【正文】 4 工作程序 不合格品的分類 a. 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能、技術指標等的不合格； b. 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 每批產(chǎn)品的《產(chǎn)品合格證》由包裝工在包裝縫口時發(fā)放。 檢驗不 合格的，由質(zhì)檢科長提出糾正措施，化驗室協(xié)助監(jiān)督實施。 3 職責 供銷科負責原料的報檢 生產(chǎn)部負責工序參數(shù)的監(jiān)控 質(zhì)檢科負責原料及過程產(chǎn)品和成品的檢驗和試驗 4 工作程序 進貨檢驗 原料到公司后由供銷科通知質(zhì)檢科取樣檢驗。 玻璃器皿校準記錄由質(zhì)檢科負責保管，每年末統(tǒng)一歸檔。 玻璃器皿校驗由質(zhì)檢科藥品配制員按 JJG 19690《常用玻璃量器檢定規(guī)程》定期校驗，合格的投入正常使用，不合格的報辦公室，作退貨或報廢處理。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗 設備入庫后，由倉庫填寫《回貨通知單》，通知使用單位。 供銷科負責按《計量器具采購計劃表》要求采購合格檢驗、測量和試驗設備。 供銷科業(yè)務員負責將投訴處置結(jié)果與顧客溝通。 售后服務 質(zhì)檢科擬訂《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》、《產(chǎn)品使用說明書》，并監(jiān)督執(zhí)行。 供銷科制訂公司產(chǎn)品清單、服務清單及其它廣告宣傳 用品。 每袋放入合格證，并注明生產(chǎn)日期。 ） kg、（ 177。 啟動攪拌按鈕攪拌 4 分鐘。 檢查電機及電器元件的接線是否牢固，接地線是否可靠。 3 開車前的檢查和準備 計量磅秤是否靈活好用，砝碼是否齊全。 貯存控制 a. 按《倉庫管理標準》規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出； b. 倉庫應配置適當?shù)脑O備（消防設備等），以保證安全適宜的貯存環(huán)境； c. 對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； d. 所有貯 存物品應建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清清晰，保持帳、卡、物一致；倉庫管理員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)量管理部門確認、處理。 各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。本公司無特殊過程。 4 工作程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特殊的信息和文件。 5 相關 /支持性文件 《產(chǎn)品檢驗控制程序》 6 相關質(zhì)量記錄 《合格供方名錄》 《供方評定記錄表》 《采購物資分類明細表》 《糾正 /預防措施處理單》 《供方業(yè)績評定表》 《月生產(chǎn)計劃》 《月采購計劃》 《臨時采購要求單》 《采購合同書》 《采購單》 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 生產(chǎn)運作控制 生產(chǎn)運作控制程序 1 目的 對生產(chǎn)運作過程實施有效控制，以確保滿足顧客的需要和期望。 適當時還包括： a. 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等； b. 適用的質(zhì)量管理體系要求 。 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 a. 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品； b. 質(zhì)檢科對樣品 進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給供銷科； c. 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d. 樣品驗證合格后，供銷科通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢科進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)量管理部門出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給供銷科； e. 小批量進貨驗證或試用代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 4 工作程序 采購物資分類 根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： a. 重要物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位或關鍵部位，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； b. 一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對有多年業(yè)務往來，且信譽和經(jīng)濟情況較好的顧客的非正式合同，可按一般合同進行評審；對于新顧客或一般老顧客的非正式合同，按特殊合同進行評審。業(yè)務員負責傳審過程的協(xié)調(diào)工作。 3 職責 供銷科負責組織 合同評審。 設備事故的處理 設備因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設備損失價值達到規(guī)定數(shù)額者稱為設備事故。 生產(chǎn)部應按政府相關職能部門的規(guī)定，對壓力容器、起重設備及各類安全閥等委托有資質(zhì)的單位進行檢查或調(diào)校控制。 設備的使用、維護和保養(yǎng) 車間負責人負責組織編寫設備操作規(guī)程，發(fā)放至相關部門遵照執(zhí)行。 4 工作程序 設備的配置 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及本企業(yè)發(fā)展的需要提出設備的配置申請，于《設備購置申 請單》上注明所購設備的名稱、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，經(jīng)供銷副經(jīng)理批準后，由供銷科負責采購（在設備的選型過程中需權衡質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。 培訓的實施及其效果的處理 培訓的實施 a. 送出外培訓者由所在單位報公司辦公室備案，必要時報總經(jīng)理批準后方可實施； b. 公司內(nèi)授課者由公司辦公室組織，請專（兼）職教師授課，相關單位配合； c. 師帶徒由各單位內(nèi)部組織實施，報辦公室備案。 相關單位、職能科室負責培訓內(nèi)容的提出。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制 a. 各科室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)檢科領用所需記錄空白表； b. 各科室保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的標識編號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的作廢與銷毀 a. 對失 效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b. 為某種原因保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； c. 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請書》，經(jīng)管理者代表批準后，由質(zhì)量管理部門授權相關部門銷毀。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。由各相關科室自行保存并報質(zhì)量管理部門備案存 檔； b. 其他質(zhì)量文件，可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設計輸出文件或其它標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件控制。 供銷副經(jīng)理 a. 制定年度銷售及原料供應計劃，落實合同評審與實施。在參照 ISO 9001： 2020 標準和《復混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》的基礎上，公司建立了有效的質(zhì)量管理體系，配備了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控檢驗設備，健全了各種規(guī)章制度，確立了質(zhì)量方針和管理目標。 《質(zhì)量管理手冊》是貫徹公司質(zhì)量方針、實現(xiàn)公司質(zhì)量目標 的綱領性文件，本公司全體員工務必遵照執(zhí)行。 57 附件二：質(zhì)量記錄清單 47 糾正和預防措施控制程序 42 產(chǎn)品檢驗控制程序 4 管理者代表任命書 8 文件控制程序 14 人員培訓控制程序 18 合同評審控制程序 26 生產(chǎn)運作控制程序 批準：總 經(jīng) 理 簽字： 日期： 年 月 日 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 批準令 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標批準令 1 質(zhì)量方針 緊跟市場潮流，堅持科技創(chuàng)新； 創(chuàng)造一流產(chǎn)品，滿足用戶要求。 公司以服務客戶為宗旨，以市場需求為目標，堅持創(chuàng) 一流質(zhì)量，樹一流信譽的原則，竭誠歡迎廣大客戶選購“金禾”牌產(chǎn)品，公司將以熱忱、優(yōu)質(zhì)的服務態(tài)度恭候客戶光臨。 b. 向銷售人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。 文件的更改 a. 質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量管理部門組織更改，填寫《文件更改申請書》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由質(zhì)量管理部門發(fā)放，并應保留文件更改內(nèi)容的記錄； b. 其它文件的更改由各相應 主管部門填寫《文件更改申請書》，經(jīng) 原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人員借閱、復制。 5 相關 /支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人 簽名不允許空白。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其它 特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請書》交質(zhì)量管理部門審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 各級部門及領導負責培訓工作的配合實施。 效果處理 a. 送出外培訓人員必須有培訓效果證明或取得相應資格證書、并進入檔案； b. 公司內(nèi)授課做到：技術崗位或特殊工種考試合格（必要時包括技能考核合格）； c. 師帶徒：每年由公司辦公室組織相關單位人員負責對其進行考核，合格后方可進行轉(zhuǎn)正； d. 對從事特殊工種的人員（如計量檢定、焊接、司爐、檢驗和試驗崗位）要考核，并取得資格才能上崗。 需要自制的設備由使用部門提出并制圖，經(jīng)與生產(chǎn)部共同審核，供銷副經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造。對于大型、精密、稀有或關鍵（工序）設備，由辦公室在操作規(guī)程或一覽表中明確，該類設備需指定專人操作，經(jīng)辦公室組織培訓后，持證上崗，并做好相應設備的運行和交接班記錄。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 設備控制程序 設備的技術改造可納入檢修計劃一并執(zhí)行。 設備發(fā)生事故應立即停止操作，保持現(xiàn)場，由車間負責人會同事故發(fā)生部門進行原因調(diào)查，采取相應的措施并妥善處理，辦公室將調(diào)查及處理的情況以書面報告的形式呈交公司主管領導。 供銷副經(jīng)理負責審核合同的合法性。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 合同評審控制程序 b. 特殊要求的合同評審，由業(yè)務員負責分級傳審，傳審順序為：業(yè)務員→供銷科長→供銷副經(jīng)理（簽字）→業(yè)務員（實施）； c. 對公司經(jīng)濟效益有較大影響的合同由供銷副經(jīng)理召集有關技術和生產(chǎn)部門負 責人集中評審，結(jié)果報總經(jīng)理批準。 非式正合同由供銷科業(yè)務員登記管理 。 對供方的評價 供銷科根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。 對服務供方的控制 對本公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等。 本公司的采購文件包括《月采購計劃》、《臨時采購要求單》、《 采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同書》及附件等，由供銷科保管。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付活動、標識或可追溯性。 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書，其它情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。 產(chǎn)品標識及可追溯性 a. 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。 交付控制 a. 供銷科負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。 清理磅秤臺板及磅秤標尺上面的灰塵。 抽出油尺檢查減速