【文章內(nèi)容簡介】 編 號(hào)： 文件名 稱 ： 文件編號(hào)： 審批： 日期 ： 序號(hào) 分發(fā)號(hào) 部 門 領(lǐng)用人簽名 日 期 備 注 公司 文件簽收登記表 CCX 02 04 編 號(hào)： 發(fā)文人： 文件名 稱 ： 文件編號(hào)： 序 號(hào) 來文 部門 領(lǐng)用人簽名 日 期 備 注 公司 文件更改一覽表 CCX 02 05 編號(hào)： 審核： 編寫： 文件名稱 條款號(hào) 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容 備注 公司 受控 文件 目錄 清單 CCX 02 06 編 號(hào)： 序號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 備 注 編制： 03 2020 公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 測 量 管 理 體 系 計(jì)算機(jī)軟 件 管理控制程序 （第 A 版） 發(fā)布 實(shí)施 公司 GDE/CCX 03 2020 測 量 管 理 體 系 計(jì)算機(jī) 軟件 管 理 控 制 程 序 文件編號(hào) 03 － 2020 版 次 A 修 改 1 次 章 節(jié) 號(hào) 6 編 制 頁 碼 共 3 頁 審 核 狀 態(tài) 執(zhí) 行 批 準(zhǔn) GDE/CCX 03 2020 9 計(jì)算機(jī)軟件 管理 控制程序 1 目的 通過對 測量管理 體系活動(dòng)中計(jì)算機(jī)軟件的 管理 控制， 從而 使 管理 體系 工作更加準(zhǔn)確 快捷 。 2 適用范圍 適用于公司 測量管理 體系利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行 管理 的 場所。 3 職責(zé)分配 企業(yè)管理辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本程序。 各 相關(guān) 部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本程序。 4 術(shù)語 病毒：一種人為編制的、對計(jì)算機(jī)軟件和數(shù)據(jù)庫具有破壞性的程序，它具有隱藏、 復(fù)制、 傳播等特性，對計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行具有很大的影響。 5 要求和 過程 實(shí)施 計(jì)算機(jī) 軟件控制 過程識(shí)別 輸入是計(jì)算機(jī)管理 的 應(yīng)用軟件 ； 輸出是滿足 各種 管理 要求的 應(yīng)用 軟件；活動(dòng)是策劃滿足測量和 管理要求 的 各類軟件的采購、使用、保護(hù)、管理、修改確認(rèn)等；資源是計(jì)算機(jī)、軟件、人 員和文件資料等。 計(jì)算機(jī) 軟件控制 過程實(shí)施 計(jì)算機(jī) 軟件控制要求 編制計(jì)算機(jī)軟件 使用 的 管理辦法。 對自行編制的軟件要進(jìn)行測試。 對 購買的 軟件應(yīng) 加以管理 控制以確保測量過程的完整和有效。 對軟件復(fù)制應(yīng)加強(qiáng)管理。 計(jì)算機(jī) 軟件的采購 軟件的采購必須由熟悉測量設(shè)備、數(shù)據(jù)報(bào)表規(guī)范和計(jì)算機(jī)測量技術(shù)的專人負(fù)責(zé)。 軟件在采購時(shí)必須明確。 a） 軟件所應(yīng)達(dá)到測量、控制所需的功能和測量指 標(biāo)。 b） 軟件所應(yīng)提供的統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)完整、準(zhǔn)確。 c） 軟件應(yīng)與相應(yīng)的計(jì)算機(jī)匹配，并具備相應(yīng)的測量速度。 d） 軟件所附的技術(shù)說明、操作指南應(yīng)完整詳盡。 e） 軟件的生產(chǎn)廠家應(yīng)能提供必要的技術(shù)支持、技術(shù)培訓(xùn)和軟件的換代升級服務(wù)。 f） 換代升級的軟件，其人機(jī)對話功能應(yīng)考慮使用人員的操作習(xí)慣。 計(jì)算機(jī) 軟件的使用和維護(hù) 軟件至少必須建立一套完整備份。 GDE/CCX 03 2020 10 軟件在使用前必須進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢測。 軟件的維護(hù)必須有專人負(fù)責(zé)，并采用編譯、加密等 措施防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行修改。 維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能正常，并提供保護(hù)測試和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)完整必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。 現(xiàn)行使 用的軟件（如文字處理、數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計(jì)程序），在其設(shè)計(jì)的應(yīng)用范圍內(nèi)可認(rèn)為是充分有效的，不需要測試。 計(jì)算機(jī) 軟件的檢驗(yàn) 軌道衡、汽車衡、電子秤等國家強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具配置的軟件，在規(guī)定的確認(rèn)間隔期內(nèi)必須聯(lián)系相應(yīng)的檢定單位進(jìn)行檢定。 其它未要求進(jìn)行檢定的軟件，維護(hù)部門應(yīng)按常規(guī)的維護(hù)辦法進(jìn)行管理。 在檢驗(yàn)過程中不能達(dá)到要求的軟件，應(yīng)停止使用。 計(jì)算機(jī) 軟件的修改 軟件已經(jīng)不能滿足運(yùn)行要求，而新的版本尚未出版發(fā)行時(shí)，該軟件應(yīng)該立即進(jìn)行修改。 軟件的修改必須由專業(yè)人員承擔(dān)。 對軟件的修改，必須經(jīng)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行。 軟件在修改前后都應(yīng)建立備份，以防止損壞和丟失。 修改后的軟件，投用前必須進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)測試，確認(rèn)所進(jìn)行的修改對軟件的技術(shù)性能未產(chǎn)生任何副作用并滿足使用要求，才能投入使用。 軟件的管理 新近采購、升級的軟件在使用前必須由 計(jì)算機(jī) 管理 工程師 進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢查、軟件備份和臺(tái)帳登記。 軟件的維護(hù)人員和使用人員嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上使用非法軟件，并有權(quán)監(jiān)督和禁止他人非法 使用計(jì)算機(jī)。 軟件必須進(jìn)行定期的維護(hù)，發(fā)現(xiàn)非法修改、病毒侵入、精度不夠等情況時(shí)應(yīng)立即停止使用并處理，待所有缺陷得到解決后才能重新投入使用。 軟件應(yīng)由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管，采用專用軟件柜存放。 存放的軟件磁盤應(yīng)嚴(yán)格防磁、防潮 、防塵，嚴(yán)禁擠壓和激烈震動(dòng)。 由使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)被制訂成足夠詳細(xì)的文件，并對其適用性進(jìn)行驗(yàn)證，獲得批 準(zhǔn)后才能投入使用。 建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序 ， 這些程序應(yīng)包括（不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性。 記錄 各相關(guān)部門應(yīng)對本管理控制過程進(jìn)行記錄。 GDE/CCX 03 2020 11 有效性評價(jià)及改進(jìn) 測量設(shè)備 使用 和管理部門應(yīng) 對 本程 序 的有效性進(jìn)行評價(jià)，確保使用的 軟件 滿足測量和管理工作需要，并具有先進(jìn)性和準(zhǔn)確性 。 企業(yè)管理辦公室 計(jì)算機(jī)管理工程師 應(yīng)確保 使用的 測量和管理 軟件必須是經(jīng)過相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)，并得到使用許可的軟件。 6 相關(guān)文件 中華人民共和國《計(jì)量法》 《 測量管理 手冊》 GDE/CGSC 2020 04 2020 公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 測 量 管 理 體 系 記錄管理控制程序 （第 A 版） 發(fā)布 實(shí)施 公司 GDE/CCX 04 2020 測 量 管 理 體 系 記錄管理控制程序 文件編號(hào) 04 － 2020 版 次 A 修 改 1 次 章 節(jié) 號(hào) 6 編 制 頁 碼 共 3 頁 審 核 狀 態(tài) 執(zhí) 行 批 準(zhǔn) GDE/CCX 04 2020 12 記 錄 管 理 控 制 程 序 1 目的 通過對 測量管理 體系 活動(dòng)過程 記錄 的管理 控制，確保記錄 的準(zhǔn)確、可靠、完整、適時(shí)、有效， 為體系 良好 運(yùn)行提供客觀證據(jù)，從而 保證 體系 的 可 持續(xù)發(fā)展。 2 適用范圍 適用于公司 測量管理 體系活動(dòng)中形成的各種 記錄的管理 控制 。 3 職責(zé)分配 企業(yè)管理辦公室 為記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé) 測量管理 體系 活動(dòng) 過程中的有關(guān)記錄的控制和管理。 項(xiàng)目部 總工 辦負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目 部 測量管理 體系活動(dòng)中記錄工作的監(jiān)督管理。 各試（實(shí)）驗(yàn)室及測量設(shè)備使用 和管理 部門應(yīng)記錄有關(guān)的過程活動(dòng)。 4 術(shù)語 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 檢定印證：測量設(shè)備的“檢定證 書”、“檢定結(jié)果通知書”。 5 要求和 過程 實(shí)施 記錄過程識(shí)別 輸入是通過策劃制定所需要的記錄內(nèi)容和表格；輸出是具有證 實(shí) 記錄 管理控制 活動(dòng) 過程的各種 資料 、 報(bào)告 和填寫后的相關(guān) 表格；活動(dòng)是策劃、編制、標(biāo)識(shí)、填寫、貯存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置；資源是記錄 管理控制 過程使用的設(shè)備、人員和文件 資料 等。 記錄過程實(shí)施 記錄過程要求 記錄應(yīng)清晰明了，便于存取、識(shí)別、維護(hù)和管理，并按 規(guī)定時(shí)間保存 。 測量過程記錄應(yīng)詳細(xì)、完整。 原始記錄必須妥善保管。 檢定與校準(zhǔn)記錄只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能 出具、 修改和刪除。 電子存儲(chǔ)的記錄要有足夠的備份。 必要時(shí)記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密。 記錄的分類 測量 管理 體系工作記錄：計(jì)量目標(biāo)實(shí)施記錄、體系審核報(bào)告、管理評審記錄、工作計(jì)劃、會(huì)議記錄、作業(yè)記錄、驗(yàn)收記錄、事故處理記錄、改進(jìn)記錄等。 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)記錄： 測量 設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、維修、臺(tái)帳、確認(rèn)間隔等 過程記錄 。 測量過程記錄：不合格記 錄、糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄、測量、監(jiān)視、驗(yàn)證記錄、人員培 訓(xùn)記錄等。 供方的有關(guān)記錄：合同協(xié)議記錄等。 GDE/