【正文】 頁 數(shù)： 3/9 各級人員的職責(zé)、權(quán)限納入質(zhì)量手冊一并下發(fā)，全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，自覺執(zhí)行，內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核時將職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)情況作為審核的內(nèi)容之一，管理評審時，將職責(zé)、權(quán)限的適宜性、協(xié)調(diào)性作為評審的內(nèi)容之一，根據(jù)需要決定調(diào)整。 b)組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，保證訂單按計劃完成。 j)審核薪酬及各類福利 制度，力求合理、公平、公正，為員工的需求服務(wù)，增加員工的滿意度 。 g) 簽發(fā)公司有關(guān)營銷工作的指導(dǎo)性文件。 行政人事部 a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管 理； b）協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； c）參與組織管理評審工作，對管理評審形成決議進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； d）負(fù)責(zé)人力資源管理 ； f) 及時做好辦公設(shè)備、辦公用品的申請、購置、保管、發(fā)放工作，做到帳目清楚。 組織質(zhì)量回訪和售后服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客滿意的測量、分析和改進(jìn)。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 8/9 范圍 適用于管理評審過程的控制。 （ 1）公司機(jī)構(gòu)、人員、資源等內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化； （ 2）市場需求和競爭形勢發(fā)生較大變化； （ 3）出現(xiàn)重大工作失誤或被顧客重大投訴； （ 4）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)有重大修改。 行政人事部 做好管理評審會議記錄。 相關(guān)文件 （無） 質(zhì)量記錄 ZL— — 01 管理評審計劃 ZL— — 02 會議簽到表 ZL— — 03 會議記錄 ZL— — 04 管理評審報告 ZL— — 05 改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 1/3 資源管理控制程序 確定并提供充足的資源，以確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性，并不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 行政人事部 根據(jù)崗位能力需求和公司發(fā)展需要 ,制定年度培訓(xùn)計劃 ,報管理者代表審批。 總經(jīng)理組織更新改造或大檢修計劃的實(shí)施，需購置或外送修理時，應(yīng)簽訂合同，明確質(zhì)量要求，并嚴(yán)格驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄。 Q/*.G600120xx《崗位 說明書 》 Q/*.G600320xx《設(shè)備管理制度》 Q/*.G740120xx《庫房管理辦法》 組織臺賬 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 員工能力確認(rèn)表 員工業(yè)績評價表 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 3/3 設(shè)備臺賬 設(shè)備驗(yàn)收記錄 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備委外維修申請 設(shè)備事故記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 1/11 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是公司按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，利用所需的資源，將顧客要求（包括有關(guān)法律、法規(guī)要求）作為輸入并將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品 — 即輸出的過程，為確保公司產(chǎn)品充分滿足顧客要求（包括有關(guān)法律、法規(guī)要求），公司確定了子過程，并在以下的相應(yīng)條款規(guī)定了控制要求。 d)產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)全過程中所需的監(jiān)視與測量活動，見 工藝流程圖 的帶有 ※、 ▲標(biāo)記的活動。 質(zhì)量計劃的更改按本手冊第 章的 《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 c)有關(guān)法律、法規(guī)要求，如環(huán)境保護(hù)、安全法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 評審的方式。 書面或口頭、電話訂單，經(jīng)評審人簽字，即視為接受訂單。 利用廣告或散發(fā)宣傳冊向顧客展示公司產(chǎn)品的有關(guān)信息。 銷售部 每季度總結(jié)一次與顧客溝通的情況，對收集 的顧客意見和要求以及對顧客抱怨的處理情況進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)的建議。 工具與配件：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工具和生產(chǎn)設(shè)備的零件、配件。 此種情況評定的合格供方，不列入合格供方名單。 c)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題信息。 采購信息的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間及價格等。 評價結(jié)果的處理 兩次驗(yàn)收不合格或發(fā)現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題，應(yīng)向供方提出警告，限期改正 。 同時具備 中 a)、 d)條時，可確定為合格供方。 供方的評審與選擇 合格供方的條件 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 6/11 a)具有合法資格的生產(chǎn)或經(jīng)銷主體； b)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書的生產(chǎn)、經(jīng)銷或服務(wù) 單位； c)行業(yè)或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T指定的定點(diǎn)生產(chǎn)、服務(wù)單位； d)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)滿足公司要求的生產(chǎn)單位； e)對樣品驗(yàn)證或試用合格的生產(chǎn)、經(jīng)銷或服務(wù)單位。 《合同法》 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 5/11 合同評審記錄 合同臺帳 顧客檔案 產(chǎn)品銷售記錄 顧客意見處置記錄 設(shè)計和開發(fā) 公司對本條款進(jìn)行了刪減。 在進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)的 要求評審時，根據(jù)需要，由 銷售部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 銷售部 負(fù)責(zé)將變更的信息傳遞給生產(chǎn)部 、品管部、采購部 ，生產(chǎn)部以 生產(chǎn)計劃 變更的形式傳遞到生產(chǎn)車間。 對于合同意向、書面或口頭、電話訂單的要求，由 銷售部 直接評審， 銷售部 決定不了 時，報董事長或 總經(jīng)理 代表評審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的信息收集 銷售部 收集并記錄顧客的招標(biāo)文件、合同意向或口頭訂貨的要求，及時傳遞給總經(jīng) 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 數(shù)： 3/11 理。 適用于公司對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審，以及與顧客溝通的控制。 f)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程所需的記錄，以生產(chǎn)記錄來體現(xiàn)。 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的控制。 生產(chǎn)車間按《設(shè)備管理制度》和操作規(guī)程使用和保養(yǎng)設(shè)備。 公司通過培訓(xùn)、思想教育和技術(shù)考核等措施 ,使員工意識到本職工作的重要性及與其它崗位工作的相關(guān)性，激發(fā)員工做好本職工作的積極性和自覺性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 董事長提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行中必備的資源。 與會人員對評審內(nèi)容 進(jìn)行討論分析，董事長最后作出評審結(jié)論，對體系過程的有效性、滿足顧客要求和資源配置等方面存在的問題，提出糾正或預(yù)防措施要求和質(zhì)量管理體系變更的決定，并確定責(zé)任部門。 分析以下內(nèi)容，評價質(zhì)量管理體系的充分性： （ 1）質(zhì)量管理體系的過程及其控制的職責(zé)、方法是否完整、明確、合 理； （ 2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需的資源（人員、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境）是否滿足需要。 行政人事部 負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作、編制評審計劃和評審報告 。 b) 按制訂的采購計劃實(shí)施采購。 品管部 a）負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨驗(yàn)收和半成品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)； b）負(fù)責(zé)不合格品控制 、 牽頭 處理顧客質(zhì)量投訴 及生產(chǎn)過程中批量質(zhì)量事故 ； c）做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計工作，為質(zhì)量分析和成本分析提供依據(jù)； d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量分析和消耗分析，并提出有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施 ； e）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ，確保在用計量設(shè)備、儀器、儀表的準(zhǔn)確完好，并定期校驗(yàn)。 i) 組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 b) 審核產(chǎn)品的銷售報價。 d)組織落實(shí)產(chǎn)品工藝和品質(zhì)管理工作，并負(fù)責(zé)審核工藝文件和質(zhì)量檢驗(yàn)文件。 . 管理者代表 公司董事長任命一名本公司內(nèi)的管理者代表，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，管理者代表行使質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限時，不影響其原職務(wù)職責(zé)和權(quán)限的履行。 管理 者代表依據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司生產(chǎn)管理的實(shí)際情況，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，識別體系過程及其順序和相互作用，確定機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限，確定必須的資源，確定體系文件的結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容等 ， 包括刪減的說明。 管理者代表根據(jù)董事長確定的原則和思路，組織各部門負(fù)責(zé)人討論后，制定質(zhì)量 方針草案，并將草案提請全體員工討論修改。 外單位人員借閱質(zhì)量記錄時，須經(jīng)管理者代表同意。 若質(zhì)量記錄需要修訂，則向管理者代表提出，得到審批后交行政人事部重新審訂，并賦予統(tǒng)一編號、發(fā)放使用。 3 職責(zé) 行政 人事部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，建立公司質(zhì)量記錄清單，并備案樣表。 更改可根據(jù)內(nèi)容和幅度采用下述方法： a) 劃改 b) 換頁 c) 換版 行政人事部 進(jìn)行統(tǒng)一更改后，將文件發(fā)還原領(lǐng)用人并作好修改記 錄。 文件的管理 質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件及管理文件原稿由行政人事部門負(fù)責(zé)存放。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 質(zhì)量手冊 Q/－ 管理文件等 Q/ － 技術(shù)文件等 Q/ － 年號 “質(zhì)量 /博業(yè) .手冊”的漢語拼音縮寫 “質(zhì)量 /博業(yè) .手冊”的漢語拼音縮寫 順序號 ,如 01 年號 手冊章節(jié)號 ,如章節(jié) ,寫作 42 年號 順序號 ,如 01 手冊章節(jié)號 ,如章節(jié) ,寫作 42 “質(zhì)量 /博業(yè) .手冊”的漢語拼音縮寫 .J 為技術(shù)文件簡寫 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁 數(shù)： 4/7 質(zhì)量記錄 ZL .－ 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以原編號為準(zhǔn) 法律 、法規(guī)和規(guī)章不編號 文件的編寫和審批 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織各相關(guān)部門進(jìn)行編寫，管理者代表審核、總經(jīng)理復(fù)核，董事長批準(zhǔn)發(fā)布。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的制定、管理、評審、更改和處置的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際工作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO 9000： 20xx idt GB/T1900020xx 《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 （ 3）組織對員工進(jìn)行“顧客意識”教育，使其理解“組織依 存于顧客”的真實(shí)含義，增強(qiáng)為顧客服務(wù)的思想。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到公司行政人事部；行政人事部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 臺州博業(yè)機(jī)械有限公司質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理手冊 Quality Management Manual (GB/T1900120xx