān)測、考核。傳統(tǒng)的做法是對 重點供應(yīng)商的來貨質(zhì)量 進行考評。 當(dāng)前具有國際水準(zhǔn)的供應(yīng)商管理則不僅僅局限于對質(zhì)量的要求了 國際通用的供應(yīng)商考評指標(biāo) （１）質(zhì)量指標(biāo) （２）供應(yīng)指標(biāo) （３）經(jīng)濟指標(biāo) （４）支持、配合與服務(wù)指標(biāo) （１）質(zhì)量指標(biāo) １來料批次合格率＝合格來料 批次 ／來料總批次 １００％ ２來料抽檢缺陷率＝抽檢 缺陷 總數(shù)／抽檢樣品總數(shù) １００％ ３ 來