【文章內(nèi)容簡介】 或總經(jīng)理批準后實施；具體要求按《請購、費用審批規(guī)定》執(zhí)行。批準后的《設施、設備配置申請表》由設備部保管，并復印一份交申請部門。 4． 2． 2 重要的自制設備制作前應繪制圖 紙，由使用部門負責人審核，經(jīng)制造部副總批準。 4． 2． 3 設備采購時，物控部應會同設備部對供方進行考察，購置設備時，物控部應要求供應商提供必要的備件、圖紙資料和使用說明書。設備部應配合物控部做好設備采購。 4． 2． 4 設備購回后，由物控部通知設備部，對購置的設備按裝箱單或設備及其零配件清單逐一進行清點，技術資料復印一份交設備使用部門，其原件交總經(jīng)辦資料室存檔。 21 編寫 設備 .設施控制程序 文件編號 QP/05 審核 頁 次 第 3 項共 5 頁 4． 3 設備驗收 4． 3． 1 設備的安裝與調(diào)試由設備部負責 ，需由供應商安裝調(diào)試時，由物控部負責聯(lián)系。 4． 3． 2 設備安裝試機后由設備部組織生產(chǎn)部、技術部等相關部門進行驗收。在確認設備沒有制造問題，能正常運行后，由設備部填寫《設備驗收單》并與使用部門辦理交接手續(xù)，同時對設備進行編號并記入設備臺賬。驗收過程中如有問題，應及時反饋給物控部及有關部門，以便及時處理。 4． 4 設備的使用管理 4． 4． 1 對設備實施分類管理，建立設備臺賬，按《設備管理制度》執(zhí)行。 4． 4． 2 設備部負責編寫設備的操作與維護規(guī)程。 4． 4． 3 設備操作人員必須熟悉所使用設備的性能、操作要領及日常保養(yǎng)方 法，必須嚴格遵守有關的設備操作與維護規(guī)程，嚴禁違章操作。 4． 4． 4 關鍵沒備的操作員工，需經(jīng)設備部培訓，掌握設備操作技能及日常保養(yǎng)方法，合格后才能進行操作。 4． 4． 5 應做好必要的《設備運行記錄》。連續(xù)運行時，需辦理《設備交接班記錄》。 4． 4． 6 長期閑置 (閑置時間半年以上 )而又不報廢的設備，使用部門應通知設備部，設備部對該設備進行封存并在設備上掛上?閑置設備?牌。閑置設備啟封時應經(jīng)設備部同意。 4． 4． 7 設備維修、保養(yǎng)所需的零部件，按《采購控制程序》執(zhí)行。 4． 4． 8 檢修中的設備需掛紅色檢修牌，報廢的設備 需掛黑色報廢牌，閑置設備掛上?閑置設備?牌，現(xiàn)場所使用的狀態(tài)良好的設備不再另行標示。 4． 5 設備保養(yǎng) 按《設備三級保養(yǎng)制度》《設備保養(yǎng)規(guī)程》《設備使用、維護保養(yǎng)獎懲制度》執(zhí)行。 22 編寫 設備 .設施控制程序 文件編號 QP/05 審核 頁 次 第 4 項 共 5 頁 4． 6 設備的維修 4． 6． 1 設備在日常使用過程中發(fā)生故障時，使用部門應開具《設備檢修單》及時通知設備部，由設備部進行維修或作出相應處理。 4． 6． 2 檢修后的設備使用前需要由使用部門負責人簽名認可，檢修情況及結論記錄在《設備檢修單》上。 4． 6． 3 公司內(nèi)不能完成的維修，由設備部負責委外維修。委外維修后，由設備部組織驗收并填寫《設備檢修單》 (如維修方有《設備維修記錄表》，則由設備部門在其上面簽字驗收即可，維修方的《設備維修記錄表》應留存設備部一份 )。 4． 7 設施、設備的轉移 設備轉移至其他部門時，由轉出部門填寫一式四聯(lián)的《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉移單》，并由轉入部門核簽。轉移單由設備部、財務部、轉入、轉出部門各存一份。設備部、財務部根據(jù)轉移單調(diào)整賬面，做到賬物相符。 4． 8 設施、設備的報廢 4． 8． 1 生產(chǎn)設備的報廢 d)技術性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保 證產(chǎn)品質(zhì)量的設備，或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟效益差、技術改造又不經(jīng)濟的設備，如能進行轉賣的，由財務部和物控部共同保價轉賣；對不能轉賣的設備，設備部應組織回收能用的零部件；當不能采取上述措施處理的，做報廢處理。 b)設備報廢由設備部提出 (填寫《固定資產(chǎn)報廢單》 )，經(jīng)制造部副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理或公司股東會批準后，由設備部對該設備做報廢處理。設備部應在設備臺賬中注明報廢情況。 其他設備、設施的報廢 由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢單》提出申請，部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后報廢。 4． 9 設備、設施的清點 每年 設備部和財務部對設備做一次總清點，如有不符，應查明原因。 23 編寫 設備 .設施控制程序 文件編號 QP/05 審核 頁 次 第 5 項 共 5 頁 4． 10 設備、設施的事故 一旦發(fā)生設備、設施事故，設備使用部門應及時通知設備部等有關部門 (重大事故還應及時上報制造副總和總經(jīng)理 )。設備部在搶修設備的同時，應會同使用部門查明事故原因及事故責任者，并采取必要的整改措施。 4． 11 設備、設施管理和文件 設備、設施管理及使用過程中形成的文件記錄按《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 5 支持性文件 《設備使 用、維護保養(yǎng)獎懲制度》 《采購控制程序》 《設備三級保養(yǎng)制度》 《電腦的使用規(guī)定》《設備管理制度》《請購、費用審批規(guī)定》《文件控制程序》《記錄控制程序》 有關設備的操作、維護與保養(yǎng)規(guī)程 6 相關記錄 《設備、設施配置申請表》《設備、設施臺賬》《設備、設施配制請購單》《設備、設施維護保養(yǎng)記錄》《設備檢修單》《設備驗收單》《設備運行記錄》《設備交接班記錄》。 24 編寫 合同評審控制程序 文件編號 QP/06 審核 頁 次 第 1 項 共 4 頁 1 目的 明確客戶的需求，通過評審以確保能達到這些需求，從而滿 足客戶需求。 2 范圍 適用于本公司所有銷售合同 (訂單 )的評審控制。 3 職責 3． 1 營銷部是合同評審的歸口管理部門，負責識別并確認顧客及相應法律法規(guī)的要求，必要時組織相關部門對合同進行評審。 3． 2 技術部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、物控部等相關部門負責對產(chǎn)品的技術要求、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、物料要求等進行評審。 3． 3 總經(jīng)理負責合同的審批、協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行。 4 術語 4． 1 常規(guī)合同：指已和本公司簽訂長期銷售合同的客戶發(fā)來的采購訂單或電話、傳真。 4． 2 特殊合同：指新產(chǎn)品合同，有特殊要求或有附加的技術要求的訂單。 5 作 業(yè)程序 5． 1 銷售合同來源于客戶的書面合同、訂單、設計委托書、電話、傳真、口頭協(xié)議等?？陬^合同或協(xié)議必須最終形成書面記錄，必要時經(jīng)客戶確認。 5． 2 產(chǎn)品要求的確定。營銷部負責確定產(chǎn)品要求，包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點，付款方式及交付后服務的提供等； b)顧客未明確規(guī)定的要求，但預期或規(guī)定用途所必需的要求。 c)適用的法律法規(guī)要求； d)本公司附加的質(zhì)量要求與對客戶的責任。 5． 3 合同的評審 5． 3． 1 評審方式：會簽、會議。 5． 3． 2 常規(guī)合同由營銷助理根據(jù)業(yè)務員接到的客戶采購訂單開具《生產(chǎn)訂單 (合同 )評審表》，按評審會簽順序下發(fā)相關部門，按 5． 3． 4相關要求做出評審意見，于指定時間內(nèi)完成各項評審后報總經(jīng)理審批，經(jīng)批準后按 5． 7 的規(guī)定執(zhí)行。 25 編寫 合同評審控制程序 文件編號 QP/06 審核 頁 次 第 2 項共 4 頁 5． 3． 3 特殊合同由營銷部組織相關部門：設計部、技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、物控部，以會議方式按 5． 3． 4 的要求進行評審，并將形成的評審結果報總經(jīng)理批準。 5． 3． 4 合同評審的內(nèi)容及要求：營銷部經(jīng)理組織相關部 門對合同／訂單的所有相關要求進行評審，以確保理解合同的要求及具備滿足合同的能力。評審內(nèi)容包括： a)營銷部對所有合同的合法性、完整性、客戶資信與履約能力進行評審，并在規(guī)定范圍內(nèi)對其業(yè)務協(xié)調(diào)性及價格進行評審，超出范圍的提交總經(jīng)理進行評審。 b)設計部對顧客委托設計的合同進行設計能力評審。 c)技術部對所有翻版產(chǎn)品和新產(chǎn)品合同進行翻版能力與技術能力評審。 d)質(zhì)管部對訂單有關的質(zhì)量要求進行評審。 e)物控部對所有訂單進行物料供應能力的評審。 f)生產(chǎn)部對所有訂單進行生產(chǎn)能力評審。 5． 4 合同的簽訂 5． 4． 1 營 銷部根據(jù)合同草案及評審結果，負責與客戶簽訂合同，有關的細則按文件《合同管理》執(zhí)行。 5． 4． 2 評審結果未被客戶接受且協(xié)商不成時，應上報總經(jīng)理決定是否簽約。 5． 4． 3 與客戶簽訂了長期合同的，在每次客戶發(fā)來采購訂單時按本程序的常規(guī)合同進行評審。 5． 5 合同的變更 5． 5． 1 合同的更改應符合有關法定條件或合同約定的更改條件。合同發(fā)生變更后，必須經(jīng)雙方書面確認。 5． 5． 2 顧客提出的變更要求，業(yè)務員應及時通知相關部門，必要時重新進行評審。 5． 5． 3 本公司提出的更改，由業(yè)務員及時與客戶聯(lián)系，取得顧客同意后，及時進 行更改。 26 編寫 合同評審控制程序 文件編號 QP/06 審核 頁 次 第 3 項 共 4 頁 5． 5． 4 合同更改后，營銷部填寫《訂單 (合同 )更改通知單》及時發(fā)至所有執(zhí)行合同的相關部門。 5． 6 合同信息的傳遞及協(xié)調(diào) 5． 6． 1 合同正式簽訂后，營銷部應及時將合同信息傳達至執(zhí)行部門。營銷助理將評審通過的《生產(chǎn)訂單（合同）評審表》復印分發(fā)至技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、物控部組織生產(chǎn)。 5． 6． 2 營銷部經(jīng)理應協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。 5． 7 合同保管 正式簽訂后的合同，應由營銷部核 對并做登記，留存一份備案，交一份給財務。 5． 8 在合同評審過程中形成的質(zhì)量記錄和文件資料，由營銷部負責收集、整理，按《質(zhì)量記錄控制程序》和《文件控制程序》執(zhí)行。 6 相關文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《合同管理》 7 相關記錄 《生產(chǎn)訂單（合同）評審表》《訂單（合同）更改通知單》。 27 編寫 合同評審控制程序 文件編號 QP/06 審核 頁 次 第 4 項 共 4 頁 合同評審流程圖： 客 戶 客戶信息 是否常規(guī)合同 同 常規(guī)合同評審 組織有關部門識別客戶需求和編制準備合同草案 能否達到 客戶要求 能否達到 客戶需求 與客戶協(xié)調(diào) .溝通 組織生產(chǎn) 簽定合同 結 束 長期合同；根據(jù)客戶的采購定單， 按長規(guī)合同進行評審并組織 生產(chǎn) 28 編寫 設計開發(fā)控制程序 文件編號 QP/07 審核 頁 次 第 1 項 共 4 頁 1 目的 對設計開發(fā)的全過程進行控制，確保滿足客戶要求。 2 范圍 公司 飲料植物飲料新品種 的開發(fā)。 3 定義 設計和開發(fā)：將要求轉換為產(chǎn)品、過程或體系規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。 4 職責 營銷部：負責設計訂單的承接、客戶設計資料以及客戶信息的提供。 設計部：負責設計、制作、打樣跟蹤。 技術部：負責開發(fā)產(chǎn)品的打樣工藝評審以及工藝跟蹤。 生產(chǎn)部：負責開發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)以及生產(chǎn)進度的跟蹤和檢驗。 物控部：負責產(chǎn)品開發(fā) 過程中所需物料的采購。 5 作業(yè)程序 本公司產(chǎn)品設計開發(fā)包括：設計、翻版、改版、打樣。 5． 1 設計開發(fā)策劃 5． 1． 1 設計項目的來源：營銷部承接客戶的設計開發(fā)委托，由營銷部開出《設計 (翻版、改版 )通知單》，營銷部經(jīng)理審批后，發(fā)至設計部。 5． 1． 2 營銷部須向設計部提供相應的設計產(chǎn)品資料 (如有 )及客戶對設計的相關要求。 5． 1． 3 客戶如挺供產(chǎn)品規(guī)格圖紙則需分別復印兩份；原件由營銷部自存，設計部、技術部各保留一份，如無圖紙則由營銷部統(tǒng)一指定替代圖紙。 5． 1． 4 設計部根據(jù)客戶及營銷部的要求編制《設計開發(fā)計劃 ))， 包括設計、設計評審和確認、每個階段的任務、責任人、進度要求。 5． 2 設計開發(fā)輸入 5． 2． 1 設計部經(jīng)理將《設計 (翻版、改版 )通知單》安排給相關的設計人員。 29 編寫 設計開發(fā)控制程序 文件編號 QP/07 審核 頁 次 第 2 項 共 4 頁 5． 2． 2 設計部經(jīng)理應做好設計各階段的組織和協(xié)調(diào)工作。 5． 3 設計開發(fā)輸出 設計完工后經(jīng)設計部經(jīng)理確認，打印出彩稿并標明設計意圖。 5． 4 設計評審 5． 4． 1 設計評審由評審委員會負責，評委由：常務副總、制造部副總、各部門經(jīng)理和隨機選定的不少于 3 名其他人員組成。設 計部應將評審結果形成評審記錄，由設計部文員保存。 5． 4． 2 設計彩稿必須經(jīng)評審委員會同意， (如客戶需要評審彩稿，由營銷部將經(jīng)評審委員會評審通過的設計彩稿轉交客戶進行評審，客戶評審通過的彩稿 )經(jīng)總經(jīng)理批準后才能進入打樣。 5． 4． 3 如評審常委或客戶對