【正文】 到公司或自制設(shè)備加工完成后，由辦公室和使用部門共同核對，于《設(shè)備驗(yàn)收單》上注明設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、 單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，辦公室組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由辦公室和使用部門雙方在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字，以示驗(yàn)收合格。 培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一制 訂、長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃依據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度方針目標(biāo)制訂，月計(jì)劃應(yīng)結(jié)合年度計(jì)劃和各單位的申請統(tǒng)籌制訂。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有的質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a. 質(zhì)量管理手冊：公司名稱代號(hào) JL/JJQM2020A，版次：第Ａ版； b. 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào) 質(zhì)量手冊中的文件編號(hào) 記錄編版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 文件控制程序 號(hào)； c. 各部門其它質(zhì)量文件：部門代號(hào) 文件順序號(hào) 年號(hào)。 管理者代表 a. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b. 領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c. 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 2 質(zhì)量目標(biāo) a. 關(guān)鍵工序控制指標(biāo)一次合格率不低于 95%； b. 顧客滿意率達(dá)到 95%，顧客投訴處理率達(dá) 100%； c. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%； d. 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督抽查合格率達(dá)到 100%。 16 設(shè)備控制程序 23 采購控制程序 30 配料工段工藝操作規(guī)程 39 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 58 附件三：質(zhì)量手冊發(fā)放控制 公司廠房設(shè)備完全按當(dāng)時(shí)復(fù)混肥料行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)和要求籌建的，年生產(chǎn)能力 萬噸，全機(jī)械化流水作業(yè)。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 每年三月由質(zhì)量管理部門組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 文件控制程序 條款規(guī)定。各部門應(yīng)將本部門使用的《質(zhì)量記錄清單》作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 培訓(xùn)的方式 a. 送出外培； b. 公司內(nèi)授課； c. 師帶徒。 倉庫根據(jù)合格的驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)，使用 部門需填單經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設(shè)備。 對于低 值易損耗的工裝夾具、輔具等，由使用部門以《設(shè)備報(bào)廢單》提出申請，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。 合同評審的內(nèi)容 a. 一般合同應(yīng)評審 數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、質(zhì)量保證要求、包裝、交付等； b. 有特殊要求的合同除評審 ，還應(yīng)評審企業(yè)對合同特殊要求的保證能力。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。評定總分低于 60 分 （或質(zhì)量評分低于 48 分），應(yīng)取消合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 特殊過程包括： a. 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b. 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c. 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定 合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a. 不得破壞包裝，防止跌落、擠壓； b. 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 機(jī)械攪拌工藝 機(jī)械攪拌工藝操作規(guī)程 1 主要工藝技術(shù)指標(biāo) 通過攪拌機(jī)攪拌，使原料充分混合均勻后，倒入貯存?zhèn)}內(nèi)。 長期停車：接到長期停車通知時(shí)，將設(shè)備場地清理干凈，并給設(shè)備減速機(jī)、傳動(dòng)等部位注油，防止設(shè)備損壞。 4 工作程序 服務(wù)范圍 a. 售前服務(wù)； b. 售中服務(wù)； c. 售后服務(wù)； d. 顧客投訴的處理。 顧客投訴意見與質(zhì)量有關(guān)的，由供銷科、質(zhì)檢科按下列辦法處置： a. 調(diào)查發(fā)現(xiàn)顧客投訴的產(chǎn)品符合合同要求，由供銷科與顧客協(xié)商，如不能達(dá)一致意見，可委托省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁； b. 調(diào)查發(fā)現(xiàn)顧客投訴的意見屬實(shí)，按有關(guān)規(guī)定處理。 檢驗(yàn)設(shè)備到公司后，由倉庫管理員填寫《驗(yàn)收通知單》進(jìn)行入庫驗(yàn)收。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備隨行的技術(shù)資料由計(jì)量檢定員負(fù)責(zé)收集復(fù)印，原件交辦公室保管，使用單位使用復(fù)印件，同類型的設(shè)備技術(shù)資料原則上存檔一份。 過程檢驗(yàn)：質(zhì)檢科長對過程檢驗(yàn)實(shí)施管理，必要時(shí)制訂過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。 生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)填寫《成品分析臺(tái)帳》，填報(bào)《成品檢驗(yàn)月報(bào)表》并負(fù)責(zé)保存《成品檢驗(yàn)原始記錄》。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 出現(xiàn)國家或行業(yè)沒有檢驗(yàn)規(guī)程時(shí)，質(zhì)檢科組織技術(shù)人員集體討論制定公司《計(jì)量器具內(nèi)部檢定規(guī)程》，并報(bào)計(jì)量主管部門認(rèn)可、備案。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用單位編報(bào)設(shè)備的采購計(jì)劃、送檢、使用、維護(hù)保養(yǎng)和失準(zhǔn)報(bào)告。 根據(jù)產(chǎn)品銷售情況、顧客反饋的信息、供銷科業(yè)務(wù)員了解的市場狀況，組織質(zhì)檢科及其它相關(guān)單位，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)品質(zhì)量、市場要求、提出產(chǎn)品 開發(fā)或改進(jìn)建議。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品全過程服務(wù)活動(dòng)的管理。 開啟貯存?zhèn)}的控制閥進(jìn)行包裝。 用標(biāo)準(zhǔn)砝碼校準(zhǔn)計(jì)量磅秤。產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》、《領(lǐng)料單》、《隨工單》、《產(chǎn)品合格證》）； b. 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對可追溯性要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a. 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)計(jì)劃 a. 車間根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求適當(dāng)進(jìn)行審批。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢科在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。 銷售合同由顧客、供銷科雙方存檔，執(zhí)行情況由供銷科于每月26 日向總經(jīng)理報(bào)送《合同執(zhí)行情況月報(bào)表》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的最后審批。 設(shè)備的封存 閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可作封存保管，加封存標(biāo)識(shí)，封 存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的油、擦試干凈，導(dǎo)軌表面涂油防銹。 設(shè)備配件的采購由生產(chǎn)部匯總各部門需要，按計(jì)劃執(zhí)行，經(jīng)驗(yàn)收合格后，由辦公室在入庫單據(jù)中簽字確認(rèn)，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領(lǐng)用。 4 工作程序 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃的種類包括： a. 長遠(yuǎn)規(guī)劃； b. 年度計(jì)劃； c. 月計(jì)劃。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)用雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。 c. 及時(shí)處理顧客投訴。 質(zhì)量方針的含義： a. 緊跟市場潮流：目前復(fù)混肥料市場品種多樣化、競爭激烈化，企業(yè)只有緊跟市場潮流，與時(shí)俱進(jìn)，方能立于不敗之地； b. 堅(jiān)持科技創(chuàng)新：科技是第一生產(chǎn)力，企業(yè)必須堅(jiān)持科技創(chuàng)新，降低成本，以合適的利潤支持企業(yè)的健康發(fā)展； c. 創(chuàng)造一流產(chǎn)品：“一流”體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量一流、工作 質(zhì)量一流、服務(wù)質(zhì)量一流； d. 滿足用戶要求：企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須適銷對路，客戶是上帝，滿足客戶要求是我們一切工作的最終目的。 7 職責(zé)和權(quán)限 公司人力資源豐富，技術(shù)力量雄厚，獲得初、中級以上技術(shù)職稱證書的有 7 人。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 文件控制程序 文件控制程序 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 對承載媒體不是紙張的文件，包括電子媒 體文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)檢科每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量職能培訓(xùn)由質(zhì)檢科提出；文化素質(zhì)、操作技能由各相關(guān)單位提出。 對于低值易損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由辦公室驗(yàn)收合格后入庫，不需要建卡及登錄一覽表。 報(bào)廢的設(shè)備需持黑色報(bào)廢牌。 合同評審的形式 a. 一般合同評審采取分級傳審，傳審順序?yàn)闃I(yè)務(wù)員→供銷科長→供銷副經(jīng)理（簽字蓋合同章）→業(yè)務(wù)員（實(shí)施）。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)： a. 按本公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案； b. 制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。連續(xù)第二次評分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 本公司復(fù)混肥料生產(chǎn)的關(guān)鍵工段是配料工序。 包裝控制 a. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書； b. 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對《產(chǎn)品合格證》；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 2 主要設(shè)備 名稱 型號(hào) 生產(chǎn)廠家 BB 肥摻混機(jī) DCS50 湖北沙洋維農(nóng)機(jī)械制造廠 3 開車前的檢查和準(zhǔn)備 檢查電源電壓、額定電壓為 380V，電壓波動(dòng)范圍為 340～ 410V。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 成品包裝操作規(guī)程 成品包裝工段工藝操作規(guī)程 1 主要工藝技術(shù)指標(biāo) 包重計(jì)量：單包凈含量（ 177。 售前服務(wù) 供銷科每年年初制定本年度走訪顧客計(jì)劃，并按此計(jì)劃組織實(shí)施，走訪過程中廣泛聽取顧客的意見和要求，并做好《顧客滿意調(diào)查表》記錄。 顧客投訴意見與質(zhì)量無關(guān)的 ，由供銷副經(jīng)理負(fù)責(zé)處置。 安排檢驗(yàn)人員作入庫檢驗(yàn)，合格的在通知單上簽名，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)；不合格的在通知單上簽意見，倉庫管理員按《不合格 品控制程序》處理。 設(shè)備驗(yàn)收記錄、檢定檔案 ，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保管。 化驗(yàn)室按過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（或生產(chǎn)工藝）組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好《過程檢驗(yàn)原始記錄》報(bào)告、臺(tái)帳。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》由質(zhì)檢科簽發(fā)。 取樣：質(zhì)檢科接到通知后，安排取樣工取樣，取樣按對應(yīng)原料取樣標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，并作好標(biāo)識(shí)。 檢定或校準(zhǔn)時(shí)，除按檢定規(guī)程進(jìn)行檢定外，還要檢查設(shè)備的型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、使用地點(diǎn)、校驗(yàn)周期等。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)化驗(yàn)室玻璃器皿的校準(zhǔn)。 供銷科業(yè)務(wù)員收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量反饋的意見并做好《顧客信息反饋表》記錄，書面報(bào)告供銷科長匯總后，反饋到供銷副經(jīng)理、質(zhì)檢科、生產(chǎn)部。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 服務(wù)控制程序 服務(wù)控制程序 1 目的 提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)、盡可能地滿足顧客的要求。 啟動(dòng)反轉(zhuǎn)按鈕至出料完畢。 清理磅秤臺(tái)板及磅秤標(biāo)尺上面的灰塵。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a. 在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，