【文章內容簡介】 全方針和目標； 3． 1． 3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》； 3． 1． 4 總經(jīng)理應確保廠內產(chǎn) 品安全管理體系運作能獲得必要的資源。 19 產(chǎn) 品安全方針 第 1 版 第 0 次修改 共 1 頁 第 1 頁 1 為實現(xiàn)以顧客滿意、降低顧客使 用產(chǎn)品健康風險為目標，確保顧客的需求 和期望得到確定，并轉化為 本公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的產(chǎn) 品安全方針為： 以質為本 安全至上 持續(xù) 完善 顧客滿足 本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 2 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制訂和評審 產(chǎn) 品安全目標提供了框架，制定可測量的目標來支持方針。 4 各級領導要將 此 安全方針傳達到管理、執(zhí)行、 驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 本公司應不斷地對 產(chǎn) 品安全方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對 產(chǎn) 品安全方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 20 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對實現(xiàn)組織的 產(chǎn) 品安全目標進行產(chǎn) 品安全管理體系策劃。 2 適用范圍 適用于對確保實現(xiàn) 產(chǎn) 品安全目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的 產(chǎn) 品安全目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的體系策劃輸出文件。 3． 2 HACCP 小組組長負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 3． 3 小組組長 負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 3． 4 各部門主要經(jīng)理負責組織本部門的體系策劃。 4 程序概要 4． 1 產(chǎn) 品安全目標 產(chǎn)品安全、衛(wèi)生指標合格率： 100%。 成品批交檢合格率大于 99%。 顧客滿意度達 90%以上，此后五年內每年遞增 1%。 4． 2 進行質量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質量策劃： a）按照 產(chǎn) 品安全管理標準建立、改進產(chǎn) 品安全管理體系； b）組織的 產(chǎn) 品安全方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化； c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 3 體系策劃的內容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn) 產(chǎn) 品安全目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容包括： a） 需達到的 產(chǎn) 品安全目標及相應的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b） b）識別為實現(xiàn) 產(chǎn) 品安全目標所需建立的過程的 資源配置； c） c）對體系范圍內所有已知的潛在危害進行識別與評估并且對所有確定的危害予以控制 ,以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費者和使用人 。 21 5. 3 產(chǎn) 品安全管理體系策劃 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 d) 對實現(xiàn)總體目標和階段或局部的目標進行定期評審的規(guī)定，重點評審過程和活動的改進； e）根據(jù)評審結果尋找與目標的差距，確保持續(xù)改進； f）建立適當?shù)那溃员闩c供方、顧客和其它與本公司產(chǎn)品的 產(chǎn) 品安全有關的相關方的溝通； g)策劃的結果（包括變更）要保持 HACCP 管理 體系的完整性并應形成文件。 4． 4 策劃輸出文件的編制原則 a）參照管理手冊的有關內容，符合 產(chǎn) 品安全方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他安全管理體系文件的內容協(xié)調一致； b）已有的文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容。 4． 5 體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1 策劃輸出文件由 技術品管部 組織各部門經(jīng)理編制，經(jīng) 產(chǎn) 品安全小組組長審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 4． 5． 2 策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 4． 6 策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到 技術品管 部 。 4． 6． 2 產(chǎn)品安全管理 小組 對質量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源。 4． 6． 3 體系策劃的更改 a）策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，由更改部門填寫《文件更改申請單》，按《文件控制程序》執(zhí)行； b） 在更改期間應保持產(chǎn) 品安全管理體系的完整運行。 4． 6． 4 體系策劃所形成的相關文件，由 技術品 管 負責存檔保存。 5 相關文件 5． 1《文件控制程序》 6 記錄 6． 1《文件更改申請單》 22 職責和權限 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的管理。 2 適用范圍 適用于組織內對安全管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。 2 職責和權限 總經(jīng)理確保規(guī)定各項職責和權限并在組織內進行溝通，以確保安全管理體系有效運行和保持。 員工有 責任匯報與安全管理體系有關的問題。指定人員應有明確的職責和權限，以采取適當措施并予以記錄。 2． 1 總經(jīng)理 負責任命 HACCP 小組 組長，批準公司安全管理手冊、安全方針和目標。 負責策劃公司組織機構、經(jīng)營策略、企業(yè)文化和管理制度，并監(jiān)督實施，確保公司現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。 負責貫徹 GMP 法規(guī)，對員工進行 HACCP 等知識培訓教育，增強員工 產(chǎn)品 安全意識。 負責公司管理人員工作績效考核。 負責對推進安全管理體系所需要的資源得到保證，并對安全管理體系的過程進行監(jiān)視和測量，進行管理評審，確保其適應性、有效性及持續(xù)改進性。 2． 2 營銷支援 部 負責制定銷售方案和目標。 客戶檔案的建立，確保銷售部全體人員與客戶的良好溝通，掌握市場動向。 協(xié)調解決市場沖突 公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需物資的采購。 收集、整理市場信息，確保公司信息的準確、及時。 本部門員工的業(yè)務技能及綜合素質的培訓和考核 。 購買部 負責進行原材料采購工作； 負責供應商評審工作； 負責原材料采購計劃實施情況跟蹤工作； 完成上級臨時交辦的任務。 人事總務部 負責會議管理，制定有關制度、規(guī)定、條例、方案，負責推行和指導公司的各項行政政策，并檢查其落實情況。 制定公司的培訓計劃并組織實施，評估培訓效果，保證培訓的有效性。 負責人員的招聘、面試和入廠前的培訓。 負責公司人事管理。 23 財務部 負責公司財務帳務管理 負責 部門資金支持的出入賬務 。 完成上級臨時交辦任務。 技術品管 部 公司原料、半成品及成品的檢驗工作，制訂并實施化驗室管理制度，確保不合格產(chǎn)品不出廠，不合格原料不使用。 制定各種原料、產(chǎn)品及生產(chǎn)過程控制的內控標準，并檢查落實。 公司產(chǎn)品、原料在生產(chǎn)、倉儲、 流通、使用等各環(huán)節(jié)的質量問題的處理。 處理有關產(chǎn)品質量方面的客戶投訴。 負責內部的技術交流、技術培訓，并協(xié)助車間做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質量控制。 對檢測儀器、設備的校正、管理和使用的控制。 負責公司文件、資料、檔案的管理和 HACCP 體系文件的管理。 收集、整理市場信息，確保公司信息的準確、及時。 組織實施市場的開拓，市場維持及新產(chǎn)品的推廣。 對本公司所采購物資的安全質量負責，并負責辦理不合格原料退貨。 本部門員工的業(yè)務技能及綜合素質的培訓和考核。 根據(jù) 產(chǎn) 品安全體系要求，對 相關職能部門員工 進行工作培訓、考核。 完成上級臨時交辦任務。 生產(chǎn)部 落實公司的生產(chǎn)計劃，保質保量地完成生產(chǎn)任務。 根據(jù) 產(chǎn) 品安全體系要求，編寫車間各崗位的作業(yè)指導書。 推動生產(chǎn)過程的開源節(jié)流活動，降低生產(chǎn)成本。 組織技術攻關，解決生產(chǎn)工藝流程中的難題。 負責本部門人力資源管理和技術交流、培訓及考核。 負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)和使用管理。生產(chǎn)設備的管理及標識編號，確保其有效狀態(tài)被識別。 負責本部門安全生產(chǎn)制度的制定和落實，做到人人懂安全，人人要安全。 負責生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計和分析，進行生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。 負責公司 GMP 和 SSOP 的監(jiān)督、 檢查和實施。 完成上級臨時交辦的任 務。 職責和權限 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 24 1 HACCP 小組 組長 總經(jīng)理要組織 HACCP 小組 ，小組的成員組成來自銷售、生產(chǎn)、質檢、采購等部門；小組要有對產(chǎn)品和生產(chǎn)有專門知識的人員和熟悉生產(chǎn)現(xiàn)場的人員組成；小組成員經(jīng)過培訓合格并由總經(jīng)理任命。 總經(jīng)理任命一名具有下列職責和權限的 HACCP 小組 組長： a) 確保按本文件建立、實施和保持 產(chǎn) 品安全管理體系； b) 向組織的最高管理者報告 產(chǎn) 品安全管理體系的有效性和適宜性， 以供其進行評審，并作為 產(chǎn) 品安全 管理體系改進的基礎； c) 為 HACCP 小組 成員安排相關的培訓和教育。 d) 就 產(chǎn) 品安全管理體系有關事宜進行外部聯(lián)絡。 e) 職責權限中規(guī)定的其它職責。 小組 組長 第 1 版 第 0 次修改 共 1 頁 第 1 頁 25 溝通控制程序 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 本公司制定、實施和保持有效的溝通措施，以確保在整個食品鏈中獲得充分的 產(chǎn) 品安全方面的信息。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于外部、內部溝通。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理指定 HACCP 小組人員 負責對有關產(chǎn) 品安全信息進行溝通。 3． 2 HACCP 小組組長負責組織相關數(shù)據(jù)和信息的評審和管理。 3． 3 各相關部門負責制訂和實施糾正、預防措施。 3． 4 總經(jīng)理負責改進措施的決策。 4 工作程序 4． 1 為確保在整個食品鏈中能獲得充分的 產(chǎn) 品安全方面信息， HACCP 小組組長負責對以下信息進行外部溝通： 4． 1． 1 對供方和合同方的質量保證能力、營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質量、供貨能力、價格、售后服務等方面信息進行溝通； 4． 1． 2 與顧客的溝通：產(chǎn)品要求、顧客對 產(chǎn)品 安全的滿意度、客戶投訴的處理。 4． 1． 3 產(chǎn) 品主管 部門： 產(chǎn) 品安全小組通過網(wǎng)絡、報刊等渠道對 飼料 主管部門的 法律法規(guī)、規(guī)章、標準等更新進行收集和溝通； 4． 1． 4 對 產(chǎn) 品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或將被其影響的其他組織進行溝通。 4． 2 公司內部的溝通 4． 2． 3 總經(jīng)理或 產(chǎn) 品安全 管理 小組組長 ,適時地以會議簡報、布告、刊物、聲像和電子媒體或其他形式將 產(chǎn) 品安全知識通報全體員工 ,使他們意識到自已所從事的活動或工作 ,對管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性 ,以及如何為實現(xiàn)公司的方針目標而貢獻自己的力量。 4． 3 組織從外部、內部溝通中要確保 產(chǎn) 品安全小組及時獲得變 更的信息，例如包括但不限于以下方面： a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b) 原料、輔料和服務； c) 生產(chǎn)體系和設備； d) 生產(chǎn)設施、設備位置、周圍環(huán)境； e) 清潔和衛(wèi)生計劃； f) 包裝、貯存和分銷體系； g) 人員資質等級和（或）職責與權限的分配； 26 溝通控制程序 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 h) 法律法規(guī)要求；與 產(chǎn) 品安全危害和控制措施有關的知識； i) 組織遵守的顧客要求、行業(yè)要求和其他要求； j) 來自外部相關方的有關質詢； k) 產(chǎn)品健康危害的抱怨； l) 影響產(chǎn) 品安全的其他條件。 4． 4 通過外部、內部溝通獲得 的信息要作為體系更新和管理評審的輸入。 5 相關記錄 5． 1 《外部 /內部溝通記錄》 27