【正文】 頁 第 1 頁 1 目的 明確對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持 產(chǎn) 品安全管理體系的總體性要求及對(duì) 產(chǎn) 品安全管理體系文件編制的總要求。 2 范圍 適用于本公司 飼料產(chǎn)品 安全管理體系及文件的控制。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 3． 1． 1 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持 產(chǎn) 品安全管理體系； 3． 1． 2 批準(zhǔn) 產(chǎn) 品安全手冊(cè)和發(fā)布 產(chǎn) 品安全方針和目標(biāo)。 3． 2 HACCP 小組 組長 3． 2． 1 確保 產(chǎn) 品安全管理體系的過程得到建 立、實(shí)施和保持； 3． 2． 2 向最高管理者報(bào)告 產(chǎn) 品安全管理體系的運(yùn)行情況包括改進(jìn)的需求； 3． 2． 3 確保 HACCP 小組 成員得到相應(yīng)的培訓(xùn)。 3． 2． 4 確保本公司 產(chǎn) 品安全管理體系正常運(yùn)行； 3． 2． 5 負(fù)責(zé)組織編制與 產(chǎn) 品安全方針和目標(biāo)相一致的 產(chǎn) 品安全管理體系文件。 4 程序概要 4． 1 產(chǎn) 品安全管理體系的總要求 本公司 依據(jù)《食品安全管理體系 適用于整個(gè)食品鏈中組織要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況 建立了 產(chǎn) 品安全管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： 4． 1． 1 確保 在體系范圍內(nèi)可能發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的 產(chǎn) 品安全危害得到識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，以確保組織產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者； 4． 1． 2 在食品鏈范圍內(nèi)對(duì)產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息進(jìn)行溝通； 4． 1． 3 在組織內(nèi)就有關(guān) 產(chǎn) 品安全管理體系建立、實(shí)施和更新的信息進(jìn)行必要溝通，以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的 產(chǎn) 品安全； 4． 1． 4 對(duì) 產(chǎn) 品安全管理體系定期評(píng)價(jià)，當(dāng)產(chǎn)品改變、市場變化、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)生重大 產(chǎn) 品安全衛(wèi)生事故時(shí)對(duì)體系進(jìn)行更新，確保該體系反映組織的活動(dòng)；并體現(xiàn)有待控制的 產(chǎn) 品安全危害的最新信息。 4． 1． 5 針對(duì)組織所選擇的任何影響最終產(chǎn)品符合性的 外購產(chǎn)品和外包過程，組織應(yīng)確?？刂茖?duì)這些產(chǎn)品和過程實(shí)施控制。對(duì)此類外購產(chǎn)品和外包過程的控制應(yīng)在 產(chǎn) 品管理體系中加以識(shí)別，并形成文件。 4． 2 產(chǎn) 品安全管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 1 按照 ISO 22020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以使產(chǎn) 品安全管理體系有效運(yùn)行。 4． 2． 2 本公司 產(chǎn) 品安全管理體系文件包括： a) 產(chǎn) 品安全管理手冊(cè)： 產(chǎn)品 安全方針目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求的程 序文件和本公司編制的程序文件； 13 b) 作業(yè)指導(dǎo)書、 記錄表格； c)管理性文件（管理制度等）、其它質(zhì)量文件（如安全衛(wèi)生體系文件、設(shè)備 輸出文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）； d)外來文件包括：適用的法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 4． 2． 3 文件由紙張形式存在按照《文件控制程序》 （ ） 進(jìn)行管理 。 編號(hào)： 4． 1 總則 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 14 編號(hào)： 4． 2 文件控制程序 第 1 版 第 0 次修 改 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對(duì) 產(chǎn) 品安全管理體系運(yùn)行的有關(guān)文件進(jìn)行控制，以保證公司內(nèi)各部門、各崗位使用有效版本的文件。 2 范圍 適用于本公司 產(chǎn) 品安全管理體系運(yùn)行所用文件的控制。 3 職責(zé) 3． 1 技術(shù)品管部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 安全管理體系運(yùn)行有關(guān)文件的管理。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制。 3． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審批，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的審批。 4 工作程序 4． 1 文件控制范圍 4． 1． 1 產(chǎn)品安全方針、產(chǎn)品安全目標(biāo)、產(chǎn) 品安全手冊(cè)、程序文件（標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的程序文 件和本公司編制的程序文件）。 4． 1． 2 作業(yè)指導(dǎo)書、 記錄表格； 4． 1． 3 管理性文件、其它產(chǎn) 品安全文件； 4． 1． 4 外來文件包括：適用的法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 。 4． 2 文件的編制與審批 4． 2． 1 文件編號(hào)規(guī)定 ? ? ? ? — ? ? — ? ? ? ? 文件順序號(hào) 發(fā)布年代號(hào) 文件類別代碼 企業(yè)代碼 第一部分：企業(yè)代碼 用本公司用“ QDCH”表示。 第二部分：文件類別代碼 產(chǎn)品 安全 管理 手冊(cè)為 HACCP 作業(yè)指導(dǎo)書為 ZY 記錄為 JL 部門文件為各部門拼音縮寫。 公司系統(tǒng)文件為 SYS 記錄 為 JL 第三部分：文件發(fā)布年代號(hào)，用發(fā)布年代號(hào)的后兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。 第四部分： 1） 文件順序號(hào) ，按自然順序號(hào)，共兩 位 2）記錄順序號(hào)：三位數(shù)字； 第一位數(shù)字表示部門代表序號(hào)，后兩位為順序號(hào)。 HACCP體系記錄： 1； 生產(chǎn)部： 2； 技術(shù)品管部： 3； 營銷支援部： 4； 購買部 5； 財(cái)務(wù)部 6； 人事部： 7 4． 2． 2 HACCP 小組 組長組織各部門編制本部門的作業(yè)指導(dǎo)書、管理性文件 ，由部門經(jīng)理審批。 4． 2． 3 產(chǎn) 品安全管理手冊(cè)由 技術(shù)品管部 匯總后報(bào) HACCP 小組 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 15 編號(hào)： 4． 2 文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 4． 3 文件的發(fā)放 4． 3． 1 技術(shù)品管部 對(duì)發(fā)放的文件做出受控狀態(tài)標(biāo)記，并進(jìn)行發(fā)放編號(hào)，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，發(fā)放至使用部門。 4． 3． 2 文件使用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽字領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)保管領(lǐng)用的文件。 4． 3． 3 因破損重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失領(lǐng)用的新文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明 丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；技術(shù)品管部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 4． 4 文件的更改 4． 4． 1 文件須更改時(shí)由 提出部門填寫《文件更改 申請(qǐng) 單 》，說明更改原因及理由，經(jīng) HACCP 小組組長 審核簽字后，由更改人實(shí)施更改，由原審批人審批。當(dāng)原審批人不在時(shí)，由接替其工作的人員審批，但須提供有關(guān)背景材料。 4． 4． 2 技術(shù)品管部 回收被更改的原文件，以確保使用的文件的有效版本。 4． 5 文件的作廢和銷毀 4． 5． 1 當(dāng)文件經(jīng)多 次修改，或當(dāng)國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有重大修改時(shí)經(jīng)總經(jīng)理同意后由組長組織適時(shí)換版。需保留的作廢文件，由組長 加蓋“作廢留用”印章予以保存。 4． 5． 2 對(duì)要銷毀的文件， 由 相關(guān)部門填寫《文件銷毀 記錄 》，經(jīng) 產(chǎn)品 安全 管理小組組長批準(zhǔn)后，由技術(shù)品管部 授權(quán)相關(guān) 部門銷毀。 4． 6 文件的歸檔、保存、借閱 4． 6． 1 技術(shù)品管部 負(fù)責(zé)文件的歸檔管理，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 4． 6． 2 文件應(yīng)存放在通風(fēng)干燥，安全的地方。 4． 6． 3 需借閱文件時(shí)，由技術(shù)品管部 負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱 記錄 》，但存檔文件不得外借。 4． 6． 4 技術(shù)品管部 把體系運(yùn)行有關(guān)文件和外來文件名稱填入《受控文件清單》中，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 7 外來文件的控制 a) 須經(jīng)小組組長 審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用； b) 每年由技術(shù)品管部 跟蹤外來文件的變化對(duì)文件的有效性進(jìn)行審查。 4． 8 每年年初由小組組長 組 織對(duì)現(xiàn)有 產(chǎn)品 安全管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以更改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 5 相關(guān)記錄 5． 1《文件發(fā)放、回收記錄》 5． 2《文件更改申請(qǐng) 單 》 5． 3《 文件銷毀記錄 》 5． 4《文件借閱 記錄》 5． 5《受控文件清單》 16 編號(hào)： 4． 3 記錄控制程序 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對(duì) 產(chǎn)品 安全管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和產(chǎn) 品安全 管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 3． 1 技術(shù)品管部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 3． 3 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 4 工作程序 4． 1 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 4． 2 記錄的編號(hào) 記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 3 記錄填寫 4． 3． 1 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)欄目經(jīng)理簽名。 4． 3． 2 如因筆誤錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單 杠劃去原數(shù)據(jù)在其上方寫上更改后的內(nèi)容。 4． 4 記錄的保存 4． 4． 1 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門 保存記錄應(yīng)保存 1 年以上。 4． 4． 2 技術(shù)品管部 編制《記錄清單 》，將本公司 所有與產(chǎn) 品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期限等內(nèi)容，交總經(jīng)理審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 4． 4． 3 技術(shù)品管部 每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 4． 5 記錄發(fā)放、借閱 4． 5． 1 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向技術(shù) 品管 部 領(lǐng)用所需記錄空白表 ； 4． 5． 2 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要填寫 《文件借閱記錄》，由記錄管理人登記備案。 4． 6 記錄的銷毀 記錄保存期限按《記錄 清單》中規(guī)定執(zhí)行，如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由技術(shù)品管部 填寫 《文件銷毀單 》報(bào) 產(chǎn) 品安全小組組長批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門的記錄格式，由各部門經(jīng)理組織編制，部門經(jīng)理審批，交 技術(shù)品管部 備案。 17 4． 7． 2 各相關(guān)部門可根 據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改， 執(zhí)行《文件控制程 序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 6． 1 《記錄清單》 6． 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 3 《文件借閱記錄》 編號(hào)： 4． 3 記錄控制程序 第 1 版 第 0 次修改 共 2 頁 第 2 頁 18 編號(hào)： 5. 管理職責(zé) 管理承諾 第 1 版 第 0 次修改 共 1 頁 第 1 頁 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2 適用范圍 適用于本公 司總經(jīng)理為建立和改進(jìn) 產(chǎn) 品安全管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 3． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn) 產(chǎn) 品安全管理體系的承諾提供證據(jù)。 3． 1． 1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； a）總經(jīng)理樹立產(chǎn) 品安全意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b）總經(jīng)理清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生安全與本公司每一個(gè)成員對(duì)產(chǎn) 品衛(wèi)生安全的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c）總經(jīng)理采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立 衛(wèi)生安全意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性 ；并經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量和食品安全有關(guān)的活動(dòng)。 3． 1． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的產(chǎn) 品安