【正文】 頁 數： 3/9 各級人員的職責、權限納入質量手冊一并下發(fā)，全體員工認真學習，自覺執(zhí)行，內部 質量管理體系審核時將職責、權限的落實情況作為審核的內容之一，管理評審時，將職責、權限的適宜性、協調性作為評審的內容之一，根據需要決定調整。 b)組織召開生產調度會，保證訂單按計劃完成。 j)審核薪酬及各類福利 制度，力求合理、公平、公正，為員工的需求服務，增加員工的滿意度 。 g) 簽發(fā)公司有關營銷工作的指導性文件。 行政人事部 a）負責質量管理體系文件和質量記錄的管 理； b）協助管理者代表組織內部質量管理體系審核； c）參與組織管理評審工作，對管理評審形成決議進行跟蹤驗證； d）負責人力資源管理 ； f) 及時做好辦公設備、辦公用品的申請、購置、保管、發(fā)放工作，做到帳目清楚。 組織質量回訪和售后服務，負責顧客滿意的測量、分析和改進。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數： 8/9 范圍 適用于管理評審過程的控制。 （ 1）公司機構、人員、資源等內部環(huán)境發(fā)生重大變化； （ 2）市場需求和競爭形勢發(fā)生較大變化； （ 3）出現重大工作失誤或被顧客重大投訴； （ 4）有關法律、法規(guī)、規(guī)章或標準有重大修改。 行政人事部 做好管理評審會議記錄。 相關文件 （無） 質量記錄 ZL— — 01 管理評審計劃 ZL— — 02 會議簽到表 ZL— — 03 會議記錄 ZL— — 04 管理評審報告 ZL— — 05 改進措施實施驗證記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數： 1/3 資源管理控制程序 確定并提供充足的資源，以確保質量管理體系的實施，保持和持續(xù)改進其有效性，并不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意。 行政人事部 根據崗位能力需求和公司發(fā)展需要 ,制定年度培訓計劃 ,報管理者代表審批。 總經理組織更新改造或大檢修計劃的實施，需購置或外送修理時，應簽訂合同，明確質量要求，并嚴格驗收，填寫驗收記錄。 Q/*.G600120xx《崗位 說明書 》 Q/*.G600320xx《設備管理制度》 Q/*.G740120xx《庫房管理辦法》 組織臺賬 年度培訓計劃 培訓記錄 員工能力確認表 員工業(yè)績評價表 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數： 3/3 設備臺賬 設備驗收記錄 設備檢修計劃 設備檢修記錄 設備委外維修申請 設備事故記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產品實現 頁 數： 1/11 產品實現是公司按照規(guī)定的職責和權限，利用所需的資源，將顧客要求（包括有關法律、法規(guī)要求）作為輸入并將其轉化為公司產品 — 即輸出的過程，為確保公司產品充分滿足顧客要求（包括有關法律、法規(guī)要求），公司確定了子過程，并在以下的相應條款規(guī)定了控制要求。 d)產品實 現全過程中所需的監(jiān)視與測量活動，見 工藝流程圖 的帶有 ※、 ▲標記的活動。 質量計劃的更改按本手冊第 章的 《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 c)有關法律、法規(guī)要求，如環(huán)境保護、安全法規(guī)及強制性標準的規(guī)定。 評審的方式。 書面或口頭、電話訂單，經評審人簽字，即視為接受訂單。 利用廣告或散發(fā)宣傳冊向顧客展示公司產品的有關信息。 銷售部 每季度總結一次與顧客溝通的情況，對收集 的顧客意見和要求以及對顧客抱怨的處理情況進行匯總分析，提出改進的建議。 工具與配件：產品生產所需的工具和生產設備的零件、配件。 此種情況評定的合格供方，不列入合格供方名單。 c)生產車間負責提供發(fā)現的原材料質量問題信息。 采購信息的內容應包括：產品名稱、規(guī)格型號、數量、質量要求、供貨時間及價格等。 評價結果的處理 兩次驗收不合格或發(fā)現一次重大質量問題，應向供方提出警告，限期改正 。 同時具備 中 a)、 d)條時，可確定為合格供方。 供方的評審與選擇 合格供方的條件 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產品實現 頁 數： 6/11 a)具有合法資格的生產或經銷主體； b)取得質量管理體系認證證書或產品質量認證證書的生產、經銷或服務 單位； c)行業(yè)或當地主管部門指定的定點生產、服務單位； d)生產能力、產品質量及售后服務滿足公司要求的生產單位； e)對樣品驗證或試用合格的生產、經銷或服務單位。 《合同法》 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產品實現 頁 數： 5/11 合同評審記錄 合同臺帳 顧客檔案 產品銷售記錄 顧客意見處置記錄 設計和開發(fā) 公司對本條款進行了刪減。 在進行與產品有關的 要求評審時，根據需要，由 銷售部 與顧客聯系協商。 銷售部 負責將變更的信息傳遞給生產部 、品管部、采購部 ，生產部以 生產計劃 變更的形式傳遞到生產車間。 對于合同意向、書面或口頭、電話訂單的要求，由 銷售部 直接評審， 銷售部 決定不了 時，報董事長或 總經理 代表評審。 與產品有關的要求的信息收集 銷售部 收集并記錄顧客的招標文件、合同意向或口頭訂貨的要求，及時傳遞給總經 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產品實現 頁 數： 3/11 理。 適用于公司對與產品有關的要求的確定與評審，以及與顧客溝通的控制。 f)產品實現全過程所需的記錄，以生產記錄來體現。 適用于產品實現過程策劃的控制。 生產車間按《設備管理制度》和操作規(guī)程使用和保養(yǎng)設備。 公司通過培訓、思想教育和技術考核等措施 ,使員工意識到本職工作的重要性及與其它崗位工作的相關性，激發(fā)員工做好本職工作的積極性和自覺性，為實現質量目標做貢獻。 董事長提供質量管理體系運行中必備的資源。 與會人員對評審內容 進行討論分析，董事長最后作出評審結論，對體系過程的有效性、滿足顧客要求和資源配置等方面存在的問題，提出糾正或預防措施要求和質量管理體系變更的決定，并確定責任部門。 分析以下內容，評價質量管理體系的充分性： （ 1）質量管理體系的過程及其控制的職責、方法是否完整、明確、合 理； （ 2）質量管理體系運行和改進所需的資源（人員、設備、設施、工作環(huán)境）是否滿足需要。 行政人事部 負責管理評審的準備工作、編制評審計劃和評審報告 。 b) 按制訂的采購計劃實施采購。 品管部 a）負責原材料的進貨驗收和半成品、最終產品質量檢驗； b）負責不合格品控制 、 牽頭 處理顧客質量投訴 及生產過程中批量質量事故 ； c）做好技術經濟指標的統(tǒng)計工作，為質量分析和成本分析提供依據； d）負責產品質量分析和消耗分析，并提出有關改進措施的實施 ； e）負責監(jiān)視和測量設備的控制 ，確保在用計量設備、儀器、儀表的準確完好，并定期校驗。 i) 組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。 b) 審核產品的銷售報價。 d)組織落實產品工藝和品質管理工作，并負責審核工藝文件和質量檢驗文件。 . 管理者代表 公司董事長任命一名本公司內的管理者代表，并賦予其相應的職責和權限，管理者代表行使質量管理體系的職責和權限時，不影響其原職務職責和權限的履行。 管理 者代表依據 GB/T1900120xx標準和公司確定的質量方針和質量目標，結合公司生產管理的實際情況，進行質量管理體系策劃，識別體系過程及其順序和相互作用，確定機構設置和職責權限，確定必須的資源，確定體系文件的結構及主要內容等 ， 包括刪減的說明。 管理者代表根據董事長確定的原則和思路，組織各部門負責人討論后，制定質量 方針草案，并將草案提請全體員工討論修改。 外單位人員借閱質量記錄時，須經管理者代表同意。 若質量記錄需要修訂，則向管理者代表提出，得到審批后交行政人事部重新審訂，并賦予統(tǒng)一編號、發(fā)放使用。 3 職責 行政 人事部 負責質量記錄的管理，建立公司質量記錄清單，并備案樣表。 更改可根據內容和幅度采用下述方法： a) 劃改 b) 換頁 c) 換版 行政人事部 進行統(tǒng)一更改后，將文件發(fā)還原領用人并作好修改記 錄。 文件的管理 質量手冊、程序文件、技術文件及管理文件原稿由行政人事部門負責存放。 文件的編號 質量管理體系文件的編號 質量手冊 Q/－ 管理文件等 Q/ － 技術文件等 Q/ － 年號 “質量 /博業(yè) .手冊”的漢語拼音縮寫 “質量 /博業(yè) .手冊”的漢語拼音縮寫 順序號 ,如 01 年號 手冊章節(jié)號 ,如章節(jié) ,寫作 42 年號 順序號 ,如 01 手冊章節(jié)號 ,如章節(jié) ,寫作 42 “質量 /博業(yè) .手冊”的漢語拼音縮寫 .J 為技術文件簡寫 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 質量管理體系 頁 數： 4/7 質量記錄 ZL .－ 技術標準以原編號為準 法律 、法規(guī)和規(guī)章不編號 文件的編寫和審批 質量手冊和程序文件由管理者代表組織各相關部門進行編寫，管理者代表審核、總經理復核，董事長批準發(fā)布。 2 適用范圍 適用于公司質量管理體系文件的制定、管理、評審、更改和處置的控制，包括適當范圍的外來文件。 文件規(guī)定應與實際工作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 2 引用標準 GB/T1900120xx 質量管理體系 要求 3 術語和定義 本手冊采用 ISO 9000： 20xx idt GB/T1900020xx 《 質量管理體系 基礎和術語》的術語和定義。 （ 3）組織對員工進行“顧客意識”教育，使其理解“組織依 存于顧客”的真實含義，增強為顧客服務的思想。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到公司行政人事部；行政人事部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 臺州博業(yè)機械有限公司質量管理體系文件 質量管理手冊 Quality Management Manual (GB/T1900120xx