【文章內(nèi)容簡介】 作業(yè)計劃；省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)總部下達的全網(wǎng)綜合維護作業(yè)計劃編制全省本專業(yè)維護作業(yè)計劃，指導(dǎo)地市分公司執(zhí)行維護作業(yè)計劃。在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責(zé)本地 合星普惠 IT運 維 管理制度 25 維護作業(yè)計劃的歸口管理，審核本地各專業(yè)維護作業(yè)計劃；地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)編制本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責(zé)維護作業(yè)計劃的具體實施。 總部、省級分公司、地市分公司各專業(yè)維護部門要根據(jù)相關(guān)維護規(guī)程和維護測試項目、周期的要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護手冊，按時制定維護作業(yè)計劃，內(nèi)容要求完整、準確。 4 工 作要求 維護作業(yè)計劃分擬定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個環(huán)節(jié)。各級專業(yè)維護部門應(yīng)根據(jù)運行維護管理規(guī)程中規(guī)定的基本要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護手冊，按周、月、季、年制定維護作業(yè)計劃。下級單位可以在上級單位下發(fā)的維護作業(yè)計劃基礎(chǔ)上進行補充。 維護作業(yè)計劃下達后，各分公司要保質(zhì)保量地完成，不能任意刪減。總部下達的維護作業(yè)計劃，各分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變更，必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準，并向總部運行監(jiān)督部報備；省級分公司下達的維護作業(yè)計劃，地市分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變動，必須經(jīng)省 合星普惠 IT運 維 管理制度 26 級分公 司運行監(jiān)督部批準。 各分公司專業(yè)部門應(yīng)對維護作業(yè)計劃執(zhí)行中采集的測試數(shù)據(jù)及時進行分析，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查清原因，并采取措施，限期解決。 維護作業(yè)計劃在執(zhí)行過程中要進行詳細記錄，作業(yè)記錄要求填寫測試數(shù)據(jù)，嚴禁亂用標識符。 維護作業(yè)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 設(shè)備及系統(tǒng)維護周期測試項目規(guī)定的測試內(nèi)容 （ 2） 設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機房巡視 （ 3） 光纜及傳輸路由巡視 （ 4） 網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查 （ 5） 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整 （ 6） 話務(wù)統(tǒng)計和話務(wù)分析 （ 7） 業(yè)務(wù)開通及局數(shù)據(jù)修改 （ 8） 軟件版本升級及補丁 （ 9） 機房環(huán)境整頓 （ 10）維護人員培訓(xùn) （ 11）網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會及維護例會 （ 12）故障分析專題會議 合星普惠 IT運 維 管理制度 27 （ 13）維護管理的其他工作 總部各專業(yè)部門、各分公司應(yīng)根據(jù)維護工作需要，每年組織對維護作業(yè)計劃進行修訂和完善。修訂完善內(nèi)容主要分為兩方面，一是對已執(zhí)行的維護作業(yè)計劃進行修訂，根據(jù)具體情況對維護作業(yè)項目進行合理調(diào)整，完善原有計劃；二是結(jié)合新增業(yè)務(wù)，增補維護作業(yè)新項目。 5 附則 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。 各單 位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。 合星普惠 IT運 維 管理制度 28 第 六 章 儀器儀表及備品備件管理制度 1 目的 對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性，及時滿足工程及維護工作的需要。 2 適用范圍 本制度適用于生產(chǎn)用各類儀器儀表及備品備件的管理。 3 管理組織機構(gòu)及職責(zé) 管理 組織結(jié)構(gòu) 儀器儀表及備品備件管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部 運行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負責(zé)全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理，省級分公司各專業(yè)部門負責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運行維護部負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理，地市 合星普惠 IT運 維 管理制度 29 分公司各專業(yè)部門負責(zé)本市區(qū)域內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理。 職責(zé) 總部運行監(jiān)督部負責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)儀器儀表及備品備件，制定 儀器儀表及備品備件管理的有關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管理工作 ,負責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件的省際調(diào)度。 省級分公司運行監(jiān)督部負責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理。負責(zé)全省儀器儀表及備品備件管理制度的制訂、解釋和監(jiān)督、檢查；協(xié)同省級分公司計劃部（計財部）和相關(guān)部門進行儀器儀表及備品備件的采購工作； 監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況；負責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件省內(nèi)跨地區(qū)跨專業(yè)的調(diào)度工作。 省級分公司計劃部（計財部）負責(zé)審批儀器儀表及備 品備件的申購計劃，負責(zé)新購儀器儀表及備品備件的商務(wù)審核，同時按采購程序?qū)嵤┎少彙? 省級分公司各專業(yè)部門負責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及 合星普惠 IT運 維 管理制度 30 備品備件的專業(yè)管理。結(jié)合總部專業(yè)部門要求 負責(zé)制定本專業(yè) 合理的儀器儀表及備品備件配備、儲備定額； 負責(zé)匯總本專業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請，會同省級分公司運行監(jiān)督部進行需求審核，配合省級分公司計劃部（計財部）等進行采購工作； 監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內(nèi)儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況，并做好本部門的儀器儀表及備品備件管理工作。 地市分公司運行維護部負責(zé)本市區(qū) 域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理。應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件綜合管理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基本性能，負責(zé)編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備件的臺帳清冊，并分類、標識、確認；匯總編制分公司儀器儀表及備品備件的校準、送檢、送修、申請報廢、申請購買等計劃；會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門進行儀器儀表及備品備件的簽收、驗收工作；負責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件分公司內(nèi)跨部門的調(diào)度使用安排。 地市分公司各專業(yè)部門應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件專業(yè)管理員，負責(zé)編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺帳清冊，并分類、 標識、確認，提出本專業(yè)儀器儀表、備品備 合星普惠 IT運 維 管理制度 31 件需求申請，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修工作。 4 儀器儀表、備品備件管理的基本原則 儀器儀表、備品備件管理應(yīng)遵循“合理配置、統(tǒng)一管理、保證維護、降低成本”的原則，及時滿足生產(chǎn)需要，保證設(shè)備的正常運行。 儀器儀表、備品備件管理要推行科學(xué)化管理，要對每一件儀器儀表、備品備件的型號、特性、使用、調(diào)度等信息在購入到報廢的整個生命周期進行全程跟蹤，掌握儀器儀表、備品備件的性能、周轉(zhuǎn)率、故障率等的詳實數(shù)據(jù)，為統(tǒng)一采購提供科學(xué)的資料 的儀器儀表及備品備件，原則上按各分公司的設(shè)備數(shù)量平均配置；對于非常用的或貴重的儀器儀表及備品備件，根據(jù)需求及資金狀況等實際情況，實行逐步購置，優(yōu)先保障省內(nèi)重點機房、重點設(shè)備的維護，并統(tǒng)一調(diào)配。 儀器儀表、備品備件必須登記造冊，定期清點，做到帳、卡、物相符，并建立合理的領(lǐng)用制度。 儀器儀表、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風(fēng)良 合星普惠 IT運 維 管理制度 32 好、溫度適宜的地方，對特別要求的儀器儀表、備品備件應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi)。 儀器儀表、備品備件應(yīng)定期檢測，以保證其性能良好，并做好相應(yīng)的記錄。 儀器儀表、備品備 件管理應(yīng)作為資源管理的組成，利用計算機管理手段，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，實現(xiàn)資源的綜合管理及整合利用。 對重要設(shè)備，應(yīng)協(xié)商設(shè)備廠家在指定城市自費建立相應(yīng)的備品備件庫，以保證設(shè)備在保修期內(nèi)外的正常運行。 5 工作程序 儀器儀表的購置 ，由省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)本專業(yè)的實際需求提出本年度儀器儀表及備品備件購置申請，報省級分公司運行監(jiān)督部。 省級分公司運行監(jiān)督部根據(jù)各部門的年度儀器儀表及備品備件購置申請，經(jīng)審核確認后填寫設(shè)備申購計劃報省級分公 司計劃部（計財部）。由省級分公司計劃部（計財部）牽頭，省級分公司運行監(jiān)督部、相關(guān)部門參與，按 合星普惠 IT運 維 管理制度 33 照設(shè)備采購流程進行采購。 因特殊原因，需緊急購置的儀器儀表及備品備件，由省級分公司相關(guān)部門報省級分公司運行監(jiān)督部與計劃部（計財部），由計劃部（計財部）確定投資計劃并報省級分公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，按照設(shè)備采購流程進行采購。 500元以下的通用儀器儀表或購價在 200元以下的常用備品備件的購置，可以由地市分公司按相關(guān)物資采購流程自行組織采購，并履行入庫、建檔等手續(xù)。地市分公司運行維護部應(yīng)每季度將此類 儀器儀表及備品備件的采購情況匯總報省級分公司運行監(jiān)督部。 對于總部統(tǒng)一采購的儀器儀表、備品備件，下發(fā)省級分公司后，省級分公司相關(guān)專業(yè)部門須將購置清單及相關(guān)資料報送省級分公司運行監(jiān)督部。新購的儀器儀表、備品備件到達地市分公司后，地市分公司運行維護部、相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)組織簽收、驗收，并履行入庫、建檔、領(lǐng)用等手續(xù)。 總部各專業(yè)部門采購儀器儀表根據(jù)總部相關(guān)采購流程執(zhí)行。 儀器儀表、備品備件的分類、標識和確認 合星普惠 IT運 維 管理制度 34 對到貨驗收合格的儀器儀表、備品備件，由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員 統(tǒng)一標識，并填寫機歷卡和臺帳清冊，注明用途、使用要求等，并保存操作手冊等資料。 對到貨驗收不合格的設(shè)備，驗收人員應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并報請采購部門辦理退貨或調(diào)換。 儀器儀表、備品備件的保管、使用、維護 儀器儀表、備品備件應(yīng)由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員負責(zé)保管，定期清潔，做好防潮防塵工作，溫度、濕度等環(huán)境條件符合存放規(guī)定要求，重要儀器儀表、備品備件重點保管。 維護人員因維護測量、測試或處理故障需要借用儀器儀表或備品備件時，要填寫借用單，并經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準、儀器儀 表及備品備件管理部門審核后領(lǐng)取。另外，對故障儀器儀表、備品備件應(yīng)及時報修。 各使用部門應(yīng)妥善保管已領(lǐng)用的儀器儀表及備品備件，如有問題應(yīng)及時報告，及時予以處理。 儀器儀表、備品備件使用時應(yīng)嚴格按操作手冊和有關(guān)規(guī)定進行操作，貴重精密設(shè)備要指定專人負責(zé)操作，確 合星普惠 IT運 維 管理制度 35 保人身和設(shè)備安全， 儀器儀表、備品備件使用完畢，應(yīng)及時還庫，并做好相應(yīng)的使用記錄。 ，地市分公司應(yīng)每年對在用儀器儀表執(zhí)行周期檢測、校準，并做好儀器儀表檢測、校準記錄。對偏離校準狀態(tài)的儀器儀表應(yīng)進 行故障分析和維修。 ，應(yīng)對備品備件進行定期檢測、維護，保證可用性，并做好各項檢測記錄及歸檔工作。 儀器儀表、備品備件的調(diào)度 因生產(chǎn)需要，省級分公司間需借調(diào)儀器儀表、備品備件，必須由借用方填寫調(diào)度申請單報總部相關(guān)專業(yè)部門，經(jīng)總部相關(guān)專業(yè)部門審核后實行統(tǒng)一調(diào)度。 因生產(chǎn)需要，地市分公司間需借調(diào)儀器儀表、備品備件，必須由借用方填寫調(diào)度申請單報省級分公司運行監(jiān)督部，經(jīng)省級分公司運行監(jiān)督部審核后實行統(tǒng)一調(diào)度。 地市分公司內(nèi)部儀器儀表、備品備件的借調(diào)由 地市分公司運行維護部協(xié)調(diào)解決。由借用方填寫調(diào)度申請單報地市分公司運行維護部，經(jīng)地市分公司運行維護部審核后實行統(tǒng)一調(diào)度。 合星普惠 IT運 維 管理制度 36 6 附則 所有儀器儀表、備品備件不能用于非生產(chǎn)用途。 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。 合星普惠 IT運 維 管理制度 37 第 七 章 割接管理制度 1 目的 規(guī)范割接管理，強化運行維護流程管理，控制割接對網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的影響，提高網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用系統(tǒng)因工程建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)運行維護需要，對網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用系統(tǒng)正常運行造成影響或可能造成影響的工程割接和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備調(diào)整變更。 3 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 組織結(jié)構(gòu) 割接管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。總部各專業(yè)部門負責(zé)組織實施影響重大的割接并報總部運行監(jiān)督部備案；其它割接方案由各省級分公司運