【正文】 本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 文件控制程序 號； c. 各部門其它質(zhì)量文件：部門代號 文件順序號 年號。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 本公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a. 科室工作手冊，作為各科室運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（科室管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）、科室質(zhì)量記錄文件等。 資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和存檔等。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 文件控制程序 文件控制程序 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本。 4 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次的職能之間，就質(zhì)量管理體系過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 管理者代表 a. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b. 領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c. 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 b. 向銷售人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 c. 落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 生產(chǎn)副經(jīng)理 a. 嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”，正確處理、協(xié)調(diào)各崗位生產(chǎn)關(guān)系。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 公司以服務(wù)客戶為宗旨，以市場需求為目標(biāo)，堅(jiān)持創(chuàng) 一流質(zhì)量，樹一流信譽(yù)的原則，竭誠歡迎廣大客戶選購“金禾”牌產(chǎn)品，公司將以熱忱、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度恭候客戶光臨。 公司人力資源豐富，技術(shù)力量雄厚，獲得初、中級以上技術(shù)職稱證書的有 7 人。 批準(zhǔn)：總 經(jīng) 理 簽字： 日期： 年 月 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊修改 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 修改次數(shù) 修改通知單 修改人 修改日期 版本 /修訂： A/0 質(zhì) 量手冊 公司概況 監(jiān)利縣金禾肥業(yè)有限公司概 況 監(jiān)利縣金禾肥業(yè)有限公司成立于 2020 年 10 月，由七位股東共同出資創(chuàng)辦，總投資 120 萬元人民幣。 2 質(zhì)量目標(biāo) a. 關(guān)鍵工序控制指標(biāo)一次合格率不低于 95%； b. 顧客滿意率達(dá)到 95%，顧客投訴處理率達(dá) 100%； c. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%； d. 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督抽查合格率達(dá)到 100%。 批準(zhǔn)：總 經(jīng) 理 簽字： 日期： 年 月 日 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 批準(zhǔn)令 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 1 質(zhì)量方針 緊跟市場潮流，堅(jiān)持科技創(chuàng)新； 創(chuàng)造一流產(chǎn)品，滿足用戶要求。 編號為 JL/JHQM2020A 的《質(zhì)量手冊》，經(jīng)公司管理層審核和討論通過，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自 2020 年 12 月 1 日起正式實(shí)施。 55 附件一：質(zhì)量職能分配表 49 倉庫管理標(biāo)準(zhǔn) 38 服務(wù)控制程序 35 機(jī)械攪拌工藝操作規(guī)程 26 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 18 合同評審控制程序 14 人員培訓(xùn)控制程序 8 文件控制程序 6 公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系圖 公司概況 1 質(zhì)量手冊頒布令 監(jiān)利縣金禾肥業(yè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 受控狀態(tài)： 編 號： JL/JHQM2020 版 本： 0/A 分 發(fā) 號： 編 寫 人： 平 旺 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 魏 金 禾 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 30 日 生效日期： 2020 年 12 月 1 日 質(zhì)量手冊目錄 目錄 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 4 管理者代表任命書 5 質(zhì)量手冊修改 7 職責(zé)和權(quán)限 10 質(zhì)量記錄控制程序 16 設(shè)備控制程序 23 采購控制程序 30 配料工段工藝操作規(guī)程 36 成品包裝工段工藝操作規(guī)程 39 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 42 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 45 不合格品控制程序 47 糾正和預(yù)防措施控制程序 52 質(zhì)量手冊管理 57 附件二：質(zhì)量記錄清單 58 附件三：質(zhì)量手冊發(fā)放控制 60 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 頒布令 質(zhì)量手冊頒布令 監(jiān)利縣金禾肥業(yè)有限公司為確保向客戶提供合格的產(chǎn)品和增進(jìn)顧客的滿意，依據(jù) GB/T 19001－ 2020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)和《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合公司自身特點(diǎn)，編制完成了《質(zhì)量手冊》第Ａ版。 《質(zhì)量管理手冊》是貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo) 的綱領(lǐng)性文件，本公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。 質(zhì)量方針的含義： a. 緊跟市場潮流：目前復(fù)混肥料市場品種多樣化、競爭激烈化，企業(yè)只有緊跟市場潮流，與時(shí)俱進(jìn)，方能立于不敗之地； b. 堅(jiān)持科技創(chuàng)新：科技是第一生產(chǎn)力，企業(yè)必須堅(jiān)持科技創(chuàng)新，降低成本，以合適的利潤支持企業(yè)的健康發(fā)展； c. 創(chuàng)造一流產(chǎn)品：“一流”體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量一流、工作 質(zhì)量一流、服務(wù)質(zhì)量一流； d. 滿足用戶要求：企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須適銷對路，客戶是上帝，滿足客戶要求是我們一切工作的最終目的。 批準(zhǔn)：總 經(jīng) 理 簽字： 日期： 年 月 日 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 任命書 管理者代表任命書 為了全面貫徹執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命廖玲玲同志為我公司的管理者代表，其只要職責(zé)是： a. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c. 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。公司廠房設(shè)備完全按當(dāng)時(shí)復(fù)混肥料行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)和要求籌建的，年生產(chǎn)能力 萬噸，全機(jī)械化流水作業(yè)。在參照 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》的基礎(chǔ)上，公司建立了有效的質(zhì)量管理體系，配備了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控檢驗(yàn)設(shè)備，健全了各種規(guī)章制度，確立了質(zhì)量方針和管理目標(biāo)。 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 體系圖 公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系圖 1. 組織機(jī)構(gòu)圖 2. 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)副經(jīng)理 供銷副經(jīng)理 供銷科 財(cái)務(wù)科 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)檢科 總經(jīng)理 生產(chǎn)副經(jīng)理 供銷副經(jīng)理 供銷科 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)檢科 管理者代表 成品庫 原料庫 質(zhì) 量 計(jì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 審 質(zhì)檢員 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全公司傳達(dá) 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c. 主持管理評審 d. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 b. 組織文明生產(chǎn)，建立內(nèi)部質(zhì)量管理考核制度。 供銷副經(jīng)理 a. 制定年度銷售及原料供應(yīng)計(jì)劃，落實(shí)合同評審與實(shí)施。 c. 及時(shí)處理顧客投訴。 質(zhì)檢科長 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 職責(zé)和權(quán)限 a. 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門質(zhì)量記錄； b. 對過程檢驗(yàn)實(shí)施管理，制訂過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃； c. 按分析方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄； d. 簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件定期評審。 4 工作程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部門備案保存。由各相關(guān)科室自行保存并報(bào)質(zhì)量管理部門備案存 檔； b. 其他質(zhì)量文件，可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。 各部門代號規(guī)定如下 生產(chǎn)部： SC 質(zhì)檢科： ZJ 供銷科： GX 辦公室： BG。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c. 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。質(zhì)量管理部門每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c. 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 文件的作廢與銷毀 a. 對失 效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b. 為某種原因保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c. 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請書》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部門授權(quán)相關(guān)部門銷毀。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集相關(guān)國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 每年三月由質(zhì)量管理部門組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 版本 /修訂： A/0 質(zhì)量手冊 文件控制程序 條款規(guī)定。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改申請書》 《部門受控文件清單》 《文件銷毀申