【正文】 規(guī)劃和年度方針目標(biāo)制訂，月計(jì)劃應(yīng)結(jié)合年度計(jì)劃和各單位的申請統(tǒng)籌制訂。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《職工培訓(xùn)情況卡片》。 設(shè)備的驗(yàn)收、建卡及出、入庫 所采購的設(shè) 備到公司或自制設(shè)備加工完成后，由辦公室和使用部門共同核對，于《設(shè)備驗(yàn)收單》上注明設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、 單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，辦公室組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由辦公室和使用部門雙方在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字，以示驗(yàn)收合格。 大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備，必須填寫相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)記錄。隨機(jī)裝置、附件、專用工具同時(shí)封存，并做好防銹工作。 以下內(nèi)容可作為確定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目、制定檢修計(jì)劃、管理指標(biāo)的參考： a. 每班維護(hù)：要求操作者班前對設(shè)備各部位檢查，按規(guī)定加潤滑油，確認(rèn)正常后才能使用，設(shè)備運(yùn)行中要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；下班前清掃、擦試設(shè)備、填寫相關(guān)記錄； b. 周末維護(hù)：要求操作者在周末和節(jié)假日前，對設(shè)備進(jìn)行較徹底地清掃、擦試和涂油維護(hù)； c. 定期維護(hù)：一般需要辦公室的輔助和配合，內(nèi)容如下： 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 設(shè)備控制程序 —— 按使用說明書拆卸指定的部件、箱、蓋、防護(hù)罩等，徹底清洗、擦試設(shè)備 內(nèi)外； —— 檢查、調(diào)整各部位配合間隙，堅(jiān)固松動(dòng)部位，更換個(gè)別易損件； —— 疏通油路、增添油量，清洗濾油器、油氈、油線、油標(biāo)，更換冷卻液和清洗冷卻液箱； —— 清洗導(dǎo)軌及滑動(dòng)面，清除毛刺及劃傷； —— 由維修電工負(fù)責(zé)清掃、檢查、調(diào)整電器線路及裝置； —— 設(shè)備通過定期維護(hù)保養(yǎng)后，必須達(dá)到：內(nèi)外清潔，油路暢通，油標(biāo)明亮，操作靈活，運(yùn)轉(zhuǎn)正常； —— 定期維護(hù)的部分內(nèi)容可納入《設(shè)備檢修計(jì)劃》； d. 一級保養(yǎng)（簡稱一保）：以操作者為主，維修人員配合，以定期檢查為主，輔以維護(hù)性檢修，目的是減少設(shè)備有形磨損，消除隱患，為完成生產(chǎn)任務(wù)提供保障； e. 二級保養(yǎng)（簡稱二保）：以維修人員為主，操作者參加，是設(shè)備磨損的一種補(bǔ)償形式，是以維持設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)為主的檢修形式； f. 三級保養(yǎng)（簡稱日保）：包括每班維護(hù)和周末維護(hù)。 4 工作程序 合同的洽談與接收 顧客口頭、電話、電報(bào)訂購廠固定產(chǎn)品，由供銷科業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫《合同登記表》并記錄有關(guān)訂貨要求，同時(shí)與顧客就產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求進(jìn)行溝通。 合同的修改 評審過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由供銷科業(yè)務(wù)員重新與顧客洽談并草簽，草簽的合同應(yīng)重新評審。 合同的執(zhí)行情況由供銷副經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查。供銷科負(fù)責(zé)建立并保存供方的質(zhì)量記錄。對零星采購輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。對國家授權(quán)的檢測和計(jì)量試驗(yàn)室，可版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 采購控制程序 不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 采購控制程序 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購的產(chǎn)品按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》驗(yàn)證，驗(yàn)證方式可以有如下幾種： a. 由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b. 由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c. 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； d. 由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。《月生產(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃， 將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； b. 車間負(fù)責(zé)人根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗； c. 由技術(shù)部門確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d. 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的《生產(chǎn)日報(bào)表》和檢驗(yàn)記錄； e. 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響 過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 b. 緊急放行標(biāo)識(shí)：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在《隨工單》上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 環(huán)保必須達(dá)到法規(guī)要求，應(yīng)取得環(huán)保部門頒發(fā)的環(huán) 保許可證。 4 操作注意事項(xiàng) 摻混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)用原料計(jì)算書必須經(jīng)過三級審簽，以確保計(jì)算過程準(zhǔn)確無誤。 3 本崗位操作法 空載試運(yùn)轉(zhuǎn) 起動(dòng)攪拌電機(jī)，觀察攪拌筒旋轉(zhuǎn)方向與拌筒上箭頭方向是否一致。 4 操作注意事項(xiàng) 每次加入攪拌物料時(shí)，不得超過規(guī)定數(shù)值（ 500KG），并必須待攪拌筒內(nèi)出料完畢，料斗方提升上料。 ） kg，每批產(chǎn)品平均凈含量不低于 、 、 、。 3 職責(zé) 公司辦公室負(fù)責(zé)整個(gè)服務(wù)全過程的組織協(xié)商工作。 根據(jù)合同或顧客口頭的要求，供銷科負(fù)責(zé)向顧客提供各種售前服務(wù)，直至得到顧客滿意。 質(zhì)檢科根據(jù)質(zhì)量分析會(huì)的記錄制訂糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督相關(guān)部門實(shí)施。 企業(yè)內(nèi)部對顧客投訴的處理 對顧客多次投訴同一質(zhì)量問題，供銷科將投訴情況報(bào)告質(zhì)檢科，版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 服務(wù)控制程序 質(zhì)檢科應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表，進(jìn)行評審。 4 工作程序 配置 新項(xiàng)目使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的配置，由技術(shù)部門依據(jù)工藝控制要求負(fù)責(zé)選擇適用的準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，填報(bào)《計(jì)量器具采購計(jì)劃表》報(bào)供銷科。 按《計(jì)量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)》使用、維護(hù)和保養(yǎng)在用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，做好《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行巡檢記錄》、《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄》的填寫 工作。 庫存、備用、停用設(shè)備在投入使用前必須先送質(zhì)檢科 安排檢定，合格的方可投入使用。 維修人員、儀表工必須滿足技術(shù)工條件要求，持證上崗?；?yàn)員按相應(yīng)原料分析方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》和《原材料檢驗(yàn)原始記錄》。 成品檢驗(yàn)：質(zhì)檢科按企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃制訂成品檢驗(yàn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 5 相關(guān) /支持性文件 《不合格品控制程序》 《原料、半 成品、成品檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 《項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)程》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《原材料檢驗(yàn)原始記錄》 《過程檢驗(yàn)原始記錄》 《過程檢驗(yàn)月報(bào)表》 《成品檢驗(yàn)原始記錄》 《產(chǎn)品合格證》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》 《成品分析臺(tái)帳》 《成品檢驗(yàn)月報(bào)表》 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 不合格品控制程序 不合格品控制程序 1 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理作出退貨決定，然后質(zhì)檢科將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 質(zhì)檢科質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)抽查包凈含量，并對產(chǎn)品的包裝及其它外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，對產(chǎn)品作最終審 核。 對檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格原料按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用單位必須保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在適宜的環(huán)境條件下工作。使用單位也應(yīng)建立本單位的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳。 檢定 質(zhì)檢科對計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具和在用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備編制《計(jì)量器具周檢計(jì)劃表》和《計(jì)量器具抽檢計(jì)劃表》。 采購員按檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備規(guī)定搬運(yùn)要求采購、運(yùn)輸?shù)焦?，確保性能完好。 5 相關(guān)質(zhì)量記錄 《顧客滿意調(diào)查表》 《產(chǎn)品合格證》 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》 《產(chǎn)品使用說明書》 《顧客信息反饋表》 《顧客投訴記錄表》 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 1 目的 對本公司所有的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施有效控制，保證設(shè)備的精確度及其測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 供銷科受理顧客投訴，應(yīng)填寫《顧客投訴記錄表》。 開票員負(fù)責(zé)告知顧客本公司的銷售程序，指導(dǎo)顧客辦理交款提貨等各種手續(xù)。 相關(guān)職能部門配合服務(wù)涉及到的相關(guān)工作。 用標(biāo)準(zhǔn)砝碼校準(zhǔn)計(jì)量磅秤。 料斗提升時(shí)，嚴(yán)禁任何人在斗下停留，空料斗下放時(shí)應(yīng)緩慢，以增加機(jī)件的使用壽命 計(jì)劃 停車和清理工作 臨時(shí)停車：因故障或其它原因的臨時(shí)停車，應(yīng)及時(shí)排除故障，清理鏟平積料。 料斗提升到上極限位置時(shí) ，位置是否可靠。 對配好的原料進(jìn)行粗篩分和預(yù)混合，手工破碎大塊原料，以保證混合效果。 原材料檢驗(yàn)原始記錄中必須有相應(yīng)氮、磷、鉀三元素準(zhǔn)確含量。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》；生產(chǎn)中要嚴(yán)格按照相關(guān)《工段工藝操作規(guī)程》進(jìn)行生產(chǎn)，認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相關(guān)《工段工藝操作記錄》。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖（標(biāo)注 *號(hào)的工序?yàn)殛P(guān)鍵工序） 關(guān)鍵過程和特殊過程 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 生產(chǎn)運(yùn)作控制 關(guān)鍵過程包括： a. 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b. 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性 形成的工序； c. 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 公司辦公室負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。對于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供銷科實(shí)施。 供銷科對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占 60 分，交貨期評分占 20 分，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20 分。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其保證能力。 5 相關(guān) /支持性文件 《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《合同登記表》 《銷售合同書》 《產(chǎn)品要求評審表》 《合同執(zhí)行情況月報(bào)表》 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 采購控制程序 采購控制程序 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定 要求。當(dāng)雙方修改意見達(dá)成一致并簽字，修改才生效。 合同評審 合同評審必須在合同簽字生效前進(jìn)行。 設(shè)備管理考核指標(biāo) a. 主要設(shè)備完好率：機(jī)械設(shè)備 90%以上，動(dòng)力設(shè)備 95%以上； b. 設(shè)備可利用率：要求達(dá)到 95%以上； c. 設(shè)備故障停機(jī)率：要求控制在 1%以內(nèi)； 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 設(shè)備控制程序 d. 大修理設(shè)備返修率：要求控制在 1%以內(nèi) 。 設(shè)備的報(bào)廢 對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用需求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由車間填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)供銷副經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部于《設(shè)備管理卡》及《設(shè)備一覽表》中注明報(bào)廢情況。 作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標(biāo)識(shí)。 供銷科對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)備管理卡》，并在《設(shè)備一覽表》上予以登記。 2 適用范圍 適用于檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備以外的其它所有設(shè)備的控制。 培訓(xùn)的內(nèi)容和方式 培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a. 高層和中層管理人員質(zhì)量方針、質(zhì)量體系程序、質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量職能的培訓(xùn)和管理水平的培訓(xùn)； b. 內(nèi)部審核員的 ISO 9000 標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，以及審核技巧的培訓(xùn)； c. 技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員技能的培訓(xùn)； d. 重點(diǎn)崗位和一般操作人員崗位職責(zé)及 其應(yīng)知應(yīng)會(huì)的操作技能培訓(xùn)； e. 新進(jìn)公司工人及轉(zhuǎn)崗上崗前的安全操作技能培訓(xùn)； 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 人員培訓(xùn)控制程序 f. 提高青年職工文化水平的培訓(xùn)。 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請 書》 版