【機關】區(qū)合管中心管理規(guī)章制度范本(word檔，可編輯)(編輯修改稿)
2025-05-30 11:31 本頁面
【文章內容簡介】 同系統(tǒng)因公來人，本著熱 情、周到、節(jié)儉的原則，由主任批準后交辦公室辦理。接待費用實行“一事一結”制。無派餐單的，不予報銷。區(qū)內來人、其他單位及個人與本局發(fā)生商業(yè)性往來，原則上不予安排。確需安排的，按工作餐安排。 上級來人、市外來人，按有關規(guī)定標準安排接待，不得突破標準。來人住宿一律安排標準間，原則上其費用自理。 接待人員憑公務接待呈批單到定點酒店安排就餐，不得突破標準。用餐后，經(jīng)辦人必須認真審核，結算實際開支費用，注明大小寫金額，并簽字。接待費用由辦公室一季度一結算。 來人接待不安 排高消費娛樂活動。確需贈送土特產(chǎn)品的，必須經(jīng)主任同意后辦理。 (七 )財務管理制度 中心財務實行“統(tǒng)一制度、統(tǒng)一審批、分開核算”的管理辦法。 單位經(jīng)費實行“一支筆”審批。原始單據(jù)必須是正規(guī)的財政票據(jù)或稅務發(fā)票，由主任審批。 單位干部職工的差旅費和其他公務費支出，原則上實行月清月結。辦理程序為：每月終了前，經(jīng)辦人員對原始單據(jù)進行分類整理，經(jīng)辦公室審核、主任審批后按財務制度報銷。 單位文印管理按有關規(guī)定、政府采購有關規(guī)定執(zhí)行。要認真把好文印紙張質量關 ，保證文件材料的質量。費用原則上由辦公室按年結算。 所有辦公用品和公務開支購買的物品均實行辦公室集中采購，事前由各科室向辦公室提出采購物品的詳細內容，并由辦公室登記、采購、發(fā)放。 單位工作人員因公出差，必須事先向主任匯報，并告知辦公室出差時間、地點。出差單由出差人填寫，并注明出差人使用交通工具狀況。 單位原則上不預借差旅費，確需預借的，必須經(jīng)主任同意，嚴格限定金額，并于返崗后的次日報銷相關費用，結清預借款項。到市外出差人員當天往返，按原標準給予兩天途中補助。 鼓勵工作人員參加培訓學習和職稱考試，但各科室必須妥善安排，不得影響工作，學習前須報主任批準。全年限時 l5 天，超過15 天的按事假處理。其費用按有關規(guī)定報銷。 固定資產(chǎn)管理： (1)各科室使用的公物等資產(chǎn)要進行統(tǒng)一編號登記，設立備查簿。責任到人，誰使用誰保管，誰損壞誰賠償。建立固定資產(chǎn)使用登記簿，由使用人簽字備查。未經(jīng)批準，公物不得外借。 (2)單位工作人員調動或調整崗位時，要對原使用、保管的公物辦理移交手續(xù)，在未交接之前，不得辦理調動手續(xù)或進行崗位調整。 (3)各科室添置辦公設備，要事前提出書面報告，經(jīng)主任同意后，實行辦公室集中統(tǒng)一采購。未經(jīng)批準，不得購置。 （八）車輛管理 (1)車輛使用范圍：單位工作人員因公外出，確需用車的。 (2)車輛由辦公室統(tǒng)一管理，根據(jù)用車范圍派車。未經(jīng)安排，駕駛員不得出車。 (3)除因病因事外，駕駛員必須按照工作安排，準時出車。駕駛員返回駐地后，應及時告知辦公室；若不能按時返回，應及時與辦公室聯(lián)系，說明情況。 (4)駕駛員須始終保持油箱內有 10 公升油料使用，并按照安排 的出車地點、時間、里程，提前加 油，做
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