【文章內(nèi)容簡介】 ： a) 建設物和相關設施，包括辦公場所、 生產(chǎn)現(xiàn)場、檢驗、倉庫、環(huán)保處理所涉及的建筑物；采暖、通風、動力等 相關設施。 b) 設備，包括硬件和軟件，這里涉及到辦公、 生產(chǎn)和服務 、檢驗等 過程有關的設備 及辦公軟件等管理， 一般包括辦公設備如電腦、設計和開發(fā)軟件；生產(chǎn)設備；特種設備； 動力設備；環(huán)保設備等， 從其配置、采購、驗收、操作、維護、 大小修及報廢管理等 。 c) 運輸資源 ，包括運輸車輛管理等 。 d)信息和通信技術 等設施 管理 。 由 XXX部門負責制定設施和 設備管理制度 、特種設備管理制度， 對 基礎設施進行 管理 和 控制。 XXX部門 負責建立 公司 的設備臺帳，收集設備檔案，尤其是特種設備檔案，負責組織編制重要設備的操作規(guī)程，并組織開展設備的檢修及定期維護保養(yǎng)工作 。 辦公場所的建筑物、工作場所和相關設備及 運輸資源、 信息和通信技術 等 設施由 XXXX部門 負 責，屬于生產(chǎn)車間的由生產(chǎn)車間負責。 過程運行的環(huán)境 應確定、提供并維護所需的環(huán)境，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。公司 應從物質(zhì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素等方面為員工實現(xiàn) 產(chǎn)品 的符合性創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為此應做到： a) 配置適用的辦公場所、生產(chǎn)場所、檢驗和化驗場所及 倉庫等； b) 配置必要的通風、照明、消防器材等； c) 配置必要的勞保用品、環(huán)保設備等。 工作環(huán)境的控制和管理 a) XXX 部門 對 負責對 辦公工作環(huán)境進行 管理 ,保持辦公場所的清潔有序 ,實施文明辦公； b) 生產(chǎn)部 負責對相關的生產(chǎn)環(huán)境的控制并組織實施，確保其滿足產(chǎn)品實現(xiàn)需要的環(huán)境條件； c) 設備部負責對相關的檢測環(huán)境的控制并組織實施，確保滿足檢測需要的環(huán) 境條件； d)當生產(chǎn)、 檢測儀器 設備有特殊的工作環(huán)境要求時 （如潔凈度、防靜電、溫 濕度等） ,應按其要求得供符合要求的工作環(huán)境 。 e) 公司 營造和諧的工作氛圍 ,提倡團隊精神 ,為員工提供良好的工作環(huán)境 ,以更好發(fā)揮員工的潛能。 f) 各部門維護和保持本部門工作環(huán)境符合要求。 監(jiān)視和測量資源 總則 公司 應確定并提供確保結果有效 和可靠所需的 監(jiān)視和 測量 資源 ，并對 監(jiān)視和測量設備予以控制，確保 其 適合所進行的監(jiān)視和測量活動的類型；確保其得到維護，持續(xù)適合其用途 ，為產(chǎn)品 、環(huán)境 符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)如測量設備資料等文件的信息由 XXX部門 予以保留。 測量溯源 a) 根據(jù)顧客、相關方的要求，或者公司認為需要測量溯源時，由 XXX 部門 負責測量溯源工作。 b) XXX 部門 負責建立測量設備臺賬 , 負責按測量設備校準計劃進行內(nèi)部周期自?；蛩蛧矣嬃繖C構進行檢定，自校的需制定自校規(guī)程；測量設備應具有標識， 以確定其狀態(tài)。 c) 對 測量設備 予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 使用測量設備時，應防止因調(diào)整不當而使其校準失效；在搬運、貯存期間應避免擠壓、震動、摔、磁、潮，確保測量設備的準確度和適用性完好。 d） 發(fā)現(xiàn)測量設備偏離校準狀態(tài) 不符合預期用途時， 應立即停止使用，除了對測量設備進行檢查重新校準外，對以前監(jiān)測結果的有效性和對產(chǎn)品所造成的 不利 影響予以評價和記錄，并采取適當?shù)拇胧?包括重新監(jiān)測、追回產(chǎn)品、環(huán)境影響評價等。 e) 相關的校準和驗證結果的記錄應予以保持。 公司的 知識 a)由 XXX部門 負責公司的知識管理工作，組織識別各過程 所需的知識，以運行過 程并獲得合格產(chǎn)品和服務。 b) 知識可以來 自公司內(nèi)部 ，也可以來自外部如 顧客、供方、合作伙伴 、競爭對手、 市場 、研發(fā)機構等 ，按照公司的管理規(guī)定對 內(nèi)外部 知識進行有效識別、收集和傳遞 ； 按照“確認效果→決定推廣→上下傳遞→全面實施” 的程序來實現(xiàn)最佳實踐共享。 c) 為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應定期審視現(xiàn)有的知識，明確規(guī)定知識來源、收集內(nèi)容、收集方式、收集部門、收集頻次、傳遞方式，來獲取更多必要的知識和知識更新。 d) 公司 并可以通過學術交流、專業(yè)會議、行業(yè)會議 、標準 等方式，從外部收集相關的知識； 通過 工作總結、 QC小組、合理化建議、技術比武、分析會等方式收集內(nèi)部相關的知識。 e) 知識主管部門 XXXX對各部門上報的知識進行登記、注冊、評估、分級， 構建知識庫，對紛雜的知識內(nèi)容（ 標準、技術、 方案、策劃、制度 、總結 等）和格式（圖片、 word、 excel、 ppt、 pdf等）分門別類管理。 能力 a)對于從事影響 影響 QE管理體系績效和有效性 的活動、可能產(chǎn)生重大質(zhì)量、 環(huán)境影響的活動的工作人員，從其所受教育、 培訓或經(jīng) 歷 等方面明確相關崗位能力要求 ，選擇具備有相應 能力的人員承擔。 b) XXX部門 按照員工上崗要求及 公司 經(jīng)營需要組織對新員工進行上崗前培訓、在崗培訓等，培訓應考慮不同層次人員的職責、能力及文化程度，也應考慮工作活動的風險。 c) XXX部門應定期對相關崗位人員能力進行評價，當能力不能滿足要求時，可采取措施如培訓、輔導、重新分配工作，或者招騁、分包給勝任的人員等。 d ) 適用時，組織應對采取措施的有效性時行評價，評價方式可以考試、現(xiàn)場操作等方式，評價措施的有效性 。 e) XXX 部門 應保持相關員工的教育、培訓 、 和 經(jīng)歷等 、特種崗位人員資格證書相關記錄 ， 作為人員能力的證據(jù)。 意識 XXX部門 通過培訓 、文件學習、企業(yè)文化建設、拓展、視頻等 方式 ，提升全體員 工的質(zhì)量、環(huán)保意識， 確保 在其控制下的 本 公 司或代表本 公 司工作的員工能 知曉公司的 QE方針；認識到 他們對 QE管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處； 認識到 與他們的工作相關的重要環(huán)境因素和相關的實際或潛在的環(huán)境影響 ， 不符合 QE管理體系要求 以及 未履行公司的合規(guī)義務 的后果。 信息溝通和交流 a) 總經(jīng)理應組織建立 、實施并保持與 QE管理體系有關的內(nèi)部與外部信息 交流 所需的過程 ， 確保 各部門和員工能進行及時、有效地溝通和協(xié)商相關的 QE信息，確保公司員工及相關方人員了解本公司的各項 QE要求，為 QE體系的有效實施提供良好的保證，相關部門應做好內(nèi)外部信息 及其 交流證據(jù) 的保存和管理工作。 b) 信息交流包括組織內(nèi)部的 QE信息，也包括外部的 QE信息。 通過溝通確保受其控制人員知曉：管理方針、相關的目標、他們對 QE管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處；適當時包括管理體系的變更；不符合 QE管理體系要求的后果等。 c) XXX部門 負責 溝通和交流的歸口管理， 策劃信息交流過程時，應考慮 公司的合規(guī)義務 ， 確保所交流的信息與 QE管理體系形成的信息一致且真實可信。 d) 公司應對 QE管理體系相關的信息交流做出響應。 e) 由相關部門按照建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務要求，就環(huán)境管理體系的相關信息進行外部交流， 與外部相關方有來往的部門 的 信息的收集、傳遞、處理和答復 應保持相關文件化信息 。 f) XXX部門 負責 QE體系相關法律、法規(guī) 等合規(guī)義務 的收集和傳遞。 j) 信息 溝通和交流的具體 內(nèi)容、 途徑、方式 、頻次、人員 和內(nèi)容等按公司制定的《信息交流控制程序》執(zhí)行。 文件化信息 總則 根據(jù) 公司 體系覆蓋的產(chǎn)品、環(huán)境因素形成的過程和特點建立和保持 QE管理體系文件化 的信息 ，文件化 的信息 包括： a）按 GB/T1900 GB/T24001管理體系標準要求 形成的文件，包括 經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的 QE方針和 QE目標。 b）公司為確保 QE管理體系應用過程有效策劃、運作和得到 有效 控制 所需的形 成文件的信息包括現(xiàn)有的文件和記錄 。 c）文件化信息還包括與 公司 生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境相關的法律、法規(guī)和技術標準、 規(guī)范、政府機構的行政文件等。 文件化信息的 創(chuàng)建 、 更新 和控制 XXX部門 負責文件化 信息工作的歸口管理，在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時 ，公司應確保適當?shù)臉俗R和說明（如：標題、日期、作者、索引編號或文獻編號等）以及格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）。公司的文件化信息主要包括相關的文件、記錄等。 文件 的 控 制 a)XXX部門 負責 QE手冊、程序文件等 QE體系文件的控制工作（除 產(chǎn)品技術標準 外），XXX部門 負責政策性和法規(guī)性文件 以及國家、行業(yè)產(chǎn)品標準、檢驗標準 的管理工作 。 b)對 QE有影響的崗位均需編制文件加以控制，并保證必要的文件； c)QE手冊、程序文件由 XXX部門 組織編寫，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準； d)作業(yè)指導書及其它支持性文件由相關部門編寫，部門負責人審核， 公司 分管 領導批準； e)為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應得到批準； f)對文件的修訂版次做出規(guī)定，確保工作場合得到有效文件； 文件更改在重新發(fā)布前，還應得到再次批準； g)文件的編寫應清楚易讀，受控文件通過加蓋受控印章加以識別； 文件應保持清晰、易于識別； h) 確保對 QE管理體系的策劃和運行進行必要的外來文件識別并控制其分發(fā)； i)歸口管理 部門應建立收文、發(fā)文控制清單，確保文件發(fā)放、更改和修改的 狀態(tài)得到識別； j) 及時撤回失效或作廢文件，對需要保留的文件，應進行適當?shù)臉俗R； k)公司 制定《文件控制程序》指導文件的控制工作。 記錄控制 公司 建立和保持記錄；記錄是 公司 證明產(chǎn)品以及過程是否符合要求、 QE 管理體系是否得到有效運行的證據(jù)，應予以控制； XXX 部門 負責記錄的歸口管理； 公司 編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存好處置所需的控制。 a)按標準、體系文件要求建立記錄； b)記錄應按要求標識； c)記錄應保持完整、清晰、真實，易于識別和檢索； d)記錄保存期限要 滿足顧客、適用法律法規(guī)的要求； e)記錄的保存環(huán)境應干燥、通風、防霉、防蛀； f)記錄過期后的處置。 8 運行 質(zhì)量體系運行的策劃和控制 ，公司應按 質(zhì)量 管理體系要求對所需的過程進行策劃、實施和控制。 xx產(chǎn)品，其 質(zhì)量 目標依據(jù)相關的國家、行業(yè)產(chǎn)品標準，同時 公司制定了相關的產(chǎn)品檢驗標準，其中包括檢驗項目、檢驗要求、檢驗方法以及合格判定要求等。 對 產(chǎn)品 已在 QE手冊和程序文件中明確了滿足產(chǎn)品 QE要求的方法， 公司 對承接有重大特殊要求的產(chǎn)品 、項目或合同，均事先進行 質(zhì)量 策劃， 質(zhì)量 策劃與 公司 QE管理體系 所有要求相一致，必要時編制 質(zhì)量 計劃。內(nèi)容應包括： a)產(chǎn)品、項目或合同應達到的 質(zhì)量 目標或技術要求； b)針 對某一具體產(chǎn)品和服務所需建立的過程和子過程； c)過程實施的階段，有關人員的職責、權限， 符合產(chǎn)品和服務要求 所需配備的資源； d)應采用的工藝流程、特定程序、方法和 工藝規(guī)程等 ； e)具體的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準則 ； f)證明 過程已經(jīng)按策劃進行并證實產(chǎn)品和服務符合要求 所必要的記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； g)為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。 計劃的制定 應適合組織的運行需要， 可直接引用 QE手冊和其他文件的相關章節(jié)或內(nèi)容，是對現(xiàn)行的 QE管理體系要求的補充和增強。 應控制策劃的變更，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。 按照 質(zhì)量 計劃的要求 實施過程控制 ，并確保外包過程受控。 產(chǎn)品和服務的要求 顧客溝通 與顧客溝通 應包括： a) 由市場營銷部門負責通過廣告、宣傳冊等方式，提供有關產(chǎn)品和服務的信息； b) 合同、訂單執(zhí)行過程中，由銷 售部門負責處理問詢、合同或訂單有關的信息，包括變更管理 。 c) 對顧客面談、信函、電話、傳真 、顧客滿意調(diào)查、走訪 等方式 獲取有關產(chǎn)品和服務的顧客反饋，包括顧客投訴。對于顧客投訴實行首問負責制， 由市場營銷部人員熱情耐心詳實地進行解答并記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。 對顧客反饋的有關信息或投訴，分別按《顧客滿意度控制程序》或《改進控制程序》執(zhí)行。 d) 處置或控制顧客財產(chǎn)。 e) 溝通的內(nèi)容關系重大時，市場營銷部應組織制定有關應急措施的特定要求。 產(chǎn)品和服務要求 的確定 ， XXX部門 應 負責收集、明確顧 客要求， 確保產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定，包括： a) 適用的法律法規(guī)要求 ,如產(chǎn)品標準等 。 b) 公司 認為必要的要求 ，如售后承諾、保持期、保修服務等 。 公司應確保對顧客所提供的產(chǎn)品和服務，能夠滿足公司聲稱的要求。 產(chǎn)品和服務要求的評審 每個月 XXX 部門按市場反饋的銷售信息，針對銷售合同的情況，組織有關相關部門進行評審，以確保公司 有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求。在承諾向顧 客提供產(chǎn)品和服務之前，組織應對如下各項要求進行評審： a) 顧客明示的要求，包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨方式 、質(zhì)量 要求等。 b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品