【文章內(nèi)容簡介】 收繳的 廠牌 混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠 牌 ，拒絕其進(jìn)入。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動(dòng)離廠和辭工的雇員亦須在最少三個(gè)月后才可被聘用。 采購部應(yīng)及時(shí)將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱，終止合同的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。（終止合同的客商的通知） 。 保安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠取，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理 和采購部經(jīng)理 同意憑其簽名的《 出門 條 》方可進(jìn)入。 6. 相關(guān)文件 無 7．相關(guān)記錄 7． 1《 放行 條》 7． 2《離職員工記錄表》 A 文具 有限公司 離職雇員及終止合作商控制程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA09 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 1． 目的 為了 規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國海關(guān) C－ TPAT 防恐要求。 2． 適用 范圍 所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)?倉庫 人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。 2．定義 無 4. 工作 職責(zé) 由 倉庫 主管策劃和安排 倉庫 工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。 5. 工作 程序 5． 1 收貨 5． 1． 1 所有物料由 倉庫 和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出的采購單對無貨單物料一律拒收。 5． 1． 2 經(jīng)核實(shí)的外來物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由 IQC 對物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于 IQC 檢查報(bào)告 單 。 5． 1． 3 來料數(shù)量 必須符合采購單或 送 貨單數(shù)量，對數(shù)量不符合的物料 倉庫 應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無 貨單物料的進(jìn)入或被偷究強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向 安全經(jīng)理 舉報(bào)。 5． 1． 4 經(jīng) IQC 檢 驗(yàn) 后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于 電腦臺(tái)賬 ，以便日后跟蹤追述。 5． 1． 5 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 4． 2 貨物運(yùn)輸 4． 2． 1 有成品外運(yùn)時(shí)， 倉庫 人員必須檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如 《出貨通知書 》，《 裝箱單》， 等）核實(shí)后，方能裝載貨物。 5． 2． 2 一般物料，半成品對外運(yùn)輸需憑采購部或船務(wù)部出具 的通知進(jìn)行裝載。 5． 2． 3 所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向 倉庫 負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。 5． 2． 4 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 5． 2． 5 貨物在裝載完畢就實(shí)時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，收貨方對運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是 否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)實(shí)時(shí)向廠部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案。 5． 2． 6 所有車輛由 倉庫 統(tǒng)一管理?？拓涇嚤仨毞謪^(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。 5． 2． 7 倉庫 內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何對象。 5． 2． 8 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入 。 如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。 5． 2． 9 成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可人員 及車輛進(jìn)入，裝載人員直接 由倉庫 負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。 5． 2． 10 貨物裝載過程需要有倉庫 負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)， 倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)加以阻止，并對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。 5． 2． 11 貨物被裝好后應(yīng)實(shí)時(shí)由 倉庫 管理人員將車門封好、上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由 倉庫 負(fù)責(zé)人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。 5． 3 環(huán)境綜合安全控制 5． 3． 1 保安定期巡邏成品儲(chǔ)存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。 5． 3． 2 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由 倉庫 負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 5． 3． 3 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光， 行政人事 部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 5． 3． 4 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。 5． 3． 5 裝柜區(qū) ，倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn) 入。 5． 4 記錄 5． 4． 1 來訪登記記錄保存不可少于 3 個(gè)月。 5． 4． 2 車間、 倉庫 等各部門外來人員進(jìn)入登記記錄保存不可少于 1 個(gè)月。 6．相關(guān)文件 無 7．相關(guān)記錄 7． 1 采購單 7． 2IQC 檢查報(bào)告 7． 3 送貨單 7． 4 電腦臺(tái)賬 7． 5 出貨通知書 7． 6 裝箱 單 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 1． 目的 本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。對運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以 防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。 2． 適用范圍 本程序適用于倉 庫 工作人員、司機(jī)等凡是接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。 3．定義 無 4． 工作職責(zé) 倉 庫 工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)， 倉 庫 主管審核、保存原始單據(jù)交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 5． 工作程序 5． 1 倉 庫 工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作， 如采購員 發(fā)出的《采購單》、 單證員 發(fā)出的《出貨通知書》等，倉 庫 工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無誤后才可簽批。 5． 2 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人。 5． 3 倉 庫 只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存檔。 5． 4 對于公司的運(yùn)輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，特別是客戶如 AOL 資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。 6． 相關(guān)文件 6． 1 美國海關(guān)裝船前 24 小時(shí)申報(bào)艙單管理 規(guī)則 7．相關(guān)記錄 7． 1 采購單 7． 2 出貨通知書 A 文具 有限公司 貨物憑據(jù)管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA11 修 改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 1． 目的 為了確保公司 在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸?shù)倪^程中 ， 倉庫人員遵守美國海關(guān)的 CTPAT（海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。 2． 適用范圍 適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存或運(yùn)輸 ，倉庫 負(fù)責(zé)人對 貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收。 2． 定義 無 4． 工作 職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入 倉庫 的監(jiān)控。 4． 2 倉庫 負(fù)責(zé)人對貨物裝載及處來物料的核查和驗(yàn)收。 5． 工作 程序 安全培訓(xùn) 所有從事 倉庫 工作的雇員必須接受安全教育 ， 認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn) 。 未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū) ， 進(jìn)出 倉庫 必須接受登記。 來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存 所有來料由 倉庫 和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單 ， 對無貨單物料一律拒收看待。 以核實(shí)后的外來物料 放入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由 IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。 來貨數(shù)量必須符合采購單或送 貨單數(shù)量，貨物的或多或少 倉庫 進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向 安全經(jīng)理 或 總經(jīng)理 舉報(bào)。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。 經(jīng)過 IQC 檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于 電腦系統(tǒng) ，以便日后跟蹤追述。 A 文具 有限公司 倉庫 安全 管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客 戶或品 管人 員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級以上人員陪同。 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 貨物對外運(yùn)輸 成品外運(yùn)時(shí)必須由 倉 庫 人員核對運(yùn)輸車司出示的運(yùn)輸通知，在符合 單證員發(fā)出的指示后方能裝載貨物。 單證 指示包括出貨通知書，托運(yùn)書柜紙等。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須 接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向 倉 庫 負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車 箱進(jìn)行貨物裝載。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 貨物在裝載好后應(yīng)由 倉 庫 負(fù)責(zé)人檢查該 車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取 倉 庫 開出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。 車輛管理 所有車輛由 倉庫 統(tǒng) 一管理，人客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。 外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊指定區(qū)域停車場內(nèi)，并由保安員對該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。 6． 相關(guān) 文件 6． 1CTPAT 美國海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐安全指引。 7．相關(guān)記錄 7． 1 危險(xiǎn)品進(jìn)出倉登記表 7． 2 限制區(qū)域 進(jìn)出 登記表 7． 3 物料丟失報(bào)告 7． 4 倉庫 物料定期檢查記錄 A 文具 有限公司 貨倉安全 管理 程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1． 目的 為了 實(shí)時(shí)對 倉庫 物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對公司物料的有效控制。 2． 適用范圍 主要適 用于 倉庫 物料管理及其它相關(guān)人員。 3．定義 無 4． 工作職責(zé) 4． 1 倉 庫 主管統(tǒng)籌策劃安排 。 4． 2 倉庫 人員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告 。 4． 3 倉 庫 主管與采購部 經(jīng)理 商討處理措施 ，報(bào) 副總 經(jīng)理 審批。 5． 工作程序 5． 1 采購部當(dāng)有新的《采購單》發(fā)出前， 應(yīng)根據(jù)倉庫的電腦臺(tái)賬查詢庫存情況 。 5． 2 倉 庫 人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù) 點(diǎn)收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上 做好標(biāo)識(shí) 。 5． 3 生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時(shí)，倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時(shí)做好來料記錄和 電腦臺(tái)賬 。 5． 4 倉 庫主管安排定期進(jìn)行 倉 庫 物料檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》， 報(bào)告給采購部。 5． 5 當(dāng)有訂單取消或生產(chǎn)完成時(shí)，要對相關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，將積存之物料數(shù)量 ，報(bào)采購部備案。 5． 6 過?；蚨倘蔽锪系奶幚? 5． 6． 1 由采購部和倉 庫 聯(lián)合對物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的損耗；流通中 的損耗和誤存；因存放時(shí)間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購數(shù)量過多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以其它物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購部。 5． 6． 2 采購部經(jīng)理和倉庫主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報(bào)告商討處理方法，報(bào) 副總經(jīng)理 審批，處理方法記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》 ，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料做出相關(guān)處理。 A 文具 有限公司 貨物過剩和短缺處理