【正文】 △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ) 設(shè)施 △ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 采購 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 △ ▲ △ ▲ △ △ 監(jiān)視 和測量設(shè)備的控制 △ ▲ ▲ △ △ △ 8 測量、分析和改進 △ ▲ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量 ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 改進 △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 職 能 部 門 體 系 要 求 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 職責(zé)和權(quán)限 本 廠對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，特別是需獨立行使權(quán)力開展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版本 1 質(zhì)量方針、目標和承諾 頁次 2/2 e）生產(chǎn)車間 水泥袋重合格率 100%； 出磨水泥 SO3合格率≥ 70%； 出磨水泥細度合格率≥ 85%； 混合材摻量合格率≥ 90%。 c）化驗室 出廠水泥質(zhì)量合格率 100%；與質(zhì)檢機構(gòu)對比合格率≥ 80%，內(nèi)部抽查對比合格率≥ 90%。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門根據(jù)全廠的質(zhì)量目標進行分解，相關(guān)部門的質(zhì)量目標為： a）廠辦公室 組織人員培訓(xùn)，年度培訓(xùn)完成率 100%； 組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核；組織制定糾正和預(yù)防措施，完成率 100%。 本廠總的質(zhì)量目標 a） 產(chǎn)品質(zhì)量全部符合國家標準，其中 水泥實物質(zhì)量達到： : 3 天抗壓強度≥ ,28 天抗壓強度≥ ； : 3 天抗壓強度≥ ,28 天抗壓強度≥ 。 持續(xù)改進 —— 即本廠承諾對質(zhì)量管理體系做到持續(xù)改進其有效性。 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠 質(zhì)量手冊 企業(yè) 簡介 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 企業(yè)簡介 廣西某某 水泥廠成立于 19**年， 最初的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)通用水泥 6 萬噸， BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針、目標和承諾 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為： “守法誠信、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進、顧客滿意、” 質(zhì)量方針的含義： 遵法守信 —— 即本廠應(yīng)當(dāng)做到遵守國家的法律法規(guī)，守法經(jīng) 營，產(chǎn)品符合法律法規(guī)、國家標準的要求；本廠對顧客要做到講誠信、守合同。 手冊持有者應(yīng)使其妥 善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由 化驗室 統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給 本廠 以外人員。 廠長： 年 月 日 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》和 本廠 的實際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1） 本廠 質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001— 2020 標準的 要求 (刪減了 “設(shè)計和開發(fā)”、 “生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”、 “顧客財產(chǎn)” ； （ 2） 質(zhì)量管理標準和 本廠 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； （ 3） 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 廠長： 年 月 日 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊 管理者代表任命書 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強對質(zhì)量管理體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我本廠的管理者代表。 廣西某某 水泥廠質(zhì)量管理體系文件 文件編號： BLS/QM01— 2020 _______________________________________________________________________________ 質(zhì) 量 手 冊 第 1 版 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號： __________________________________________________________________ 地址： 電話： 傳真： 郵編： BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊 目 錄 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 標題 GB/T19001— 2020 標準條款對照 目錄 質(zhì)量手冊修改控制頁 頒布令 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊說明 企業(yè)簡介 質(zhì)量方針、目標和承諾 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 1 范圍 1 2 規(guī)范性引用文件 2 3 術(shù)語和定義 3 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 策劃 、 職責(zé) 、 權(quán)限 與溝通 、 、 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 測量、分析和改進 、 、 、 、 顧客滿意程度 測量程序 內(nèi)部審核程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 、 不合格 品 控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防 控制程序 、 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊修改控制頁 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 章節(jié)號 修改 前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 修改日期 修改人 審核 BLS/QM012020 廣西某某 水泥廠質(zhì)量手冊 頒布令 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 頒 布 令 本廠依據(jù) GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 1 版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 本手冊是我廠質(zhì)量管理體系規(guī)范性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，本廠全體員工必須遵照執(zhí)行。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高 管理者報告質(zhì)量管理體系的績效 ，包括改進的需求； 在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 本手冊為 本廠 的受控文件，由 廠長 批準頒布執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還 化驗室 ，辦理核收登記。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到 化驗室 ； 化驗室 應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 優(yōu)質(zhì)高效 —— 即本廠保證出廠水泥質(zhì)量高于國家標準，售后服務(wù)及時、高效。 顧客滿意 —— 即本廠做到滿足顧客的要求，顧客滿意程度達到滿意等級。 b）顧客意見處理率 100%， 顧客滿意度 ≥ 90%。 b） 生產(chǎn)部 抓好設(shè)備管理，主機設(shè)備完好率≥ 90%，無重大設(shè)備事故和人身傷亡事故；出廠水泥合格率 100%。 d） 供銷部 原燃材料進廠質(zhì)量合格率≥ 90%； 水泥產(chǎn)銷 率≥