【正文】 告。 ２） 領料單上字跡不清或者涂改者。 第 11 頁 ２． 倉庫對各類物料進行分類統(tǒng)計，實行 ABC 管理方法，即將貨物分為 `A 類、 B 類、 C 類，分別實行重要、次要和一般性級別管理。 工作依據：《采購管理制度》 第 9 頁 工作基準： 2） 按照 采購計劃，監(jiān)督和控制采購的過程，保質保量的完成采購計劃。 ２）嚴格審核標書的數據，保證標書的嚴謹性。 3）針對部門內員工的特點，對有潛力的員工進行輪崗、工作交流、單獨培訓等指導 工作，為公司培養(yǎng)人才。 ◆ 根據公司客戶定單或合同所需進行產品、半成品及輔助材料 的采購。 4．工作內容：組織對本部門績效管理并對下屬進行績效管理和能力考評。 工作依：《技術支持管理制度》 工作基準： １）按照公司的實際情況，為公司銷售提供良好的技術支持 ２）技術服務全面、快捷。 五．負責 公司產品對外宣傳管理 1．工作內容： 負責供應商的評估 工作依據：《采購管理制度》 工作基準： １）按照要求，定期對供應商的相關情況進行評估，提供供應商的相關評估報告 ２．負責供應商的 更換 工作依據：《采購管理制度》 工作基準： １）根據要求，對供應商實施更換，保證更換過程中的產品采購安全。 ２． 倉管員應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數量、質量，當實物和供應商送貨單、采購單完全符合后，按公司物資檢驗制度規(guī)定提請檢驗進行質檢，對于暫時不能檢驗的可暫收，存放在待驗區(qū)。 ８．出貨嚴格按照新進后處的原則進行處理， ９． 四． 清倉盤點 １． 倉管和統(tǒng)計織 人員對重要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對， 盤點時發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。 對于數量不符的，將根據情況進行暫收，對于型號不符的，一般情況進行推貨處理，對于 特殊情況須經過公司領導簽字確認后方可收貨 。 倉庫人員將出庫單交一聯給財務做帳。 ４．質量鑒定后倉管負責將退貨商品辦理入庫手續(xù)，根據 相關單據填寫《入庫單》，對入庫產品的數量進行準確登記，同時將簽字的《入庫單》交市場管理、技術檢驗人員簽字后，一聯交市場部、一聯交財務、一聯倉庫留存。 ５．倉庫管理人員根據《出庫單》進行帳務登記。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫 手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內部領用。 第二章 采購管理流程管理 一 . 采購流程 一 )采購流程圖 (二 )采購流程說明 人員以完整簽字的 《訂貨申請單》 作為采購指令和憑據，采購主管根據訂貨單的內容確認訂貨的數量和型號。并按照采購付款的要求申請貨款。 ６．對于價格出現漲跌，采購須重新進行價格審核，具體按照新產品價格流程進行。以做比較和價格分析。 ５．供應商的考核，采購人員應該根據供應商的供貨能力、配合響應程度、信譽、產品質量、售后服務等方面進行，對于嚴重影響公司的運作或給公司造成損失的，將停止供應商資格。 倉庫人員根據要求進行發(fā)貨，借用人進行簽字確認 倉庫人員根據借用單進行登帳 倉庫人員追蹤貨物歸還的時間。 ２．設備外借必須經部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內歸還。 合格商品退回倉庫按正常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。 倉庫人員憑借訂貨單核查無庫存或產品不足，應進行采購申請 倉庫人員根據訂貨單填寫采購申請單， 見采購申請單交部門主管審核后交公司領導審批 倉庫人員將審批的采購申請單交采購專員 倉庫人員追蹤貨物到貨的時間。 ６．倉庫管理人員根據《出庫單》進行帳務登記。 倉庫人員將入庫單交一聯給財務做帳。 ２． 倉管要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任 。 １） 領料單簽署不全，無完備的簽核手續(xù)。 一． 倉庫管理原則和體制 １．公司實行倉庫分散管理體制，各類物料分別由不同的倉庫空間 進行貯存和管理。 四．負責公司技術標的制作 1．工作內容：公司成品設備采購管理。 2．負責公司技術標書的數據審核和產品選擇 工作依據：《技術標書管理制度》 工作基準： １）按照標書計劃，選擇合適的產品，保證標書符合要求。落實公司的年度培訓計劃。 ◆ 負責倉儲物資的管理。 工作依據：《員工績效管理制度》 工作基準： 1） 按照公司的要求，組織本部門的績效管理工作，根據公司的目標編制績效計劃并實施和總結和分析。 ２．工作內容：負責或協(xié)助進行產品預示和講解 工作依據；《技術支持管理制度》 工作基準： １）按 照要求負責產品的演示和講解，保證講解的完整和準確。 六．負責 產品售前與售后技術支持 １．工作內容：負責采購價格的審核管理 工作依：《采購管理制度》 工作基準： １）按照公司的實際情況，對公司產品采購的價格進行審查。 ３． 入庫物資驗收合格無誤后，由倉管員簽署 入庫單，經采購、供應商、檢驗簽署后生效。 2．清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據銷售量確定一個最低與最高存量。 ３． 當數量和型號 核對無誤后，倉庫管理人員通知公司技術人員 （或公司指定的人員） 對產品的品質進行核查，對于不合格的產品退回供應商或采購。 倉庫人員根據出庫單的內容進行庫存的登帳 第 16 頁 ７．倉庫管理人員將出庫的貨物按照情況存放到暫存到規(guī)定的地方。 合格商品退回倉庫按正常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。 七 ．緊急發(fā)貨 流程 一）緊急發(fā)貨流程 二）流程說明 １． 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。 ５．倉庫憑借物品借用申請單進行發(fā)貨，同時倉庫對借用物資應建立借用臺帳。同時根據最小訂貨量和經濟定貨量來審核 訂貨申請單 。 ２．對于款到發(fā)貨的產品，采購專員需要提供供應商簽字確認的采 購合同或采購訂單來申請資料交財務。 采購專員根據需要的產品進行詢價 將有關詢價單交主管審核。 ２．采購專員一般應選擇 ３家 或以上的供應商進行詢價。付款方式進行詳細的登記， 作為公司采購產品的依 據和價格的參考。 倉庫人員根據借用的物品進行備貨。 倉庫人員要求人員補辦有關手續(xù) 第 19 頁 一）產品、借用流程 二）流程說明 １．其他借用包括展示用設備外借或工具借用。 ２ ．倉庫管理人員 對需要更換的產品進行退庫手續(xù) ，根據 相關單據填寫《入庫單》，對入庫產品的數量進行準確登記，同時將簽字的《入庫單》交市場管理、技術檢驗人員簽字后，一聯交市場部、一聯交