【正文】 靜電地板。 機房工程施工工具嚴禁使用運行網(wǎng)絡的供電電源。 加強對機房工程現(xiàn)場的控制，工程材料等雜物嚴禁堆放在消防通道。 合星普惠 IT運 維 管理制度 13 經(jīng)分公司運行監(jiān)督部（運行維護部）審核同意后，工程施工隊方可進場施工。工程結(jié)束后，分公司相關專業(yè)部門應及時書面通知分公司運行監(jiān)督部（運行維護部） ，并寫出工程小結(jié)通報。 合星普惠 IT運 維 管理制度 14 第三 章 保密制度 1 目的 通過規(guī)范通信網(wǎng)絡保密管理流程和 明確安全保密要求， 保障通信網(wǎng)絡和信息安全，保護國家及企業(yè)機密，維護企業(yè)經(jīng)濟利益和用戶合法利益。 3 組織機構和職責 安全保密管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負責全省保密工作管理；省級分公司運行監(jiān)督部配合省級分公司行政部（綜合部）進行全省運行維護保密管理，并會同省級分公司各專業(yè)部門進行全省運行維護安全保密檢查， 制定安全保密工作實施細則 。 各級 安全保密負責人要定期組織對員工進行安全保密教育，定期檢查安全保密工作；各級人員必須 嚴格遵守安全保密制度，嚴格按照規(guī)定要求控制各項工作流程，定期檢查，認真記錄。 各類內(nèi)部文件、技術檔案、基建資料、原始資料、分析報告和用戶信息。 各類通信科研成果和國家秘密事項。 外來人員進入機房必須執(zhí)有上級有關部門的批準證明，履行入室登記手續(xù)，在機房接待人員的帶領下方可進入機房，并要求 佩帶外來人員入室胸卡。 未經(jīng)上級批準，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關的文件、資料、磁帶、磁盤、光盤等。 內(nèi)部保密要求 ，定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時處理。各級維護管理部門應根據(jù)需要設置兼職安全員。 合星普惠 IT運 維 管理制度 17 所有機房原始記錄，一律不許帶出機房。 各種涉及運行維護和網(wǎng)絡、設備情況的圖紙資料要注意 妥善保存，所有的上級來文和請示報告文件要編號登記，由專人存檔保管。 各類技術資料的使用要嚴格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者應認真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對外泄密。在私人通信、 廣告宣傳及與其他運營商的交往中 , 都不得泄漏通信機密。 ，嚴禁違反規(guī)定監(jiān)聽、監(jiān)測用戶個人通信內(nèi) 容，嚴禁完整下載和撿取用戶的私人信息。 設備保密要求 嚴禁將計費營帳、網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進行連接，不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端、營業(yè)終端上網(wǎng)、登錄非本系統(tǒng)網(wǎng)。 未經(jīng)批準，嚴禁以撥號的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng) ,未經(jīng)批準不得隨意將調(diào)制解調(diào)器連接到監(jiān)控終端及設備。 嚴禁設 備廠家不經(jīng)批準，通過技術手段對網(wǎng)絡設備進行遙控遙測和遠程維護。 其它要求 維護管理部門有責任根據(jù)網(wǎng)絡的能力，在嚴格遵守國家法律和制度規(guī)定的前提下，按相關查詢制度對國家行政機關和安全部門提供必要的技術支持和服務， 凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一律按保密主管部門規(guī)定執(zhí)行。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)運行維護請示匯報工作。在總部層，由總部運行監(jiān)督部負責審批和監(jiān)督全網(wǎng)運行維護請示匯報工作，總部各專業(yè)部門具體負責審批和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡運行維護請示匯報工作；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司各專業(yè)部門分別負責向各自上級主管部門進行請示匯報，并負責審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報工作；在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部門 的相關請示匯報工作。 例行性請示報告 （ 1）按規(guī)程和制度規(guī)定的周報、月報、季報和年報。 （ 3）網(wǎng)絡優(yōu)化報告。 （ 5）工作總結(jié)和工作計劃。 （ 7） 系統(tǒng)升級，網(wǎng)絡割接，重大數(shù)據(jù)變更請示報告。 緊急性請示報告 （ 1）各種通信事故、嚴重設備故障、嚴重電路障礙、網(wǎng)絡異常等情況。 （ 3）各項工作中發(fā)現(xiàn)的嚴重失、泄密問題。 合星普惠 IT運 維 管理制度 21 （ 5）上級管理部門要求的其他緊急性報告。報告格式應統(tǒng)一，并進行編號。請示報告的內(nèi)容應清晰、數(shù)據(jù)要準確，嚴禁弄虛作假。若遇緊急或特殊情況，可越級匯報，但事后應向主管領導報告，補報書面材料。接受請示報告的部門應及時進行處理、反饋意見（以書面形式下達），并負責跟蹤檢查。 各機房值班人員應及時向機房負責人傳報機房或網(wǎng)絡發(fā)生的情況，并根據(jù)事件緊急程度，逐級 向上報告。 緊急性請示匯報要求 當發(fā)生緊急或特殊情況時，各級運行維護（監(jiān)督）部門應按管理級別立即逐級上報，直至總部，不得延誤。 當發(fā)生緊急或特殊情況時，必須立即啟動應急方案 ,組織搶險救災工作。同時 , 必須注意處理過程中原始數(shù)據(jù)資料文件的保存 備份。特殊情況下可以口頭或電話方式下達，但應記錄時間、地點、內(nèi)容、授權人、受理人等內(nèi)容，事后應補辦文字手續(xù)，并存檔備案。 各省級分公司每月應向總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門上報月度質(zhì)量統(tǒng)計報告、重大故障報告、網(wǎng)絡安全和信息安全、生產(chǎn)安全和應急通信情況報告。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)維護作業(yè)計劃的管理。在總部層，總部運行監(jiān)督部負責全網(wǎng)維護作業(yè)計劃的監(jiān)督管理，下達全網(wǎng)綜合維護作業(yè)計劃；總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責編制本專業(yè)綜合維護作業(yè)計劃報送總部運行監(jiān)督部。在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責本地 合星普惠 IT運 維 管理制度 25 維護作業(yè)計劃的歸口管理，審核本地各專業(yè)維護作業(yè)計劃；地市分公司各專業(yè)部門負責編制本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責維護作業(yè)計劃的具體實施。 4 工 作要求 維護作業(yè)計劃分擬定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個環(huán)節(jié)。下級單位可以在上級單位下發(fā)的維護作業(yè)計劃基礎上進行補充。總部下達的維護作業(yè)計劃，各分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變更，必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準，并向總部運行監(jiān)督部報備；省級分公司下達的維護作業(yè)計劃，地市分公司執(zhí)行時如遇特殊情況需要變動，必須經(jīng)省 合星普惠 IT運 維 管理制度 26 級分公 司運行監(jiān)督部批準。 維護作業(yè)計劃在執(zhí)行過程中要進行詳細記錄，作業(yè)記錄要求填寫測試數(shù)據(jù)，嚴禁亂用標識符。修訂完善內(nèi)容主要分為兩方面，一是對已執(zhí)行的維護作業(yè)計劃進行修訂，根據(jù)具體情況對維護作業(yè)項目進行合理調(diào)整，完善原有計劃；二是結(jié)合新增業(yè)務，增補維護作業(yè)新項目。 各單 位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎上制定相應實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。 合星普惠 IT運 維 管理制度 28 第 六 章 儀器儀表及備品備件管理制度 1 目的 對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性，及時滿足工程及維護工作的需要。 3 管理組織機構及職責 管理 組織結(jié)構 儀器儀表及備品備件管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。 職責 總部運行監(jiān)督部負責監(jiān)督全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作。 省級分公司運行監(jiān)督部負責全省儀器儀表及備品備件的綜合管理。 省級分公司計劃部（計財部）負責審批儀器儀表及備 品備件的申購計劃，負責新購儀器儀表及備品備件的商務審核，同時按采購程序?qū)嵤┎少?。結(jié)合總部專業(yè)部門要求 負責制定本專業(yè) 合理的儀器儀表及備品備件配備、儲備定額； 負責匯總本專業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請，會同省級分公司運行監(jiān)督部進行需求審核，配合省級分公司計劃部（計財部）等進行采購工作； 監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內(nèi)儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護、維修和更新情況，并做好本部門的儀器儀表及備品備件管理工作。應設置儀器儀表、備品備件綜合管理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基本性能，負責編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備件的臺帳清冊，并分類、標識、確認；匯總編制分公司儀器儀表及備品備件的校準、送檢、送修、申請報廢、申請購買等計劃；會同地市分公司相關專業(yè)部門進行儀器儀表及備品備件的簽收、驗收工作；負責協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件分公司內(nèi)跨部門的調(diào)度使用安排。 4 儀器儀表、備品備件管理的基本原則 儀器儀表、備品備件管理應遵循“合理配置、統(tǒng)一管理、保證維護、降低成本”的原則，及時滿足生產(chǎn)需要，保證設備的正常運行。 儀器儀表、備品備件必須登記造冊，定期清點，做到帳、卡、物相符，并建立合理的領用制度。 儀器儀表、備品備件應定期檢測，以保證其性能良好，并做好相應的記錄。 對重要設備，應協(xié)商設備廠家在指定城市自費建立相應的備品備件庫，以保證設備在保修期內(nèi)外的正常運行。 省級分公司運行監(jiān)督部根據(jù)各部門的年度儀器儀表及備品備件購置申請，經(jīng)審核確認后填寫設備申購計劃報省級分公 司計劃部（計財部）。 因特殊原因，需緊急購置的儀器儀表及備品備件，由省級分公司相關部門報省級分公司運行監(jiān)督部與計劃部（計財部），由計劃部（計財部）確定投資計劃并報省級分公司領導批準后，按照設備采購流程進行采購。地市分公司運行維護部應每季度將此類 儀器儀表及備品備件的采購情況匯總報省級分公司運行監(jiān)督部。新購的儀器儀表、備品備件到達地市分公司后，地市分公司運行維護部、相關專業(yè)部門應組織簽收、驗收，并履行入庫、建檔、領用等手續(xù)。 儀器儀表、備品備件的分類、標識和確認 合星普惠 IT運 維 管理制度 34 對到貨驗收合格的儀器儀表、備品備件，由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員 統(tǒng)一標識，并填寫機歷卡和臺帳清冊，注明用途、使用要求等，并保存操作手冊等資料。 儀器儀表、備品備件的保管、使用、維護 儀器儀表、備品備件應由各地市分公司儀器儀表、備品備件管理員負責保管，定期清潔，做好防潮防塵工作，溫度、濕度等環(huán)境條件符合存放規(guī)定要求，重要儀器儀表、備品備件重點保管。另外，對故障儀器儀表、備品備件應及時報修。 儀器儀表、備品備件使用時應嚴格按操作手冊和有關規(guī)定進行操作，貴重精密設備要指定專人負責操作，確 合星普惠 IT運 維 管理制度 35 保人身和設備安全， 儀器儀表、備品備件使用完畢，應及時還庫，并做好相應的使用記錄。對偏離校準狀態(tài)的儀器儀表應進 行故障分析和維修。 儀器儀表、備品備件的調(diào)度 因生產(chǎn)需要，省級分公司間需借調(diào)儀器儀表、備品備件，必須由借用方填寫調(diào)度申請單報總部相關專業(yè)部門，經(jīng)總部相關專業(yè)部門審核后實行統(tǒng)一調(diào)度。 地市分公司內(nèi)部儀器儀表、備品備件的借調(diào)由 地市分公司運行維護部協(xié)調(diào)解決。 合星普惠 IT運 維 管理制度 36 6 附則 所有儀器儀表、備品備件不能用于非生產(chǎn)用途。 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎上制定相應實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。 合星普惠 IT運 維 管理制度 37 第 七 章 割接管理制度 1 目的 規(guī)范割接管理，強化運行維護流程管理，控制割接對網(wǎng)絡和業(yè)務的影響，提高網(wǎng)絡運行質(zhì)量。 3 組織結(jié)構與職責 組織結(jié)構 割接管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。 職責 總部運行監(jiān)督負 責全網(wǎng)割接的監(jiān)督管理、跨網(wǎng)割接的協(xié)調(diào)；總部專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)割接，審批并協(xié)調(diào)跨省割接。省級分公司各專業(yè)部門負責全省本專業(yè)割接的專業(yè)管理，制定本專業(yè)割接操作流程和實施辦法，審核地市分公司割接實施方案，具體指導相關地市分公司或相關部門實施割接。地市分公司各專業(yè)部門負責本地本專業(yè)割接的具體實施和管理，制定本專業(yè)割接實施方案，周期性對本專業(yè)割接過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。 一類割接，為對網(wǎng)絡或業(yè)務影響很大的交換設備割接或調(diào)整，重要局數(shù)據(jù)修改及局向調(diào)整、網(wǎng)絡參數(shù)優(yōu)化，局 合星普惠 IT運 維 管理制度 39 房動力設備、支撐系統(tǒng)、全國性的應用系統(tǒng)、網(wǎng)管設備、長途一干割接，總部統(tǒng)一組織實施的重要電路調(diào)度和數(shù)據(jù)修改 調(diào)整。 二類割接，為省內(nèi)二級長途干線、本地傳輸設備及線路割接， BSC 割接，批量進行或影響較大的基站、地方性的應用系統(tǒng)、接入設備等割接。 三類割接，為對網(wǎng)絡