【正文】 告。 ２） 領(lǐng)料單上字跡不清或者涂改者。 第 11 頁(yè) ２． 倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類物料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，實(shí)行 ABC 管理方法，即將貨物分為 `A 類、 B 類、 C 類，分別實(shí)行重要、次要和一般性級(jí)別管理。 工作依據(jù)：《采購(gòu)管理制度》 第 9 頁(yè) 工作基準(zhǔn)： 2） 按照 采購(gòu)計(jì)劃，監(jiān)督和控制采購(gòu)的過程，保質(zhì)保量的完成采購(gòu)計(jì)劃。 ２）嚴(yán)格審核標(biāo)書的數(shù)據(jù)，保證標(biāo)書的嚴(yán)謹(jǐn)性。 3）針對(duì)部門內(nèi)員工的特點(diǎn)，對(duì)有潛力的員工進(jìn)行輪崗、工作交流、單獨(dú)培訓(xùn)等指導(dǎo) 工作，為公司培養(yǎng)人才。 ◆ 根據(jù)公司客戶定單或合同所需進(jìn)行產(chǎn)品、半成品及輔助材料 的采購(gòu)。 4．工作內(nèi)容：組織對(duì)本部門績(jī)效管理并對(duì)下屬進(jìn)行績(jī)效管理和能力考評(píng)。 工作依：《技術(shù)支持管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按照公司的實(shí)際情況，為公司銷售提供良好的技術(shù)支持 ２）技術(shù)服務(wù)全面、快捷。 五．負(fù)責(zé) 公司產(chǎn)品對(duì)外宣傳管理 1．工作內(nèi)容： 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估 工作依據(jù)：《采購(gòu)管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按照要求，定期對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)情況進(jìn)行評(píng)估，提供供應(yīng)商的相關(guān)評(píng)估報(bào)告 ２．負(fù)責(zé)供應(yīng)商的 更換 工作依據(jù)：《采購(gòu)管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）根據(jù)要求，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施更換，保證更換過程中的產(chǎn)品采購(gòu)安全。 ２． 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)實(shí)物和供應(yīng)商送貨單、采購(gòu)單完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)檢，對(duì)于暫時(shí)不能檢驗(yàn)的可暫收，存放在待驗(yàn)區(qū)。 ８．出貨嚴(yán)格按照新進(jìn)后處的原則進(jìn)行處理， ９． 四． 清倉(cāng)盤點(diǎn) １． 倉(cāng)管和統(tǒng)計(jì)織 人員對(duì)重要庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)， 盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。 對(duì)于數(shù)量不符的，將根據(jù)情況進(jìn)行暫收，對(duì)于型號(hào)不符的，一般情況進(jìn)行推貨處理，對(duì)于 特殊情況須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可收貨 。 倉(cāng)庫(kù)人員將出庫(kù)單交一聯(lián)給財(cái)務(wù)做帳。 ４．質(zhì)量鑒定后倉(cāng)管負(fù)責(zé)將退貨商品辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù) 相關(guān)單據(jù)填寫《入庫(kù)單》，對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確登記，同時(shí)將簽字的《入庫(kù)單》交市場(chǎng)管理、技術(shù)檢驗(yàn)人員簽字后，一聯(lián)交市場(chǎng)部、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。 ５．倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《出庫(kù)單》進(jìn)行帳務(wù)登記。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù) 手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。 第二章 采購(gòu)管理流程管理 一 . 采購(gòu)流程 一 )采購(gòu)流程圖 (二 )采購(gòu)流程說明 人員以完整簽字的 《訂貨申請(qǐng)單》 作為采購(gòu)指令和憑據(jù)，采購(gòu)主管根據(jù)訂貨單的內(nèi)容確認(rèn)訂貨的數(shù)量和型號(hào)。并按照采購(gòu)付款的要求申請(qǐng)貨款。 ６．對(duì)于價(jià)格出現(xiàn)漲跌，采購(gòu)須重新進(jìn)行價(jià)格審核，具體按照新產(chǎn)品價(jià)格流程進(jìn)行。以做比較和價(jià)格分析。 ５．供應(yīng)商的考核，采購(gòu)人員應(yīng)該根據(jù)供應(yīng)商的供貨能力、配合響應(yīng)程度、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行，對(duì)于嚴(yán)重影響公司的運(yùn)作或給公司造成損失的，將停止供應(yīng)商資格。 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)要求進(jìn)行發(fā)貨，借用人進(jìn)行簽字確認(rèn) 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)借用單進(jìn)行登帳 倉(cāng)庫(kù)人員追蹤貨物歸還的時(shí)間。 ２．設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。 合格商品退回倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。 倉(cāng)庫(kù)人員憑借訂貨單核查無庫(kù)存或產(chǎn)品不足，應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng) 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)訂貨單填寫采購(gòu)申請(qǐng)單， 見采購(gòu)申請(qǐng)單交部門主管審核后交公司領(lǐng)導(dǎo)審批 倉(cāng)庫(kù)人員將審批的采購(gòu)申請(qǐng)單交采購(gòu)專員 倉(cāng)庫(kù)人員追蹤貨物到貨的時(shí)間。 ６．倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《出庫(kù)單》進(jìn)行帳務(wù)登記。 倉(cāng)庫(kù)人員將入庫(kù)單交一聯(lián)給財(cái)務(wù)做帳。 ２． 倉(cāng)管要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 。 １） 領(lǐng)料單簽署不全，無完備的簽核手續(xù)。 一． 倉(cāng)庫(kù)管理原則和體制 １．公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制，各類物料分別由不同的倉(cāng)庫(kù)空間 進(jìn)行貯存和管理。 四．負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)的制作 1．工作內(nèi)容：公司成品設(shè)備采購(gòu)管理。 2．負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)書的數(shù)據(jù)審核和產(chǎn)品選擇 工作依據(jù)：《技術(shù)標(biāo)書管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按照標(biāo)書計(jì)劃，選擇合適的產(chǎn)品，保證標(biāo)書符合要求。落實(shí)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 ◆ 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的管理。 工作依據(jù)：《員工績(jī)效管理制度》 工作基準(zhǔn)： 1） 按照公司的要求，組織本部門的績(jī)效管理工作，根據(jù)公司的目標(biāo)編制績(jī)效計(jì)劃并實(shí)施和總結(jié)和分析。 ２．工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)或協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品預(yù)示和講解 工作依據(jù)；《技術(shù)支持管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按 照要求負(fù)責(zé)產(chǎn)品的演示和講解，保證講解的完整和準(zhǔn)確。 六．負(fù)責(zé) 產(chǎn)品售前與售后技術(shù)支持 １．工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的審核管理 工作依：《采購(gòu)管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按照公司的實(shí)際情況，對(duì)公司產(chǎn)品采購(gòu)的價(jià)格進(jìn)行審查。 ３． 入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無誤后，由倉(cāng)管員簽署 入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)、供應(yīng)商、檢驗(yàn)簽署后生效。 2．清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。 ３． 當(dāng)數(shù)量和型號(hào) 核對(duì)無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員通知公司技術(shù)人員 （或公司指定的人員） 對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)行核查，對(duì)于不合格的產(chǎn)品退回供應(yīng)商或采購(gòu)。 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)出庫(kù)單的內(nèi)容進(jìn)行庫(kù)存的登帳 第 16 頁(yè) ７．倉(cāng)庫(kù)管理人員將出庫(kù)的貨物按照情況存放到暫存到規(guī)定的地方。 合格商品退回倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。 七 ．緊急發(fā)貨 流程 一）緊急發(fā)貨流程 二）流程說明 １． 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。 ５．倉(cāng)庫(kù)憑借物品借用申請(qǐng)單進(jìn)行發(fā)貨，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。同時(shí)根據(jù)最小訂貨量和經(jīng)濟(jì)定貨量來審核 訂貨申請(qǐng)單 。 ２．對(duì)于款到發(fā)貨的產(chǎn)品，采購(gòu)專員需要提供供應(yīng)商簽字確認(rèn)的采 購(gòu)合同或采購(gòu)訂單來申請(qǐng)資料交財(cái)務(wù)。 采購(gòu)專員根據(jù)需要的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià) 將有關(guān)詢價(jià)單交主管審核。 ２．采購(gòu)專員一般應(yīng)選擇 ３家 或以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。付款方式進(jìn)行詳細(xì)的登記， 作為公司采購(gòu)產(chǎn)品的依 據(jù)和價(jià)格的參考。 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)借用的物品進(jìn)行備貨。 倉(cāng)庫(kù)人員要求人員補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù) 第 19 頁(yè) 一）產(chǎn)品、借用流程 二）流程說明 １．其他借用包括展示用設(shè)備外借或工具借用。 ２ ．倉(cāng)庫(kù)管理人員 對(duì)需要更換的產(chǎn)品進(jìn)行退庫(kù)手續(xù) ，根據(jù) 相關(guān)單據(jù)填寫《入庫(kù)單》，對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確登記，同時(shí)將簽字的《入庫(kù)單》交市場(chǎng)管理、技術(shù)檢驗(yàn)人員簽字后，一聯(lián)交市場(chǎng)部、一聯(lián)交