【正文】 18 ○ 資源的提供 18 ○ 人力資源控制程序 19 ○ 設施和工作環(huán)境控制程序 21 ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 22 ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 23 ○ 與顧客有關(guān)過程控制程序 25 ○ 采購控制程序 28 ○ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 30 ○ 監(jiān)視和測量設備控制程序 34 ○ 產(chǎn)品一致性控制程序 ―― 36 ○ 監(jiān)視、分析和改進 37 ○ 總則 37 ○ 顧客滿意度測量程序 38 ○ 內(nèi)部審核程序 39 ○ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 41 ○ 不合格品控制程序 43 ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 44 ○ 改進程序 46 ○ 修改記錄 49 質(zhì)量手冊頒布令 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標，依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》標準，結(jié)合本公司的實際情況及顧客需求和期望，編制了 B 版《質(zhì)3 量手冊》。 本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應帶有批準發(fā)放的標識。 F《質(zhì)量手冊》的換版 a.《質(zhì)量手冊》需要換版時，辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行。 為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應予批準 : ，并批準發(fā)布； 、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準 ，技術(shù)部審核，管理者代表批準。 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 外來文件應由技術(shù)部識別，并在《受控文件清單》上登記。 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留 ,并記錄《作廢文件清單》。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實、準確、完整。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批 準。 方針的內(nèi)容：見 P4. 質(zhì)量目標 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求， 在公司質(zhì)量方針的框架下， 建立公司質(zhì)量目標。 職責、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。 技術(shù)部 (檢驗規(guī)程 )。 、儲存、標識、和防護。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進行管理評審的控制。 管理評審的準備工作。 辦公室 負責作好管理評審記錄。 為了對 從事 影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂 《人力資源控制程序 》 為確保設施能力和適宜的工作環(huán)境，編制 《設施和工作環(huán)境控制程序》 19 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 確定 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 應具備的能力，并通 過培訓等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點的意識。 能力、培訓和意識的實現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求， 適用時 應通過 培訓等 途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。 新員工 對 的所有內(nèi)容進行培訓。評價的組織工作由 辦公室 進行，相關(guān)部門配合實施。 設備 (含工裝 ,下同 )的提供 需配備新的生產(chǎn)設備，由 生產(chǎn)部 填寫《設備購置 報廢 申請單》，注明設備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、價格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準后 購買 ， 技術(shù)部 對其質(zhì)量和性能進行檢驗、測試，合格后投入使用； 驗收合格的設備，由 生產(chǎn)部 統(tǒng)一編號，建立設備臺帳 ； 設備維護中所需配件，由 生產(chǎn)部 提出計劃 ，經(jīng) 審批后 購買； 設備的使用、維護和保養(yǎng) 對于關(guān)鍵工序、特殊過程的設備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應經(jīng)培訓，考核合格后，方可 上崗 操作 。 5 相關(guān) 支持 文件 FB/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 6 記錄 FB/ 設備 驗收記錄單 FB/ 設備 購置報廢申請單 FB/ 設 施 臺帳 FB/ 年度設備維修保養(yǎng)計劃 本條款主要責任部門：生產(chǎn)部 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程。 技術(shù)部 負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。對已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的質(zhì)量目標，不需編制質(zhì)量計劃。 。 25 質(zhì)量計劃的實施 ，以確保計劃的實現(xiàn)。 負責與顧客的溝通 ，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務等相關(guān)內(nèi)容。 、行業(yè)標準以及法律 、 法規(guī)規(guī)定的要求。 合同評審的組織 合同評審的組織工作由供銷部進行，相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。 審批通過后，銷售部 /進出口部與顧客簽訂正式合同。 簽訂訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時間準時交貨。 辦公室組織 對服務人員定期進行培訓、考核，以保持其能 力。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準則 : ，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽、供貨能力、服務等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《供方調(diào)查表》上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務等； (如質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品檢驗合格證明 )，證實其質(zhì)量保證能力； ； ，根據(jù)驗證情況進行確認； ； 。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進行評審。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。 生產(chǎn)部負責對采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)進行標識 ，并做好防護。 適宜的作業(yè)指導書或工藝，并嚴格執(zhí)行； 技術(shù)部 組織培訓，培訓合格后方能上崗操作。 顧客對最終產(chǎn)品標識有特殊要求時 ,執(zhí)行合同規(guī)定。 ，通知技術(shù)部進行驗證； c. 技術(shù)部接到進行驗證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行驗證，并在《顧客財產(chǎn)登記表》記錄驗證結(jié)果。 、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。 交付后的服務 執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。 產(chǎn)品出庫控制 、半成品出庫 ,保管員必須按照《領料單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨 ,并在《領料單》上注明檢驗單號，領料人員核對后簽字認可； ，填寫《發(fā)貨單》 ,保管員按照《發(fā)貨單》準確發(fā)貨。 ，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當?shù)奶幚恚? 顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識方法 : 區(qū)域標識或掛牌標識，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經(jīng)檢驗和試驗過的產(chǎn)品，質(zhì) 檢員作出相應的狀態(tài)標識，無標識或標識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關(guān)部門要負責對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行保護，任何人不得隨意更改標識；發(fā)現(xiàn)標識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應及時通知相關(guān)人員，重新確認后按規(guī)定進行標識。 ，對特殊過程的上述要求進行確認或再確認。 、交付和交付后活動。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品提供過程的控制。 采購的關(guān)鍵零部件 /原材料應與提交申請節(jié)能認證的受控關(guān)鍵零部件 /原材料備案清單的要求保持一致性。 合格供方重新評價的準則 30 對合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復審時使用。 3 職責 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負責建立和保存合格供方檔案。必要時，組織有關(guān)部門進行分析。 合同的修改 修改合同時，雙方對修改的項目協(xié)商一致后，由銷售部門填寫《合同評審記錄》，對修改項目按規(guī)定重新進行評 審，評審通過后，由銷售部門與顧客形成與原合同具有同等法律效應的文件，雙方簽字認可。 力進行評審； 生產(chǎn)部 、交貨期、包裝等是否能達到顧客的要求； 合同評審的方法 對于不同類型的標書、合同及訂單，采用不同的評審方法 : ，業(yè)務員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交銷售部或進出口部，責任部門組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進行合同評審，在合同或訂單上簽注評審意見。評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售 部 和進出口部 負責識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求和期望。 5 相關(guān) /支持文件 FB/ 文件控制程序 6 記錄 FB/ 質(zhì)量計劃 本條款主要責任部門：技術(shù)部 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修 改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 充分識別并確定顧客的需求和期望，通過評審，確保公司有能力實現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供 規(guī)定的服務 ,提高顧客的滿意度 。 ，進行更改和完善質(zhì)量計劃形成文件的程序。 ，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可編寫某項目的單項計劃，如設計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等。 產(chǎn)品實現(xiàn)的 過程 可能涉及質(zhì)量管理體系其他過程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責、資源管理、采購控制和測量、分析和改進的要求。 為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。 工作場所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計劃 ,報總經(jīng)理批準后實施 ,生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 2 適用范圍 適用于實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設施和工作環(huán)境的控制。 通過以上措施，使員工具備相應的能力，并認識到所從事工作的重要性以及如何為實現(xiàn) 公司的質(zhì)量目標做出貢獻。 培訓計劃的編制與實施 每年年底各部門 根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室