【正文】 申報培訓申請，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓需求，制定公司下年度的《員工培訓計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 20 4 工作程序 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應具備的能力。 糾正和預防措施的跟蹤和驗證按《改進程序》規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)部門按管理評審輸入的要求準備資料； 辦公室 發(fā)放管理評審計劃。 各部門負責人準備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會、質(zhì)量例 會等。 。 。 辦公室對各部門目標和指標的實施情況和效果進行監(jiān)督考核，并保存相應的考核記錄。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客當前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實現(xiàn)顧客的要求； 14 按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 記錄的貯存 記錄存放應便于存取和檢索。 3 職責 辦公室負責記錄運行的監(jiān)督管理工作。 文件更改時，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。技術(shù)部將收回文件銷毀 。 文件的評審與更新 按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應對相關(guān)文件進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應再次批準。 負責技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 G《質(zhì)量手冊》的非受控版本 “受控”標識、無分發(fā)號和持有人的《質(zhì)量手冊》 ,為非受控《質(zhì)量手冊》。 《質(zhì)量手冊》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。 ； ； 《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊》的編寫 《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 在建立質(zhì)量管理體系的過程中： 公司質(zhì)量管理體系過程 ； 、輸出以及過程的排列順序和相互作用； 確保 過程有效運行并能達到預期的目標， 編制了 所需的接收準則、作業(yè)指導書、操作規(guī)程或 規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓的人力資源、資金、生產(chǎn)設施、技術(shù)和必要的信息； 9 、評價和改進過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量（適用時）和分析過程的方法和要求。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任 命 為 我公司的管理者代表。 管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責為： 4 公司 質(zhì)量管理體系得到建立和保持； ，包括改進的需求； ； 4. 確保節(jié)能認證產(chǎn)品的一致性； 5. 就質(zhì)量管理體系 和質(zhì)量保證體系 有關(guān)事宜對外 聯(lián)系。 、測量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實現(xiàn)公司的目標和對過程的持續(xù)改進。 《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。 《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司，應歸還手冊。 ，需要《質(zhì)量手冊》時，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進行。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，部門負責人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領用手續(xù)。 所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的部門負責記錄的控制和管理。保存期內(nèi)的記錄，應防止損壞、變質(zhì)和丟失，應有防潮、防腐措施。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針 ，是公司總方針的重要組成部分； ； 。如果目標沒有實現(xiàn)，責任部門應進行原因分析，制訂改進措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。 辦公室 。 生產(chǎn)部 a) 負責生產(chǎn)和服務提供的控制（組織車間按計劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標識及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護）； b) 配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標準，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力； c) 負責抓好生產(chǎn)安全教育，加強安全生產(chǎn)的控制、實施、嚴格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設備、人身傷亡事故的發(fā)生； d) 依據(jù)訂單編制和下達生產(chǎn)計劃，并對車間的計劃完成情況進行考核； e) 抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓工作； f) 負責生產(chǎn)設備及設施的管理 工作；配合辦公室對辦公設施進行維護和管理。 對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4 程序內(nèi)容 管理評審的時間 正常情況下 ,管理評審每年進行一次 ，間隔不超過 12 個 月份。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： 、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進的機會和更改的需要； 、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 果 和產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 、實施情況； ； ； 、過程和體系改進的建議。 FB/ 內(nèi)部審核程序 FB/ 改進程序 FB/ 管理評審計劃 FB/ 管理評審會議記錄 FB/ 管理評審報告 FB/ 管理評審改進措施跟蹤表 本條款主要責任部門：管理層 辦公室 6 資源管理 資源提供 公司應為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性確定并提供所需的資源。判定人員是否能夠勝任其工作 ,應從受教育程度、所接受的培訓、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗等方面考核。 各部門要按照《 員工 培訓計劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時參加培訓。 對關(guān)鍵工序 和特殊崗位的操作人員進行專業(yè)培訓，培訓合格后持證上崗。 3 職責 生產(chǎn)部 負責 對公司全部 設 備、輔助設施 和 所屬 工作環(huán)境進行控制。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 監(jiān)視和測量設備控制程序 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程 序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程 和服務提供過程 進行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性 ，并滿足 顧客對產(chǎn)品 和服務 的要求和期望。除此之外，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求； ，確定應建立的過 程及過程的輸入和輸出； ，如：需編制哪些程序文件或作業(yè)指導書、需要配置哪些資源和設施； ，如 策劃 評審、驗證和確認、過程確認、產(chǎn)品和過程 所要求的 監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動 以及各階段產(chǎn)品的接收準則； 。 ，也可作為文件的一部分。 。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對所有訂單的評審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務的過程的控制。 顧客要求可包括： ，包括 產(chǎn)品 適用性以及服務、價格等的要求。 標書、合同及訂單的分類 根據(jù)本公司產(chǎn)品分類及產(chǎn)品技術(shù)要 求，將標書、合同及訂單分為： :在交貨期、質(zhì)量特性、價格等沒有特殊要求的合同； :指常規(guī)合同之外的合同。 ，采用會議評審方法，銷售部門組織有關(guān)部門的人員參加評審。同時，將重新評審后的記錄及時送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負責將變化信息盡快傳遞到操作者。在規(guī)定的時間內(nèi)委派專業(yè)服務人員趕赴現(xiàn)場，實施服務 。 29 編制采購計劃并向合格供方采購本公司生產(chǎn) 所需的原材料； 管理者代表 批準合格供方名單； 技術(shù)部 對采購部提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單；負責采購產(chǎn)品的驗證。 對合格供方每年進行一次復審，作出是否合格的結(jié)論。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到達公司后，采購人 員應通知技術(shù)部進行進貨驗證。 3 職責 生產(chǎn)部（車間） 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負責生產(chǎn)制造過程控制； 31 負責對過程產(chǎn)品進行標識； 負責設備管理及安全生產(chǎn)。 生產(chǎn)計劃的制定 由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽 字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車間 ，組織生產(chǎn)。 標識和可追溯性 采購產(chǎn)品的標識和控制 采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明南海源輝鞋業(yè) 司 有限公 程序文件 編號 :YH/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 2 頁 共 4 頁 32 顯位置處以標牌標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號 規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進日期等。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)識別 顧客財產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財產(chǎn)，包括： ； 、測量器具； ，包括技術(shù)規(guī)范、圖紙和專利信息等。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品實現(xiàn)和交付到預定地點各階段，應對產(chǎn)品及其組成部分進行防護。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應及時與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜； 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號 :YH/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 4 頁 共 4 頁 產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。交付時提貨人應在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售 部們應對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 標識防護 。 顧客財產(chǎn)的接收 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號 :YH/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 3 頁 共 4 頁 ，銷售部門在簽訂合同時必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 最終產(chǎn)品的標識和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標識，標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、出廠編號等。 特殊過程的控制。 技術(shù)部 負責各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識 。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。 28 根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關(guān)的 技術(shù) 指導 或 培訓。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié) 助顧客制 訂經(jīng)濟合理的訂貨方案。由銷售部門匯總各部門的意見，作出 結(jié)論，報經(jīng)理審批。 以口頭形式或電話方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應填寫《電話、口頭訂單記錄》，詳細記錄訂貨情況與商務情況，確保訂貨的要求在其被接 受之前得到雙方認可，作為評審依據(jù)。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。 26 負責與顧客簽訂 合同 ，對常規(guī) 合同 進行評審 ，組織對特殊合同的評審 。 質(zhì)量計劃的審批 質(zhì)量計劃由管理者代表審批。 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計 劃是針對特定產(chǎn)品、項目 及 合同進行的策劃。 3 職責 管理者代表負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準質(zhì)量計劃。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 22 設施的提供 公司應為產(chǎn)品的實現(xiàn)提供所需的