【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊頒布令·························································3. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令··········································4. 管理者代表任命書······················································5. 公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系圖·····································7

　　

【正文】 檢查電機(jī)及電器元件的接線是否牢固，接地線是否可靠。 抽出油尺檢查減速箱的潤滑油是否良好，并在規(guī)定的油位，必要時進(jìn)行補(bǔ)充或更換。 檢查各部分聯(lián)接螺栓是否緊固，特別是轉(zhuǎn)動部件的連接螺栓，如有松動應(yīng)予以補(bǔ)充更換。 3 本崗位操作法 空載試運(yùn)轉(zhuǎn) 起動攪拌電機(jī)，觀察攪拌筒旋轉(zhuǎn)方向與拌筒上箭頭方向是否一致。 使攪拌筒作筒正反旋轉(zhuǎn)，兩分鐘一個循環(huán)，反復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn) 15 分鐘，查看有無沖擊現(xiàn)象，各部門有無異常噪音，電機(jī) ，減速箱，料斗升降是否正常。 料斗提升到上極限位置時 ，位置是否可靠。 運(yùn)轉(zhuǎn) 進(jìn)料完全后，按提升鈕使使原料斗提升，到正常位置。 啟動倒料按鈕。 啟動攪拌按鈕攪拌 4 分鐘。 啟動反轉(zhuǎn)按鈕至出料完畢。 開啟貯存?zhèn)}的控制閥進(jìn)行包裝。 4 操作注意事項 每次加入攪拌物料時，不得超過規(guī)定數(shù)值（ 500KG），并必須待攪拌筒內(nèi)出料完畢，料斗方提升上料。 實斗不得隨意下放，遇特殊情況下放時，必須帶剎車作慢慢平穩(wěn)下版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 機(jī)械攪拌工藝 降。 料斗提升時，嚴(yán)禁任何人在斗下停留，空料斗下放時應(yīng)緩慢，以增加機(jī)件的使用壽命 計劃 停車和清理工作 臨時停車：因故障或其它原因的臨時停車，應(yīng)及時排除故障，清理鏟平積料。 長期停車：接到長期停車通知時，將設(shè)備場地清理干凈，并給設(shè)備減速機(jī)、傳動等部位注油，防止設(shè)備損壞。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 成品包裝操作規(guī)程 成品包裝工段工藝操作規(guī)程 1 主要工藝技術(shù)指標(biāo) 包重計量：單包凈含量（ 177。 ） kg、（ 177。 ） kg、（ 177。 ）kg、（ 177。 ） kg，每批產(chǎn)品平均凈含量不低于 、 、 、。 2 開車前的檢查和準(zhǔn)備 計量磅稱是否靈活好用，砝碼是否 齊全 清理磅秤臺板及磅秤標(biāo)尺上面的灰塵。 用標(biāo)準(zhǔn)砝碼校準(zhǔn)計量磅秤。 檢查縫包機(jī)是否完好，是否潤滑 準(zhǔn)備好編織袋，合格證，編織袋與合格證是否一致 3 本崗位操作法 將成品料斗和粗、細(xì)返料貯斗清理干凈，閥門關(guān)好。 開啟成品料斗閥門，準(zhǔn)備計量包裝，按規(guī)定要求縫好袋口。 每袋放入合格證，并注明生產(chǎn)日期。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 服務(wù)控制程序 服務(wù)控制程序 1 目的 提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)、盡可能地滿足顧客的要求。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品全過程服務(wù)活動的管理。 3 職責(zé) 公司辦公室負(fù)責(zé)整個服務(wù)全過程的組織協(xié)商工作。 供銷科負(fù)責(zé)售后服務(wù)和顧客投訴及有關(guān)的協(xié)調(diào)工作。 相關(guān)職能部門配合服務(wù)涉及到的相關(guān)工作。 4 工作程序 服務(wù)范圍 a. 售前服務(wù)； b. 售中服務(wù)； c. 售后服務(wù)； d. 顧客投訴的處理。 售前服務(wù) 供銷科每年年初制定本年度走訪顧客計劃，并按此計劃組織實施，走訪過程中廣泛聽取顧客的意見和要求，并做好《顧客滿意調(diào)查表》記錄。 供銷科制訂公司產(chǎn)品清單、服務(wù)清單及其它廣告宣傳 用品。 顧客要求查詢本公司產(chǎn)品，供銷科根據(jù)顧客要求發(fā)出產(chǎn)品清單、服務(wù)清單等。 供銷科收集銷售信息，組織參加各級訂貨會，發(fā)放本公司產(chǎn)品清單及服務(wù)清單，廣泛宣傳本公司產(chǎn)品。 根據(jù)合同或顧客口頭的要求，供銷科負(fù)責(zé)向顧客提供各種售前服務(wù)，直至得到顧客滿意。 售中服務(wù) 供銷科應(yīng)做到售中服務(wù)，確保顧客買得滿意。 開票員負(fù)責(zé)告知顧客本公司的銷售程序，指導(dǎo)顧客辦理交款提貨等各種手續(xù)。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 服務(wù)控制程序 倉庫管理員負(fù)責(zé)幫助顧客安排好裝運(yùn)工作，解答顧客疑問，指導(dǎo)顧客 對產(chǎn)品的正確使用。 顧客要求送貨時，供銷科可在雙方商定的條件下聯(lián)系好車、船送貨上門。 售后服務(wù) 質(zhì)檢科擬訂《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》、《產(chǎn)品使用說明書》，并監(jiān)督執(zhí)行。 供銷科業(yè)務(wù)員收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量反饋的意見并做好《顧客信息反饋表》記錄，書面報告供銷科長匯總后，反饋到供銷副經(jīng)理、質(zhì)檢科、生產(chǎn)部。 根據(jù)產(chǎn)品銷售情況、顧客反饋的信息、供銷科業(yè)務(wù)員了解的市場狀況，組織質(zhì)檢科及其它相關(guān)單位，定期召開質(zhì)量分析會，分析產(chǎn)品質(zhì)量、市場要求、提出產(chǎn)品 開發(fā)或改進(jìn)建議。 質(zhì)檢科根據(jù)質(zhì)量分析會的記錄制訂糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督相關(guān)部門實施。 顧客的投訴、由供銷科負(fù)責(zé)，質(zhì)檢科配合處理。 供銷科受理顧客投訴，應(yīng)填寫《顧客投訴記錄表》。 顧客投訴意見與質(zhì)量有關(guān)的，由供銷科、質(zhì)檢科按下列辦法處置： a. 調(diào)查發(fā)現(xiàn)顧客投訴的產(chǎn)品符合合同要求，由供銷科與顧客協(xié)商，如不能達(dá)一致意見，可委托省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁； b. 調(diào)查發(fā)現(xiàn)顧客投訴的意見屬實，按有關(guān)規(guī)定處理。 顧客投訴意見與質(zhì)量無關(guān)的 ，由供銷副經(jīng)理負(fù)責(zé)處置。 供銷科業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將投訴處置結(jié)果與顧客溝通。 服務(wù)的驗證 顧客意見得到處理之日起，一個月后由供銷科業(yè)務(wù)員按《客戶信息反饋表》與顧客聯(lián)系，詢問服務(wù)情況，并記錄服務(wù)反饋信息。 供銷科每季度召開一次銷售服務(wù)分析會，通報服務(wù)信息，評價服務(wù)效果，研究下一步服務(wù)方向，同時作好會議記錄。 企業(yè)內(nèi)部對顧客投訴的處理 對顧客多次投訴同一質(zhì)量問題，供銷科將投訴情況報告質(zhì)檢科，版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 服務(wù)控制程序 質(zhì)檢科應(yīng)及時報告管理者代表，進(jìn)行評審。 質(zhì)量分析會應(yīng)對顧客投訴情況進(jìn)行討論分析，按照本程序 和 處理。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《顧客滿意調(diào)查表》 《產(chǎn)品合格證》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》 《產(chǎn)品使用說明書》 《顧客信息反饋表》 《顧客投訴記錄表》 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 1 目的 對本公司所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備實施有效控制，保證設(shè)備的精確度及其測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2 適用范圍 適用于本公司的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科對檢驗、測量和 試驗設(shè)備全過程實施管理。 供銷科負(fù)責(zé)按《計量器具采購計劃表》要求采購合格檢驗、測量和試驗設(shè)備。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)化驗室玻璃器皿的校準(zhǔn)。 檢驗、測量和試驗設(shè)備使用單位編報設(shè)備的采購計劃、送檢、使用、維護(hù)保養(yǎng)和失準(zhǔn)報告。 4 工作程序 配置 新項目使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置，由技術(shù)部門依據(jù)工藝控制要求負(fù)責(zé)選擇適用的準(zhǔn)確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備，填報《計量器具采購計劃表》報供銷科。 正常檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置： a. 按計量器具的 購置、配備、保管與流轉(zhuǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，由使用單位提出申請，填寫《計量器具購置申請表》； b. 質(zhì)檢科匯總審核，選擇適用的準(zhǔn)確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備，填寫《計量器具采購計劃表》，報生產(chǎn)副經(jīng)理審批，轉(zhuǎn)供銷科。 采購員按檢驗、測量和試驗設(shè)備規(guī)定搬運(yùn)要求采購、運(yùn)輸?shù)焦荆_保性能完好。 檢驗設(shè)備到公司后，由倉庫管理員填寫《驗收通知單》進(jìn)行入庫驗收。 安排檢驗人員作入庫檢驗，合格的在通知單上簽名，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)；不合格的在通知單上簽意見，倉庫管理員按《不合格 品控制程序》處理。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗 設(shè)備入庫后，由倉庫填寫《回貨通知單》，通知使用單位。 使用、維護(hù)、保養(yǎng) 使用單位領(lǐng)用檢驗、測量和試驗設(shè)備先到辦公室填寫《領(lǐng)料單》，倉庫按《領(lǐng)料單》發(fā)放設(shè)備，辦理出庫手續(xù)。 使用單位領(lǐng)用的檢驗、測量和試驗的設(shè)備投入使用前登記《計量器具檢定臺帳》，建立設(shè)備檔案。 按《計量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)》使用、維護(hù)和保養(yǎng)在用檢驗、測量和試驗設(shè)備，做好《檢驗、測量和試驗設(shè)備運(yùn)行巡檢記錄》、《檢驗、測量和試驗設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄》的填寫 工作。 對價值較高和備用的檢驗、測量和試驗設(shè)備、由倉庫負(fù)責(zé)保管，已投入運(yùn)行后停用的檢驗、測量和試驗設(shè)備由使用單位負(fù)責(zé)保管，責(zé)任單位按《計量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)》實施維護(hù)和保養(yǎng)。 檢定 質(zhì)檢科對計量標(biāo)準(zhǔn)器具和在用檢驗、測量和試驗設(shè)備編制《計量器具周檢計劃表》和《計量器具抽檢計劃表》。 質(zhì)檢科按計量器具周期檢定管理和計量器具抽檢管理規(guī)定及《計量器具周檢計劃表》和《計量器具抽檢計劃表》安排送檢、自檢和抽檢工作。分類歸檔《檢定合格證》，并對檢驗狀態(tài)貼標(biāo)簽標(biāo) 識（自檢按相對應(yīng)的《計量器具內(nèi)部檢定規(guī)程》進(jìn)行）。 玻璃器皿校驗由質(zhì)檢科藥品配制員按 JJG 19690《常用玻璃量器檢定規(guī)程》定期校驗，合格的投入正常使用，不合格的報辦公室，作退貨或報廢處理。 檢定或校準(zhǔn)時，除按檢定規(guī)程進(jìn)行檢定外，還要檢查設(shè)備的型號、唯一性標(biāo)識、使用地點、校驗周期等。 出現(xiàn)國家或行業(yè)沒有檢驗規(guī)程時，質(zhì)檢科組織技術(shù)人員集體討論制定公司《計量器具內(nèi)部檢定規(guī)程》，并報計量主管部門認(rèn)可、備案。 庫存、備用、停用設(shè)備在投入使用前必須先送質(zhì)檢科 安排檢定，合格的方可投入使用。 在用計量器具或玻璃器皿失準(zhǔn)的處理 a. 由使用單位按校準(zhǔn)誤差對數(shù)據(jù)進(jìn)行校正； b. 按相應(yīng)的檢驗和試驗控制程序重新安排檢驗； 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗 檔案資料 質(zhì)檢科應(yīng)建立計量器具及在用檢驗、測量和試驗設(shè)備的臺帳和檢定臺帳。使用單位也應(yīng)建立本單位的檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳。 檢驗、測量和試驗設(shè)備隨行的技術(shù)資料由計量檢定員負(fù)責(zé)收集復(fù)印，原件交辦公室保管，使用單位使用復(fù)印件，同類型的設(shè)備技術(shù)資料原則上存檔一份。 設(shè)備驗收記錄、檢定檔案 ，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保管。 玻璃器皿校準(zhǔn)記錄由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保管，每年末統(tǒng)一歸檔。 設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)、維護(hù)、維修記錄由生產(chǎn)單位保管，每年末交質(zhì)檢科統(tǒng)一歸檔。 人員 計量檢定人員必須持有政府計量技術(shù)部門頒發(fā)的檢定員證。 維修人員、儀表工必須滿足技術(shù)工條件要求，持證上崗。 一般操作人員滿足對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。 檢驗、測量和試驗設(shè)備使用單位必須保證檢驗、測量和試驗設(shè)備在適宜的環(huán)境條件下工作。 5 相關(guān) /支持性文件 《不合格品控制程 序》 《計量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)》 《計量器具內(nèi)部檢定規(guī)程》 JJG 19690《常用玻璃量器檢定規(guī)程》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《計量器具采購計劃表》 《計量器具購置申請表》 《驗收通知單》 《回貨通知單》 《領(lǐng)料單》 《計量器具檢定臺帳》 《檢驗、測量和試驗設(shè)備運(yùn)行巡檢記錄》 《檢驗、測量和試驗設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄》 《計量器具周檢計劃表》 《計量器具抽檢計劃表》 《檢定合格證》 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 不合格品控制程序 產(chǎn)品檢驗控制程序 1 目的 對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序銷售。 2 適用范圍 適應(yīng)于本公司復(fù)混肥料產(chǎn)品從原料到成品的檢驗和試驗。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)原料的報檢 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序參數(shù)的監(jiān)控 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原料及過程產(chǎn)品和成品的檢驗和試驗 4 工作程序 進(jìn)貨檢驗 原料到公司后由供銷科通知質(zhì)檢科取樣檢驗。 取樣：質(zhì)檢科接到通知后，安排取樣工取樣，取樣按對應(yīng)原料取樣標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，并作好標(biāo)識。 檢驗和試驗?；瀱T按相應(yīng)原料分析方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫相應(yīng)的《進(jìn)貨驗證記錄》和《原材料檢驗原始記錄》。 經(jīng)檢驗和試驗合格的原料由質(zhì)檢科通知放行，并向供銷科、生產(chǎn)部報送檢驗報告，報告中注明放行責(zé)任人。 對檢驗和試驗不合格原料按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 過程檢驗：質(zhì)檢科長對過程檢驗實施管理，必要時制訂過程檢驗和試驗計劃。 化驗室按過程檢驗和試驗計劃（或生產(chǎn)工藝）組織檢驗和試驗，并做好《過程檢驗原始記錄》報告、臺帳。 檢驗不 合格的，由質(zhì)檢科長提出糾正措施，化驗室協(xié)助監(jiān)督實施。 公司化驗室每月向分管質(zhì)量的經(jīng)理報送《過程檢驗月報表》，并報本月過程質(zhì)量控制情況。 所有過程檢驗和試驗的質(zhì)量記錄由化驗室負(fù)責(zé)報送和保存。 成品檢驗：質(zhì)檢科按企業(yè)年度經(jīng)營計劃制訂成品檢驗計劃，并組織實施。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 不合格品控制程序 質(zhì)檢科檢驗員按相關(guān)產(chǎn)品方法標(biāo)準(zhǔn)或《項目檢驗規(guī)程》進(jìn)行成品的最終檢驗和試驗，并填寫《成品檢驗原始記錄》。 質(zhì)檢科質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)抽查包凈含量，并對產(chǎn)品的包裝及其它外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，對產(chǎn)品作最終審 核。 判定為合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢科通知辦理入庫手續(xù)，不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 入庫的合格品庫存時間超過半年或出現(xiàn)受潮等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，倉庫管理員應(yīng)重新報檢，檢驗合格方可出廠。 每批產(chǎn)品的《產(chǎn)品合格證》由包裝工在包裝縫口時發(fā)放。 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》由質(zhì)檢科簽發(fā)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)填寫《成品分析臺帳》，填報《成品檢驗月報表》并負(fù)責(zé)保存《成品檢驗原始記錄》。 5 相關(guān) /支持性文件 《不合格品控制程序》 《原料、半 成品、成品檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)》 《項目檢驗規(guī)程》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨驗證記錄》 《原材料檢驗原始記錄》 《過程檢驗原始記錄》 《過程檢驗月報表》 《成品檢驗原始記錄》 《產(chǎn)品合格證》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》 《成品分析臺帳》 《成品檢驗月報表》 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 不合格品控制程序 不合格品控制程序 1 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。 2 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格 的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 4 工作程序 不合格品的分類 a. 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b. 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。 檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗員將《進(jìn)貨驗證記錄》報供銷科長處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報告》，報生產(chǎn)副經(jīng)理作出退貨決定，然后質(zhì)檢科將《進(jìn)貨驗