【文章內(nèi)容簡介】 時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。 ５． 下列情況應嚴格把關，不準收貨： １） 無公司領導批準采購的 ２） 與訂貨單計劃不符的 (如多送，少送特殊情況下可以收貨 ) ３） 質(zhì)量不合 格的 ６． 待驗收物料，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理。 ７． 物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，倉管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。 ８． 倉管員對于入庫的物料應及時入帳登記，及時儲存到位，以便生產(chǎn)領用和查帳。 ９． 嚴禁虛開無實物的入庫單。 １０． 公司由于特殊原因需直接出貨的，成品倉管員應在現(xiàn)場進行入庫手續(xù)。 三． 出庫管理 １． 倉管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料 ２． 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。 第 12 頁 ３． 退貨物料領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 ４． 銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。 ５． 要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。 １） 領料單簽署不全，無完備的簽核手續(xù)。 ２） 領料單上字跡不清或者涂改者。 ３） 未驗收入庫物料 ６． 倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由倉管員承擔全部責任。 ７． 禁止開無實物的出庫單。 ８．出貨嚴格按照新進后處的原則進行處理， ９． 四． 清倉盤點 １． 倉管和統(tǒng)計織 人員對重要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對， 盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。 2．清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。將根據(jù)情況追究相關責任人的責任。 3． 年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。 4．對于盤贏或盤虧應按照公司批示進行帳務調(diào)整。 5．對于廢品和呆料進行登記和編號，根據(jù)公司的要求對此類物料進行處理。 五． 倉庫帳務處理 １． 倉管應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。 ２． 記帳要認真，帳、卡、物三相符，貨物 收支與結存要保持平衡。 ３． 對于當天的入庫物料應當天進行入帳。 第 13 頁 ４． 每月應制作月材料結存表，會同帳務員進行盤存。 六． 倉庫日常管理和物料保管 １． 根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 ２． 倉管要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任 。有安全隱患應及時報告。 倉庫嚴禁吸煙。 ３． 采購 部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告采購部。 ４． 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。嚴禁人員隨意進出倉庫取貨。 ５． 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨 要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及 收、發(fā)、存情況。 ６． 倉庫對借用工具 物品 建立臺帳， 常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)辦理。 ７． 借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)， 第 14 頁 第三部分 物流采購 管理 流程 第一 章 倉庫管理流程 管理 一． 入 庫流程 一）工作流程圖 二）流程說明 １． 當供應商送貨來公司后，由公司前臺通知采購專員進行入庫作業(yè)，對于采購自行采購的物品由采購自采購人員憑借供應商送貨單或有關購貨單據(jù)辦理入庫 倉庫人員根據(jù)訂貨單和有關憑據(jù)進行數(shù)量規(guī)格的檢查 對于需要產(chǎn)品檢驗倉庫人員通知質(zhì)檢人員進行驗貨 倉庫人員填寫入庫單，由采購，驗貨人員簽字確認后交主管確認。 倉庫人員將入庫單交一聯(lián)給財務做帳。 倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容進行庫存的登帳 倉庫人員將貨物進行歸位和儲存。 第 15 頁 行負責入庫作業(yè)。 ２．倉庫入庫人員根據(jù)采購申請單或送貨有關憑證進行核對，對相關數(shù)量和型號進行核對。 對于數(shù)量不符的，將根據(jù)情況進行暫收，對于型號不符的，一般情況進行推貨處理，對于 特殊情況須經(jīng)過公司領導簽字確認后方可收貨 。 ３． 當數(shù)量和型號 核對無誤后，倉庫管理人員通知公司技術人員 （或公司指定的人員） 對產(chǎn)品的品質(zhì)進行核查，對于不合格的產(chǎn)品退回供應商或采購。核對無誤后由倉庫人員辦理入庫手續(xù)。 ４．倉庫管理 專員 根據(jù)送貨相關單據(jù)填寫 《入庫單》，對入庫產(chǎn)品的數(shù)量進行準確，同時將 簽字的 《入庫單》交采購、技術檢驗人員簽字后， 一聯(lián)交采購、一聯(lián)交財務、一聯(lián)倉庫留存。 ５． 倉庫管理人員根據(jù)《入庫單》進行帳務登記。 ６．倉庫管理人員將入庫的貨物按照分類的情況存放到貨架或暫存到規(guī)定的地方。 二． 出 庫流程 一）出庫流程圖 二）出庫流程說明 １．倉庫管理專員根據(jù)經(jīng)過簽字完備的《貨物申請單》的內(nèi)容，對要求出庫的數(shù)量和型號根據(jù)庫存進行核對，并按照要求進行備貨，對于公司沒有貨的，需要進行采購申請。 ２．倉庫 及時將有關備貨的情況反饋給市場部、采購等。 ３．倉庫在指定地方備好貨后，對于需要檢驗的產(chǎn)品將通知技術部人員來進行出庫檢查。 ４．經(jīng)過技術部檢查無誤后，倉庫管理人員填寫出庫單，并請技術人員簽字確認后，由倉庫人員通知市場部門來辦理領取手續(xù)，并由相關領取人員在出庫單上簽字確認。并報公司領導審批。 ５．經(jīng)過完整審批的出庫單，一聯(lián)交市場部領取人、一聯(lián)交財務、一聯(lián)倉庫留存。 ６．倉庫管理人員根據(jù)《出庫單》進行帳務登記。 倉庫人員根據(jù)簽署完備的《產(chǎn)品訂貨申請單》進行出庫作業(yè)。 倉庫人員根據(jù)訂貨單的產(chǎn)品數(shù)量和型號備貨。 備貨完畢后對于需要檢驗的，倉庫人員通知質(zhì)檢人員進行出庫驗貨 倉庫人員填寫出庫單，由提貨人，驗貨人簽字確認后交主管確認。 倉庫人員將出庫單交一聯(lián)給財務做帳。 倉庫人員根據(jù)出