【文章內(nèi)容簡介】 時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。 ５． 下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)收貨： １） 無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的 ２） 與訂貨單計劃不符的 (如多送，少送特殊情況下可以收貨 ) ３） 質(zhì)量不合 格的 ６． 待驗收物料，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理。 ７． 物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，倉管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。 ８． 倉管員對于入庫的物料應(yīng)及時入帳登記，及時儲存到位，以便生產(chǎn)領(lǐng)用和查帳。 ９． 嚴(yán)禁虛開無實物的入庫單。 １０． 公司由于特殊原因需直接出貨的，成品倉管員應(yīng)在現(xiàn)場進(jìn)行入庫手續(xù)。 三． 出庫管理 １． 倉管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計劃限額進(jìn)行發(fā)料 ２． 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。 第 12 頁 ３． 退貨物料領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 ４． 銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補(bǔ)辦各項手續(xù)。 ５． 要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。 １） 領(lǐng)料單簽署不全，無完備的簽核手續(xù)。 ２） 領(lǐng)料單上字跡不清或者涂改者。 ３） 未驗收入庫物料 ６． 倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由倉管員承擔(dān)全部責(zé)任。 ７． 禁止開無實物的出庫單。 ８．出貨嚴(yán)格按照新進(jìn)后處的原則進(jìn)行處理， ９． 四． 清倉盤點 １． 倉管和統(tǒng)計織 人員對重要庫存商品進(jìn)行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對， 盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。 2．清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。將根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 3． 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。 4．對于盤贏或盤虧應(yīng)按照公司批示進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。 5．對于廢品和呆料進(jìn)行登記和編號，根據(jù)公司的要求對此類物料進(jìn)行處理。 五． 倉庫帳務(wù)處理 １． 倉管應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細(xì)記好帳目。 ２． 記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，貨物 收支與結(jié)存要保持平衡。 ３． 對于當(dāng)天的入庫物料應(yīng)當(dāng)天進(jìn)行入帳。 第 13 頁 ４． 每月應(yīng)制作月材料結(jié)存表，會同帳務(wù)員進(jìn)行盤存。 六． 倉庫日常管理和物料保管 １． 根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 ２． 倉管要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 。有安全隱患應(yīng)及時報告。 倉庫嚴(yán)禁吸煙。 ３． 采購 部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告采購部。 ４． 物資進(jìn)出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。嚴(yán)禁人員隨意進(jìn)出倉庫取貨。 ５． 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨 要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及 收、發(fā)、存情況。 ６． 倉庫對借用工具 物品 建立臺帳， 常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)辦理。 ７． 借條視同實物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)， 第 14 頁 第三部分 物流采購 管理 流程 第一 章 倉庫管理流程 管理 一． 入 庫流程 一）工作流程圖 二）流程說明 １． 當(dāng)供應(yīng)商送貨來公司后，由公司前臺通知采購專員進(jìn)行入庫作業(yè)，對于采購自行采購的物品由采購自采購人員憑借供應(yīng)商送貨單或有關(guān)購貨單據(jù)辦理入庫 倉庫人員根據(jù)訂貨單和有關(guān)憑據(jù)進(jìn)行數(shù)量規(guī)格的檢查 對于需要產(chǎn)品檢驗倉庫人員通知質(zhì)檢人員進(jìn)行驗貨 倉庫人員填寫入庫單，由采購，驗貨人員簽字確認(rèn)后交主管確認(rèn)。 倉庫人員將入庫單交一聯(lián)給財務(wù)做帳。 倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容進(jìn)行庫存的登帳 倉庫人員將貨物進(jìn)行歸位和儲存。 第 15 頁 行負(fù)責(zé)入庫作業(yè)。 ２．倉庫入庫人員根據(jù)采購申請單或送貨有關(guān)憑證進(jìn)行核對，對相關(guān)數(shù)量和型號進(jìn)行核對。 對于數(shù)量不符的，將根據(jù)情況進(jìn)行暫收，對于型號不符的，一般情況進(jìn)行推貨處理，對于 特殊情況須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可收貨 。 ３． 當(dāng)數(shù)量和型號 核對無誤后，倉庫管理人員通知公司技術(shù)人員 （或公司指定的人員） 對產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)行核查，對于不合格的產(chǎn)品退回供應(yīng)商或采購。核對無誤后由倉庫人員辦理入庫手續(xù)。 ４．倉庫管理 專員 根據(jù)送貨相關(guān)單據(jù)填寫 《入庫單》，對入庫產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確，同時將 簽字的 《入庫單》交采購、技術(shù)檢驗人員簽字后， 一聯(lián)交采購、一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)倉庫留存。 ５． 倉庫管理人員根據(jù)《入庫單》進(jìn)行帳務(wù)登記。 ６．倉庫管理人員將入庫的貨物按照分類的情況存放到貨架或暫存到規(guī)定的地方。 二． 出 庫流程 一）出庫流程圖 二）出庫流程說明 １．倉庫管理專員根據(jù)經(jīng)過簽字完備的《貨物申請單》的內(nèi)容，對要求出庫的數(shù)量和型號根據(jù)庫存進(jìn)行核對，并按照要求進(jìn)行備貨，對于公司沒有貨的，需要進(jìn)行采購申請。 ２．倉庫 及時將有關(guān)備貨的情況反饋給市場部、采購等。 ３．倉庫在指定地方備好貨后，對于需要檢驗的產(chǎn)品將通知技術(shù)部人員來進(jìn)行出庫檢查。 ４．經(jīng)過技術(shù)部檢查無誤后，倉庫管理人員填寫出庫單，并請技術(shù)人員簽字確認(rèn)后，由倉庫人員通知市場部門來辦理領(lǐng)取手續(xù)，并由相關(guān)領(lǐng)取人員在出庫單上簽字確認(rèn)。并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 ５．經(jīng)過完整審批的出庫單，一聯(lián)交市場部領(lǐng)取人、一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)倉庫留存。 ６．倉庫管理人員根據(jù)《出庫單》進(jìn)行帳務(wù)登記。 倉庫人員根據(jù)簽署完備的《產(chǎn)品訂貨申請單》進(jìn)行出庫作業(yè)。 倉庫人員根據(jù)訂貨單的產(chǎn)品數(shù)量和型號備貨。 備貨完畢后對于需要檢驗的，倉庫人員通知質(zhì)檢人員進(jìn)行出庫驗貨 倉庫人員填寫出庫單，由提貨人，驗貨人簽字確認(rèn)后交主管確認(rèn)。 倉庫人員將出庫單交一聯(lián)給財務(wù)做帳。 倉庫人員根據(jù)出