【文章內(nèi)容簡介】 編 號： 文件名 稱 ： 文件編號： 審批： 日期 ： 序號 分發(fā)號 部 門 領(lǐng)用人簽名 日 期 備 注 公司 文件簽收登記表 CCX 02 04 編 號： 發(fā)文人： 文件名 稱 ： 文件編號： 序 號 來文 部門 領(lǐng)用人簽名 日 期 備 注 公司 文件更改一覽表 CCX 02 05 編號： 審核： 編寫： 文件名稱 條款號 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容 備注 公司 受控 文件 目錄 清單 CCX 02 06 編 號： 序號 文件編號 文 件 名 稱 備 注 編制： 03 2020 公司 企業(yè)標準 測 量 管 理 體 系 計算機軟 件 管理控制程序 （第 A 版） 發(fā)布 實施 公司 GDE/CCX 03 2020 測 量 管 理 體 系 計算機 軟件 管 理 控 制 程 序 文件編號 03 － 2020 版 次 A 修 改 1 次 章 節(jié) 號 6 編 制 頁 碼 共 3 頁 審 核 狀 態(tài) 執(zhí) 行 批 準 GDE/CCX 03 2020 9 計算機軟件 管理 控制程序 1 目的 通過對 測量管理 體系活動中計算機軟件的 管理 控制， 從而 使 管理 體系 工作更加準確 快捷 。 2 適用范圍 適用于公司 測量管理 體系利用計算機進行 管理 的 場所。 3 職責分配 企業(yè)管理辦公室 負責監(jiān)督管理本程序。 各 相關(guān) 部門負責貫徹執(zhí)行本程序。 4 術(shù)語 病毒：一種人為編制的、對計算機軟件和數(shù)據(jù)庫具有破壞性的程序，它具有隱藏、 復(fù)制、 傳播等特性，對計算機的正常運行具有很大的影響。 5 要求和 過程 實施 計算機 軟件控制 過程識別 輸入是計算機管理 的 應(yīng)用軟件 ； 輸出是滿足 各種 管理 要求的 應(yīng)用 軟件；活動是策劃滿足測量和 管理要求 的 各類軟件的采購、使用、保護、管理、修改確認等；資源是計算機、軟件、人 員和文件資料等。 計算機 軟件控制 過程實施 計算機 軟件控制要求 編制計算機軟件 使用 的 管理辦法。 對自行編制的軟件要進行測試。 對 購買的 軟件應(yīng) 加以管理 控制以確保測量過程的完整和有效。 對軟件復(fù)制應(yīng)加強管理。 計算機 軟件的采購 軟件的采購必須由熟悉測量設(shè)備、數(shù)據(jù)報表規(guī)范和計算機測量技術(shù)的專人負責。 軟件在采購時必須明確。 a） 軟件所應(yīng)達到測量、控制所需的功能和測量指 標。 b） 軟件所應(yīng)提供的統(tǒng)計報表應(yīng)完整、準確。 c） 軟件應(yīng)與相應(yīng)的計算機匹配，并具備相應(yīng)的測量速度。 d） 軟件所附的技術(shù)說明、操作指南應(yīng)完整詳盡。 e） 軟件的生產(chǎn)廠家應(yīng)能提供必要的技術(shù)支持、技術(shù)培訓(xùn)和軟件的換代升級服務(wù)。 f） 換代升級的軟件，其人機對話功能應(yīng)考慮使用人員的操作習(xí)慣。 計算機 軟件的使用和維護 軟件至少必須建立一套完整備份。 GDE/CCX 03 2020 10 軟件在使用前必須進行嚴格的病毒檢測。 軟件的維護必須有專人負責，并采用編譯、加密等 措施防止未經(jīng)授權(quán)的人員進行修改。 維護計算機和自動設(shè)備以確保其功能正常，并提供保護測試和校準數(shù)據(jù)完整必需的環(huán)境和運行條件。 現(xiàn)行使 用的軟件（如文字處理、數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計程序），在其設(shè)計的應(yīng)用范圍內(nèi)可認為是充分有效的，不需要測試。 計算機 軟件的檢驗 軌道衡、汽車衡、電子秤等國家強制檢定的計量器具配置的軟件，在規(guī)定的確認間隔期內(nèi)必須聯(lián)系相應(yīng)的檢定單位進行檢定。 其它未要求進行檢定的軟件，維護部門應(yīng)按常規(guī)的維護辦法進行管理。 在檢驗過程中不能達到要求的軟件，應(yīng)停止使用。 計算機 軟件的修改 軟件已經(jīng)不能滿足運行要求，而新的版本尚未出版發(fā)行時，該軟件應(yīng)該立即進行修改。 軟件的修改必須由專業(yè)人員承擔。 對軟件的修改，必須經(jīng)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)審查批準后進行。 軟件在修改前后都應(yīng)建立備份，以防止損壞和丟失。 修改后的軟件，投用前必須進行嚴格的技術(shù)測試，確認所進行的修改對軟件的技術(shù)性能未產(chǎn)生任何副作用并滿足使用要求，才能投入使用。 軟件的管理 新近采購、升級的軟件在使用前必須由 計算機 管理 工程師 進行嚴格的病毒檢查、軟件備份和臺帳登記。 軟件的維護人員和使用人員嚴禁在計算機上使用非法軟件，并有權(quán)監(jiān)督和禁止他人非法 使用計算機。 軟件必須進行定期的維護，發(fā)現(xiàn)非法修改、病毒侵入、精度不夠等情況時應(yīng)立即停止使用并處理，待所有缺陷得到解決后才能重新投入使用。 軟件應(yīng)由各部門指定專人負責保管，采用專用軟件柜存放。 存放的軟件磁盤應(yīng)嚴格防磁、防潮 、防塵，嚴禁擠壓和激烈震動。 由使用者開發(fā)的計算機軟件應(yīng)被制訂成足夠詳細的文件，并對其適用性進行驗證，獲得批 準后才能投入使用。 建立并實施數(shù)據(jù)保護的程序 ， 這些程序應(yīng)包括（不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性。 記錄 各相關(guān)部門應(yīng)對本管理控制過程進行記錄。 GDE/CCX 03 2020 11 有效性評價及改進 測量設(shè)備 使用 和管理部門應(yīng) 對 本程 序 的有效性進行評價，確保使用的 軟件 滿足測量和管理工作需要，并具有先進性和準確性 。 企業(yè)管理辦公室 計算機管理工程師 應(yīng)確保 使用的 測量和管理 軟件必須是經(jīng)過相應(yīng)的檢定或校準，并得到使用許可的軟件。 6 相關(guān)文件 中華人民共和國《計量法》 《 測量管理 手冊》 GDE/CGSC 2020 04 2020 公司 企業(yè)標準 測 量 管 理 體 系 記錄管理控制程序 （第 A 版） 發(fā)布 實施 公司 GDE/CCX 04 2020 測 量 管 理 體 系 記錄管理控制程序 文件編號 04 － 2020 版 次 A 修 改 1 次 章 節(jié) 號 6 編 制 頁 碼 共 3 頁 審 核 狀 態(tài) 執(zhí) 行 批 準 GDE/CCX 04 2020 12 記 錄 管 理 控 制 程 序 1 目的 通過對 測量管理 體系 活動過程 記錄 的管理 控制，確保記錄 的準確、可靠、完整、適時、有效， 為體系 良好 運行提供客觀證據(jù)，從而 保證 體系 的 可 持續(xù)發(fā)展。 2 適用范圍 適用于公司 測量管理 體系活動中形成的各種 記錄的管理 控制 。 3 職責分配 企業(yè)管理辦公室 為記錄的歸口管理部門，負責 測量管理 體系 活動 過程中的有關(guān)記錄的控制和管理。 項目部 總工 辦負責對本項目 部 測量管理 體系活動中記錄工作的監(jiān)督管理。 各試（實）驗室及測量設(shè)備使用 和管理 部門應(yīng)記錄有關(guān)的過程活動。 4 術(shù)語 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 檢定印證：測量設(shè)備的“檢定證 書”、“檢定結(jié)果通知書”。 5 要求和 過程 實施 記錄過程識別 輸入是通過策劃制定所需要的記錄內(nèi)容和表格；輸出是具有證 實 記錄 管理控制 活動 過程的各種 資料 、 報告 和填寫后的相關(guān) 表格；活動是策劃、編制、標識、填寫、貯存、保護、檢索、借閱、保存、歸檔、處置；資源是記錄 管理控制 過程使用的設(shè)備、人員和文件 資料 等。 記錄過程實施 記錄過程要求 記錄應(yīng)清晰明了，便于存取、識別、維護和管理，并按 規(guī)定時間保存 。 測量過程記錄應(yīng)詳細、完整。 原始記錄必須妥善保管。 檢定與校準記錄只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能 出具、 修改和刪除。 電子存儲的記錄要有足夠的備份。 必要時記錄應(yīng)予安全保護和保密。 記錄的分類 測量 管理 體系工作記錄：計量目標實施記錄、體系審核報告、管理評審記錄、工作計劃、會議記錄、作業(yè)記錄、驗收記錄、事故處理記錄、改進記錄等。 測量設(shè)備計量確認記錄： 測量 設(shè)備校準、檢定、維修、臺帳、確認間隔等 過程記錄 。 測量過程記錄：不合格記 錄、糾正和預(yù)防措施實施記錄、測量、監(jiān)視、驗證記錄、人員培 訓(xùn)記錄等。 供方的有關(guān)記錄：合同協(xié)議記錄等。 GDE/