【正文】 申報(bào)培訓(xùn)申請，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 20 4 工作程序 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應(yīng)具備的能力。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)部門按管理評審輸入的要求準(zhǔn)備資料； 辦公室 發(fā)放管理評審計(jì)劃。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例 會(huì)等。 。 。 辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識(shí)別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 14 按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 記錄的貯存 記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。 文件更改時(shí)，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。技術(shù)部將收回文件銷毀 。 文件的評審與更新 按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 G《質(zhì)量手冊》的非受控版本 “受控”標(biāo)識(shí)、無分發(fā)號(hào)和持有人的《質(zhì)量手冊》 ,為非受控《質(zhì)量手冊》。 《質(zhì)量手冊》換版時(shí)，原持有人有權(quán)獲得新版本。 ； ； 《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊》的編寫 《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 在建立質(zhì)量管理體系的過程中： 公司質(zhì)量管理體系過程 ； 、輸出以及過程的排列順序和相互作用； 確保 過程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)， 編制了 所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或 規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息； 9 、評價(jià)和改進(jìn)過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析過程的方法和要求。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 管理者代表任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任 命 為 我公司的管理者代表。 管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為： 4 公司 質(zhì)量管理體系得到建立和保持； ，包括改進(jìn)的需求； ； 4. 確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性； 5. 就質(zhì)量管理體系 和質(zhì)量保證體系 有關(guān)事宜對外 聯(lián)系。 、測量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和對過程的持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。 《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊。 ，需要《質(zhì)量手冊》時(shí)，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時(shí)，由使用人提出申請，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針 ，是公司總方針的重要組成部分； ； 。如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。 辦公室 。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（組織車間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)）； b) 配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力； c) 負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生； d) 依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并對車間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核； e) 抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理 工作；配合辦公室對辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。 對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4 程序內(nèi)容 管理評審的時(shí)間 正常情況下 ,管理評審每年進(jìn)行一次 ，間隔不超過 12 個(gè) 月份。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要； 、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 果 和產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 、實(shí)施情況； ； ； 、過程和體系改進(jìn)的建議。 FB/ 內(nèi)部審核程序 FB/ 改進(jìn)程序 FB/ 管理評審計(jì)劃 FB/ 管理評審會(huì)議記錄 FB/ 管理評審報(bào)告 FB/ 管理評審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 辦公室 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。判定人員是否能夠勝任其工作 ,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。 各部門要按照《 員工 培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。 對關(guān)鍵工序 和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 對公司全部 設(shè) 備、輔助設(shè)施 和 所屬 工作環(huán)境進(jìn)行控制。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程 序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 和服務(wù)提供過程 進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性 ，并滿足 顧客對產(chǎn)品 和服務(wù) 的要求和期望。除此之外，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標(biāo)值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求； ，確定應(yīng)建立的過 程及過程的輸入和輸出； ，如：需編制哪些程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書、需要配置哪些資源和設(shè)施； ，如 策劃 評審、驗(yàn)證和確認(rèn)、過程確認(rèn)、產(chǎn)品和過程 所要求的 監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) 以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 。 ，也可作為文件的一部分。 。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識(shí)別、對所有訂單的評審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務(wù)的過程的控制。 顧客要求可包括： ，包括 產(chǎn)品 適用性以及服務(wù)、價(jià)格等的要求。 標(biāo)書、合同及訂單的分類 根據(jù)本公司產(chǎn)品分類及產(chǎn)品技術(shù)要 求，將標(biāo)書、合同及訂單分為： :在交貨期、質(zhì)量特性、價(jià)格等沒有特殊要求的合同； :指常規(guī)合同之外的合同。 ，采用會(huì)議評審方法，銷售部門組織有關(guān)部門的人員參加評審。同時(shí)，將重新評審后的記錄及時(shí)送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將變化信息盡快傳遞到操作者。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)委派專業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場，實(shí)施服務(wù) 。 29 編制采購計(jì)劃并向合格供方采購本公司生產(chǎn) 所需的原材料； 管理者代表 批準(zhǔn)合格供方名單； 技術(shù)部 對采購部提出的供方的資格進(jìn)行審核，并公布合格供方名單；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 對合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，作出是否合格的結(jié)論。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品到達(dá)公司后，采購人 員應(yīng)通知技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部（車間） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程控制； 31 負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。 生產(chǎn)計(jì)劃的制定 由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽 字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車間 ，組織生產(chǎn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號(hào)規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明南海源輝鞋業(yè) 司 有限公 程序文件 編號(hào) :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 2 頁 共 4 頁 32 顯位置處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào) 規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進(jìn)日期等。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別 顧客財(cái)產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財(cái)產(chǎn)，包括： ； 、測量器具； ，包括技術(shù)規(guī)范、圖紙和專利信息等。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)各階段，應(yīng)對產(chǎn)品及其組成部分進(jìn)行防護(hù)。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜； 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號(hào) :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 4 頁 共 4 頁 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前，由倉儲(chǔ)部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。交付時(shí)提貨人應(yīng)在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運(yùn)時(shí)，裝運(yùn)人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯(cuò)裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售 部們應(yīng)對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護(hù)措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 標(biāo)識(shí)防護(hù) 。 顧客財(cái)產(chǎn)的接收 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號(hào) :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 3 頁 共 4 頁 ，銷售部門在簽訂合同時(shí)必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號(hào)、出廠編號(hào)等。 特殊過程的控制。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設(shè)備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和對最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；能夠?yàn)楸竟咎峁┧璧暮细癞a(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)，供貨及時(shí)，價(jià)格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。 28 根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關(guān)的 技術(shù) 指導(dǎo) 或 培訓(xùn)。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細(xì)介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié) 助顧客制 訂經(jīng)濟(jì)合理的訂貨方案。由銷售部門匯總各部門的意見，作出 結(jié)論，報(bào)經(jīng)理審批。 以口頭形式或電話方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應(yīng)填寫《電話、口頭訂單記錄》，詳細(xì)記錄訂貨情況與商務(wù)情況，確保訂貨的要求在其被接 受之前得到雙方認(rèn)可，作為評審依據(jù)。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。 26 負(fù)責(zé)與顧客簽訂 合同 ，對常規(guī) 合同 進(jìn)行評審 ，組織對特殊合同的評審 。 質(zhì)量計(jì)劃的審批 質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 。 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì) 劃是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目 及 合同進(jìn)行的策劃。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 22 設(shè)施的提供 公司應(yīng)為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供所需的