【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： a) 建設(shè)物和相關(guān)設(shè)施，包括辦公場(chǎng)所、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)、環(huán)保處理所涉及的建筑物；采暖、通風(fēng)、動(dòng)力等 相關(guān)設(shè)施。 b) 設(shè)備，包括硬件和軟件，這里涉及到辦公、 生產(chǎn)和服務(wù) 、檢驗(yàn)等 過(guò)程有關(guān)的設(shè)備 及辦公軟件等管理， 一般包括辦公設(shè)備如電腦、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)軟件；生產(chǎn)設(shè)備；特種設(shè)備； 動(dòng)力設(shè)備；環(huán)保設(shè)備等， 從其配置、采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、 大小修及報(bào)廢管理等 。 c) 運(yùn)輸資源 ，包括運(yùn)輸車輛管理等 。 d)信息和通信技術(shù) 等設(shè)施 管理 。 由 XXX部門負(fù)責(zé)制定設(shè)施和 設(shè)備管理制度 、特種設(shè)備管理制度， 對(duì) 基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行 管理 和 控制。 XXX部門 負(fù)責(zé)建立 公司 的設(shè)備臺(tái)帳，收集設(shè)備檔案，尤其是特種設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)組織編制重要設(shè)備的操作規(guī)程，并組織開(kāi)展設(shè)備的檢修及定期維護(hù)保養(yǎng)工作 。 辦公場(chǎng)所的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)備及 運(yùn)輸資源、 信息和通信技術(shù) 等 設(shè)施由 XXXX部門 負(fù) 責(zé)，屬于生產(chǎn)車間的由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。 過(guò)程運(yùn)行的環(huán)境 應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。公司 應(yīng)從物質(zhì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素等方面為員工實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 的符合性創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到： a) 配置適用的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所、檢驗(yàn)和化驗(yàn)場(chǎng)所及 倉(cāng)庫(kù)等； b) 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材等； c) 配置必要的勞保用品、環(huán)保設(shè)備等。 工作環(huán)境的控制和管理 a) XXX 部門 對(duì) 負(fù)責(zé)對(duì) 辦公工作環(huán)境進(jìn)行 管理 ,保持辦公場(chǎng)所的清潔有序 ,實(shí)施文明辦公； b) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的生產(chǎn)環(huán)境的控制并組織實(shí)施，確保其滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的環(huán)境條件； c) 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的檢測(cè)環(huán)境的控制并組織實(shí)施，確保滿足檢測(cè)需要的環(huán) 境條件； d)當(dāng)生產(chǎn)、 檢測(cè)儀器 設(shè)備有特殊的工作環(huán)境要求時(shí) （如潔凈度、防靜電、溫 濕度等） ,應(yīng)按其要求得供符合要求的工作環(huán)境 。 e) 公司 營(yíng)造和諧的工作氛圍 ,提倡團(tuán)隊(duì)精神 ,為員工提供良好的工作環(huán)境 ,以更好發(fā)揮員工的潛能。 f) 各部門維護(hù)和保持本部門工作環(huán)境符合要求。 監(jiān)視和測(cè)量資源 總則 公司 應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效 和可靠所需的 監(jiān)視和 測(cè)量 資源 ，并對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備予以控制，確保 其 適合所進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的類型；確保其得到維護(hù)，持續(xù)適合其用途 ，為產(chǎn)品 、環(huán)境 符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)如測(cè)量設(shè)備資料等文件的信息由 XXX部門 予以保留。 測(cè)量溯源 a) 根據(jù)顧客、相關(guān)方的要求，或者公司認(rèn)為需要測(cè)量溯源時(shí)，由 XXX 部門 負(fù)責(zé)測(cè)量溯源工作。 b) XXX 部門 負(fù)責(zé)建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬 , 負(fù)責(zé)按測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部周期自?；蛩蛧?guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，自校的需制定自校規(guī)程；測(cè)量設(shè)備應(yīng)具有標(biāo)識(shí)， 以確定其狀態(tài)。 c) 對(duì) 測(cè)量設(shè)備 予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 使用測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；在搬運(yùn)、貯存期間應(yīng)避免擠壓、震動(dòng)、摔、磁、潮，確保測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性完好。 d） 發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài) 不符合預(yù)期用途時(shí)， 應(yīng)立即停止使用，除了對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢查重新校準(zhǔn)外，對(duì)以前監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性和對(duì)產(chǎn)品所造成的 不利 影響予以評(píng)價(jià)和記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?包括重新監(jiān)測(cè)、追回產(chǎn)品、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等。 e) 相關(guān)的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 公司的 知識(shí) a)由 XXX部門 負(fù)責(zé)公司的知識(shí)管理工作，組織識(shí)別各過(guò)程 所需的知識(shí)，以運(yùn)行過(guò) 程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 b) 知識(shí)可以來(lái) 自公司內(nèi)部 ，也可以來(lái)自外部如 顧客、供方、合作伙伴 、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、 市場(chǎng) 、研發(fā)機(jī)構(gòu)等 ，按照公司的管理規(guī)定對(duì) 內(nèi)外部 知識(shí)進(jìn)行有效識(shí)別、收集和傳遞 ； 按照“確認(rèn)效果→決定推廣→上下傳遞→全面實(shí)施” 的程序來(lái)實(shí)現(xiàn)最佳實(shí)踐共享。 c) 為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)定期審視現(xiàn)有的知識(shí)，明確規(guī)定知識(shí)來(lái)源、收集內(nèi)容、收集方式、收集部門、收集頻次、傳遞方式，來(lái)獲取更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新。 d) 公司 并可以通過(guò)學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、行業(yè)會(huì)議 、標(biāo)準(zhǔn) 等方式，從外部收集相關(guān)的知識(shí)； 通過(guò) 工作總結(jié)、 QC小組、合理化建議、技術(shù)比武、分析會(huì)等方式收集內(nèi)部相關(guān)的知識(shí)。 e) 知識(shí)主管部門 XXXX對(duì)各部門上報(bào)的知識(shí)進(jìn)行登記、注冊(cè)、評(píng)估、分級(jí)， 構(gòu)建知識(shí)庫(kù)，對(duì)紛雜的知識(shí)內(nèi)容（ 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、 方案、策劃、制度 、總結(jié) 等）和格式（圖片、 word、 excel、 ppt、 pdf等）分門別類管理。 能力 a)對(duì)于從事影響 影響 QE管理體系績(jī)效和有效性 的活動(dòng)、可能產(chǎn)生重大質(zhì)量、 環(huán)境影響的活動(dòng)的工作人員，從其所受教育、 培訓(xùn)或經(jīng) 歷 等方面明確相關(guān)崗位能力要求 ，選擇具備有相應(yīng) 能力的人員承擔(dān)。 b) XXX部門 按照員工上崗要求及 公司 經(jīng)營(yíng)需要組織對(duì)新員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等，培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次人員的職責(zé)、能力及文化程度，也應(yīng)考慮工作活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 c) XXX部門應(yīng)定期對(duì)相關(guān)崗位人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)能力不能滿足要求時(shí)，可采取措施如培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配工作，或者招騁、分包給勝任的人員等。 d ) 適用時(shí)，組織應(yīng)對(duì)采取措施的有效性時(shí)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式可以考試、現(xiàn)場(chǎng)操作等方式，評(píng)價(jià)措施的有效性 。 e) XXX 部門 應(yīng)保持相關(guān)員工的教育、培訓(xùn) 、 和 經(jīng)歷等 、特種崗位人員資格證書(shū)相關(guān)記錄 ， 作為人員能力的證據(jù)。 意識(shí) XXX部門 通過(guò)培訓(xùn) 、文件學(xué)習(xí)、企業(yè)文化建設(shè)、拓展、視頻等 方式 ，提升全體員 工的質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)， 確保 在其控制下的 本 公 司或代表本 公 司工作的員工能 知曉公司的 QE方針；認(rèn)識(shí)到 他們對(duì) QE管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績(jī)效的益處； 認(rèn)識(shí)到 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響 ， 不符合 QE管理體系要求 以及 未履行公司的合規(guī)義務(wù) 的后果。 信息溝通和交流 a) 總經(jīng)理應(yīng)組織建立 、實(shí)施并保持與 QE管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息 交流 所需的過(guò)程 ， 確保 各部門和員工能進(jìn)行及時(shí)、有效地溝通和協(xié)商相關(guān)的 QE信息，確保公司員工及相關(guān)方人員了解本公司的各項(xiàng) QE要求，為 QE體系的有效實(shí)施提供良好的保證，相關(guān)部門應(yīng)做好內(nèi)外部信息 及其 交流證據(jù) 的保存和管理工作。 b) 信息交流包括組織內(nèi)部的 QE信息，也包括外部的 QE信息。 通過(guò)溝通確保受其控制人員知曉：管理方針、相關(guān)的目標(biāo)、他們對(duì) QE管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績(jī)效的益處；適當(dāng)時(shí)包括管理體系的變更；不符合 QE管理體系要求的后果等。 c) XXX部門 負(fù)責(zé) 溝通和交流的歸口管理， 策劃信息交流過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮 公司的合規(guī)義務(wù) ， 確保所交流的信息與 QE管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。 d) 公司應(yīng)對(duì) QE管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。 e) 由相關(guān)部門按照建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)要求，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部交流， 與外部相關(guān)方有來(lái)往的部門 的 信息的收集、傳遞、處理和答復(fù) 應(yīng)保持相關(guān)文件化信息 。 f) XXX部門 負(fù)責(zé) QE體系相關(guān)法律、法規(guī) 等合規(guī)義務(wù) 的收集和傳遞。 j) 信息 溝通和交流的具體 內(nèi)容、 途徑、方式 、頻次、人員 和內(nèi)容等按公司制定的《信息交流控制程序》執(zhí)行。 文件化信息 總則 根據(jù) 公司 體系覆蓋的產(chǎn)品、環(huán)境因素形成的過(guò)程和特點(diǎn)建立和保持 QE管理體系文件化 的信息 ，文件化 的信息 包括： a）按 GB/T1900 GB/T24001管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 形成的文件，包括 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的 QE方針和 QE目標(biāo)。 b）公司為確保 QE管理體系應(yīng)用過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和得到 有效 控制 所需的形 成文件的信息包括現(xiàn)有的文件和記錄 。 c）文件化信息還包括與 公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、政府機(jī)構(gòu)的行政文件等。 文件化信息的 創(chuàng)建 、 更新 和控制 XXX部門 負(fù)責(zé)文件化 信息工作的歸口管理，在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí) ，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)或文獻(xiàn)編號(hào)等）以及格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）。公司的文件化信息主要包括相關(guān)的文件、記錄等。 文件 的 控 制 a)XXX部門 負(fù)責(zé) QE手冊(cè)、程序文件等 QE體系文件的控制工作（除 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 外），XXX部門 負(fù)責(zé)政策性和法規(guī)性文件 以及國(guó)家、行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 的管理工作 。 b)對(duì) QE有影響的崗位均需編制文件加以控制，并保證必要的文件； c)QE手冊(cè)、程序文件由 XXX部門 組織編寫，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； d)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它支持性文件由相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核， 公司 分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； e)為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； f)對(duì)文件的修訂版次做出規(guī)定，確保工作場(chǎng)合得到有效文件； 文件更改在重新發(fā)布前，還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)； g)文件的編寫應(yīng)清楚易讀，受控文件通過(guò)加蓋受控印章加以識(shí)別； 文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別； h) 確保對(duì) QE管理體系的策劃和運(yùn)行進(jìn)行必要的外來(lái)文件識(shí)別并控制其分發(fā)； i)歸口管理 部門應(yīng)建立收文、發(fā)文控制清單，確保文件發(fā)放、更改和修改的 狀態(tài)得到識(shí)別； j) 及時(shí)撤回失效或作廢文件，對(duì)需要保留的文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； k)公司 制定《文件控制程序》指導(dǎo)文件的控制工作。 記錄控制 公司 建立和保持記錄；記錄是 公司 證明產(chǎn)品以及過(guò)程是否符合要求、 QE 管理體系是否得到有效運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)予以控制； XXX 部門 負(fù)責(zé)記錄的歸口管理； 公司 編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存好處置所需的控制。 a)按標(biāo)準(zhǔn)、體系文件要求建立記錄； b)記錄應(yīng)按要求標(biāo)識(shí)； c)記錄應(yīng)保持完整、清晰、真實(shí)，易于識(shí)別和檢索； d)記錄保存期限要 滿足顧客、適用法律法規(guī)的要求； e)記錄的保存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)、防霉、防蛀； f)記錄過(guò)期后的處置。 8 運(yùn)行 質(zhì)量體系運(yùn)行的策劃和控制 ，公司應(yīng)按 質(zhì)量 管理體系要求對(duì)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制。 xx產(chǎn)品，其 質(zhì)量 目標(biāo)依據(jù)相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí) 公司制定了相關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)方法以及合格判定要求等。 對(duì) 產(chǎn)品 已在 QE手冊(cè)和程序文件中明確了滿足產(chǎn)品 QE要求的方法， 公司 對(duì)承接有重大特殊要求的產(chǎn)品 、項(xiàng)目或合同，均事先進(jìn)行 質(zhì)量 策劃， 質(zhì)量 策劃與 公司 QE管理體系 所有要求相一致，必要時(shí)編制 質(zhì)量 計(jì)劃。內(nèi)容應(yīng)包括： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的 質(zhì)量 目標(biāo)或技術(shù)要求； b)針 對(duì)某一具體產(chǎn)品和服務(wù)所需建立的過(guò)程和子過(guò)程； c)過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限， 符合產(chǎn)品和服務(wù)要求 所需配備的資源； d)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和 工藝規(guī)程等 ； e)具體的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ； f)證明 過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行并證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求 所必要的記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； g)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 計(jì)劃的制定 應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要， 可直接引用 QE手冊(cè)和其他文件的相關(guān)章節(jié)或內(nèi)容，是對(duì)現(xiàn)行的 QE管理體系要求的補(bǔ)充和增強(qiáng)。 應(yīng)控制策劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。 按照 質(zhì)量 計(jì)劃的要求 實(shí)施過(guò)程控制 ，并確保外包過(guò)程受控。 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 顧客溝通 與顧客溝通 應(yīng)包括： a) 由市場(chǎng)營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)通過(guò)廣告、宣傳冊(cè)等方式，提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息； b) 合同、訂單執(zhí)行過(guò)程中，由銷 售部門負(fù)責(zé)處理問(wèn)詢、合同或訂單有關(guān)的信息，包括變更管理 。 c) 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真 、顧客滿意調(diào)查、走訪 等方式 獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴。對(duì)于顧客投訴實(shí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制， 由市場(chǎng)營(yíng)銷部人員熱情耐心詳實(shí)地進(jìn)行解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 對(duì)顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《顧客滿意度控制程序》或《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 d) 處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)。 e) 溝通的內(nèi)容關(guān)系重大時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)組織制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 產(chǎn)品和服務(wù)要求 的確定 ， XXX部門 應(yīng) 負(fù)責(zé)收集、明確顧 客要求， 確保產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括： a) 適用的法律法規(guī)要求 ,如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 。 b) 公司 認(rèn)為必要的要求 ，如售后承諾、保持期、保修服務(wù)等 。 公司應(yīng)確保對(duì)顧客所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足公司聲稱的要求。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 每個(gè)月 XXX 部門按市場(chǎng)反饋的銷售信息，針對(duì)銷售合同的情況，組織有關(guān)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，以確保公司 有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧 客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審： a) 顧客明示的要求，包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨方式 、質(zhì)量 要求等。 b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品