【文章內(nèi)容簡介】 件銷毀申請書》交質(zhì)量管理部門審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各科室負責組織編制，分管副經(jīng)理審批，交質(zhì)量管理部門備案。 各相關(guān)科室可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān) /支持性文件 《文件控制程序》。 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀申請 書》 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 人員培訓控制程序 人員培訓控制程序 1 目的 對從事與質(zhì)量有影響的人員進行培訓，保證其能力適應工作要求。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓和考核。 3 職責 公司辦公室負責培訓工作計劃的制訂、組織實施和培訓效果的考核、評價。 相關(guān)單位、職能科室負責培訓內(nèi)容的提出。 各級部門及領(lǐng)導負責培訓工作的配合實施。 4 工作程序 培訓計劃 培訓計劃的種類包括： a. 長遠規(guī)劃； b. 年度計劃； c. 月計劃。 培訓計劃由辦公室負責統(tǒng)一制 訂、長遠規(guī)劃和年度計劃依據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度方針目標制訂，月計劃應結(jié)合年度計劃和各單位的申請統(tǒng)籌制訂。 長遠規(guī)劃報技術(shù)副經(jīng)理審批，年度計劃和月計劃報主管領(lǐng)導批準后實施。 培訓的內(nèi)容和方式 培訓的內(nèi)容包括： a. 高層和中層管理人員質(zhì)量方針、質(zhì)量體系程序、質(zhì)量意識和質(zhì)量職能的培訓和管理水平的培訓； b. 內(nèi)部審核員的 ISO 9000 標準、企業(yè)的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，以及審核技巧的培訓； c. 技術(shù)人員和業(yè)務人員技能的培訓； d. 重點崗位和一般操作人員崗位職責及 其應知應會的操作技能培訓； e. 新進公司工人及轉(zhuǎn)崗上崗前的安全操作技能培訓； 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 人員培訓控制程序 f. 提高青年職工文化水平的培訓。 培訓的方式 a. 送出外培； b. 公司內(nèi)授課； c. 師帶徒。 質(zhì)量意識和質(zhì)量職能培訓由質(zhì)檢科提出；文化素質(zhì)、操作技能由各相關(guān)單位提出。 培訓的實施及其效果的處理 培訓的實施 a. 送出外培訓者由所在單位報公司辦公室備案，必要時報總經(jīng)理批準后方可實施； b. 公司內(nèi)授課者由公司辦公室組織，請專（兼）職教師授課，相關(guān)單位配合； c. 師帶徒由各單位內(nèi)部組織實施，報辦公室備案。 效果處理 a. 送出外培訓人員必須有培訓效果證明或取得相應資格證書、并進入檔案； b. 公司內(nèi)授課做到：技術(shù)崗位或特殊工種考試合格（必要時包括技能考核合格）； c. 師帶徒：每年由公司辦公室組織相關(guān)單位人員負責對其進行考核，合格后方可進行轉(zhuǎn)正； d. 對從事特殊工種的人員（如計量檢定、焊接、司爐、檢驗和試驗崗位）要考核，并取得資格才能上崗。 公司辦公室建立全公司《職工培訓情況卡片》，記載職工每次培訓成績和培訓履歷，作永久性保 存。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《職工培訓情況卡片》。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 設備控制程序 設備控制程序 1 目的 加強設備管理，保證安全生產(chǎn)和設備正常運行，以提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。 2 適用范圍 適用于檢驗、測量和試驗設備以外的其它所有設備的控制。 3 職責 生產(chǎn)部負責設備的統(tǒng)籌管理，包括設備的配置、驗收、建檔、檢驗 、維修和報廢等。 使用部門負責設備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。 4 工作程序 設備的配置 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及本企業(yè)發(fā)展的需要提出設備的配置申請，于《設備購置申 請單》上注明所購設備的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，經(jīng)供銷副經(jīng)理批準后，由供銷科負責采購（在設備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。 需要自制的設備由使用部門提出并制圖，經(jīng)與生產(chǎn)部共同審核，供銷副經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 設備配件的采購由生產(chǎn)部匯總各部門需要，按計劃執(zhí)行，經(jīng)驗收合格后，由辦公室在入庫單據(jù)中簽字確認，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領(lǐng)用。 設備的驗收、建卡及出、入庫 所采購的設 備到公司或自制設備加工完成后，由辦公室和使用部門共同核對，于《設備驗收單》上注明設備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、 單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，辦公室組織使用部門進行安裝調(diào)試，當確認設備滿足要求后，由辦公室和使用部門雙方在《設備驗收單》上簽字，以示驗收合格。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 設備控制程序 驗收不合格的設備，由供銷科與制造單位協(xié)商處理，并于《設備驗收單》上記錄處理結(jié)果。 供銷科對驗收合格的設備進行編號，建立《設備管理卡》，并在《設備一覽表》上予以登記。 倉庫根據(jù)合格的驗收單辦理入庫手續(xù)，使用 部門需填單經(jīng)辦公室批準后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設備。 對于低值易損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由辦公室驗收合格后入庫，不需要建卡及登錄一覽表。 設備的使用、維護和保養(yǎng) 車間負責人負責組織編寫設備操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)部門遵照執(zhí)行。對于大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設備，由辦公室在操作規(guī)程或一覽表中明確，該類設備需指定專人操作，經(jīng)辦公室組織培訓后，持證上崗，并做好相應設備的運行和交接班記錄。 設備的維護保養(yǎng)由車間負責人在《設備維護保養(yǎng)項目表》中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容 及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，車間負責人負責配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設備維護保養(yǎng)項目表》，整理匯總作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設備，必須填寫相應的維護保養(yǎng)記錄。 操作者要正確使用、維護相關(guān)設備、附件和工具，防止損壞和遺失；禁止設備超負荷作業(yè)或使用精密機械設備進行粗加工。 作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設備，可不再另行標識。 設備的檢修和技術(shù)改造 生產(chǎn)部每年一月份編制本年度的《設備檢修計劃》，在使用部門的協(xié)助下按計劃進 行檢修；在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設備檢修單》申請辦公室組織檢修。在檢修中的設備需持紅色檢修牌，檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的簽名認可，由車間負責人將設備檢修的情況記錄于《設備檢修單》及相應的《設備管理卡》上。 生產(chǎn)部應按政府相關(guān)職能部門的規(guī)定，對壓力容器、起重設備及各類安全閥等委托有資質(zhì)的單位進行檢查或調(diào)?？刂?。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 設備控制程序 設備的技術(shù)改造可納入檢修計劃一并執(zhí)行。 設備的封存 閑置或長期不使用的生產(chǎn)設備，可作封存保管，加封存標識，封 存的設備應切斷電源、放凈油箱中的油、擦試干凈，導軌表面涂油防銹。隨機裝置、附件、專用工具同時封存，并做好防銹工作。 設備啟封使用時，在做好維護保養(yǎng)，試運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門負責人認可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在《設備管理卡》中記錄，封存期間可不做日常維護保養(yǎng)。 設備的報廢 對于不能通過修復、改造達到使用需求，或修復改造費用不如更新經(jīng)濟時，由車間填寫《設備報廢單》，經(jīng)供銷副經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部于《設備管理卡》及《設備一覽表》中注明報廢情況。 對于低 值易損耗的工裝夾具、輔具等，由使用部門以《設備報廢單》提出申請，經(jīng)車間負責人批準后，即可報廢。 報廢的設備需持黑色報廢牌。 設備事故的處理 設備因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設備損失價值達到規(guī)定數(shù)額者稱為設備事故。 設備發(fā)生事故應立即停止操作，保持現(xiàn)場，由車間負責人會同事故發(fā)生部門進行原因調(diào)查，采取相應的措施并妥善處理，辦公室將調(diào)查及處理的情況以書面報告的形式呈交公司主管領(lǐng)導。 有關(guān)模具的管理見《模具管理標準》，有關(guān)工藝裝備、工 位器具的管理見《工藝裝備、工位器具管理標準》。 以下內(nèi)容可作為確定設備維護保養(yǎng)項目、制定檢修計劃、管理指標的參考： a. 每班維護：要求操作者班前對設備各部位檢查，按規(guī)定加潤滑油，確認正常后才能使用，設備運行中要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；下班前清掃、擦試設備、填寫相關(guān)記錄； b. 周末維護：要求操作者在周末和節(jié)假日前，對設備進行較徹底地清掃、擦試和涂油維護； c. 定期維護：一般需要辦公室的輔助和配合，內(nèi)容如下： 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 設備控制程序 —— 按使用說明書拆卸指定的部件、箱、蓋、防護罩等，徹底清洗、擦試設備 內(nèi)外； —— 檢查、調(diào)整各部位配合間隙，堅固松動部位，更換個別易損件； —— 疏通油路、增添油量，清洗濾油器、油氈、油線、油標，更換冷卻液和清洗冷卻液箱； —— 清洗導軌及滑動面，清除毛刺及劃傷； —— 由維修電工負責清掃、檢查、調(diào)整電器線路及裝置； —— 設備通過定期維護保養(yǎng)后，必須達到：內(nèi)外清潔，油路暢通，油標明亮，操作靈活，運轉(zhuǎn)正常； —— 定期維護的部分內(nèi)容可納入《設備檢修計劃》； d. 一級保養(yǎng)（簡稱一保）：以操作者為主，維修人員配合，以定期檢查為主，輔以維護性檢修，目的是減少設備有形磨損，消除隱患，為完成生產(chǎn)任務提供保障； e. 二級保養(yǎng)（簡稱二保）：以維修人員為主，操作者參加，是設備磨損的一種補償形式，是以維持設備的技術(shù)狀態(tài)為主的檢修形式； f. 三級保養(yǎng)（簡稱日保）：包括每班維護和周末維護。 設備的檢查可以參考如下分類規(guī)定： a. 設備小修：針對維護保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問題，拆除有關(guān)的零部件，進行檢查、調(diào)整、更換或修復失效的零件，以恢復設備的正常功能； b. 設備項修：是對設備狀態(tài)已達不到生產(chǎn)工藝要求的項目按實際需要進行針對性的項目修理，一般要進行部分拆卸、檢查，更換可修復失效的零件，從而 恢復所修部件的性能和精度； c. 設備中修：針對故障較多，復雜且具有一定維修難度的設備所進行的維修； d. 設備大修：是對設備進行全面的修理，整體拆卸，根據(jù)技術(shù)要求更換或修復所有磨損件，校正和調(diào)整整個設備以及電氣系統(tǒng)，修復設備的附件，翻新外觀等，以恢復設備的規(guī)定精度和性能。 設備管理考核指標 a. 主要設備完好率：機械設備 90%以上，動力設備 95%以上； b. 設備可利用率：要求達到 95%以上； c. 設備故障停機率：要求控制在 1%以內(nèi)； 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 設備控制程序 d. 大修理設備返修率：要求控制在 1%以內(nèi) 。 5 相關(guān) /支持性文件 《模具管理標準》 《工藝裝備工位器具管理標準》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《設備購置申請單》 《設備驗收單》 《設備管理卡》 《設備一覽表》 《設備維護保養(yǎng)項目表》 《設備檢修計劃》 《設備檢修單》 《設備報廢單》版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 合同評審控制程序 合同評審控制程序 1 目的 對每一份合同或訂單進行評審，確保合同或訂單要求得到滿足和實現(xiàn)。 2 適應范圍 適用于銷售合同的評審。 3 職責 供銷科負責組織 合同評審。 供銷副經(jīng)理負責審核合同的合法性。 總經(jīng)理負責合同的最后審批。 4 工作程序 合同的洽談與接收 顧客口頭、電話、電報訂購廠固定產(chǎn)品，由供銷科業(yè)務員負責填寫《合同登記表》并記錄有關(guān)訂貨要求，同時與顧客就產(chǎn)品執(zhí)行標準及質(zhì)量要求進行溝通。 向顧客推銷產(chǎn)品，由供銷科業(yè)務員就合同或訂單的有關(guān)要求與顧客洽談并草簽《銷售合同書》。 合同評審 合同評審必須在合同簽字生效前進行。 合同評審的內(nèi)容 a. 一般合同應評審 數(shù)量、價格、交貨日期、質(zhì)量保證要求、包裝、交付等； b. 有特殊要求的合同除評審 ，還應評審企業(yè)對合同特殊要求的保證能力。 合同評審的形式 a. 一般合同評審采取分級傳審，傳審順序為業(yè)務員→供銷科長→供銷副經(jīng)理（簽字蓋合同章）→業(yè)務員（實施）。業(yè)務員負責傳審過程的協(xié)調(diào)工作。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 合同評審控制程序 b. 特殊要求的合同評審，由業(yè)務員負責分級傳審，傳審順序為：業(yè)務員→供銷科長→供銷副經(jīng)理（簽字）→業(yè)務員（實施）； c. 對公司經(jīng)濟效益有較大影響的合同由供銷副經(jīng)理召集有關(guān)技術(shù)和生產(chǎn)部門負 責人集中評審，結(jié)果報總經(jīng)理批準。 評審實施 a. 供銷科協(xié)調(diào)評審組織接口； b. 參加傳審和集中評審的負責人對訂單要求提出意見，填寫《產(chǎn)品要求評審表》，最后由供銷科長協(xié)調(diào)形成評審結(jié)果； c. 供銷副經(jīng)理根據(jù)評審結(jié)果進行合同的最后審批； d. 合同評審要保證合同的任何要求都已得到解決。 合同的修改 評審過程中發(fā)現(xiàn)問題時，由供銷科業(yè)務員重新與顧客洽談并草簽，草簽的合同應重新評審。 合同生效期內(nèi)，一方需進行變更時應由雙方協(xié)調(diào)同意方可進行修改，通用產(chǎn)品在出 廠前進行，非通用產(chǎn)品在配料前進行。當雙方修改意見達成一致并簽字，修改才生效。 合同修改生效后，由供銷科業(yè)務員從持有原合同文本的單位收回舊文本，同時發(fā)給新文本或把修改后合同的新要求以書面形式通知相關(guān)單位，以作相應的修改。 非正式合同的處理 非正式合同包括口頭、電話、電報訂單。 對有多年業(yè)務往來，且信譽和經(jīng)濟情況較好的顧客的非正式合同，可按一般合同進行評審；對于新顧客或一般老顧客的非正式合同，按特殊合同進行評審。 非式正合同由供銷科業(yè)務員登記管理 。 銷售合同由顧客、供銷科雙方存檔，執(zhí)行情況由供銷科于每月26 日向總經(jīng)理報送《合同執(zhí)行情況月報表》。 合同的執(zhí)行情況由供銷副經(jīng)理負責檢查。 《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》是保證合同履行和調(diào)解合同糾紛版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 合同評審控制程序 的法律依據(jù)。 5 相關(guān) /支持性文件 《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《合同登記表》 《銷售合同書》 《產(chǎn)品要求評審表》 《合同執(zhí)行情況月報表》 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 采購控制程序 采購控制程序 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定 要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 供銷科負責： a. 按本公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b. 制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 4 工作程序 采購物資分類