【正文】 5． 1 收郵件 /包裹 先看清楚收件人的姓名﹑公司名稱(chēng)﹑詳細(xì)地址及所寄物品 ， 根據(jù)物品名稱(chēng) 來(lái)判斷物品是否與填寫(xiě)的相符，在開(kāi)件前用手掂量、用耳細(xì)聽(tīng)有無(wú)異常。 ， 然后記錄相關(guān)資料（快遞公司名稱(chēng) 、 單號(hào) 、 寄件公司 、 寄件人 、 收件公司 、 收件人 、 快遞物品 、 運(yùn)費(fèi) 、 重量 、付款方式 、收件日期）。 郵件 /包裹 、 公司名稱(chēng) 、 詳細(xì)地址 、 聯(lián)系方式 。 ， 然后記錄相關(guān)資料（快遞公司名稱(chēng) 、 單號(hào) 、 寄件公司 、 寄件人 、 收件公司 、 收件人 、 快遞物品 、 運(yùn)費(fèi) 、 重量 、 付款方式 、 發(fā)件日期）并登記讓發(fā)件人簽名（快遞公司名稱(chēng) 、 單號(hào) 、 收件公司 、 發(fā)件人 、 快遞物品 、 發(fā)件日期） 。 電話 方式 通知收件方 ，告知快遞已經(jīng)發(fā)出的信息提醒對(duì)方注意查收。 6．相關(guān)文件 無(wú) 相 關(guān)記錄 郵件與包裹 審查 表 外來(lái)包裹 /郵件 收發(fā) 登記表 A 文具 有限公司 關(guān)于檢查外來(lái)郵件 /包裹程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA06 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1． 目的 為了規(guī)范廠區(qū)鎖匙的 管理，避免鎖匙的丟失和復(fù)制， 做好 整個(gè)廠區(qū)的安全。 3． 定義 無(wú) 4． 工作 職責(zé) 4． 1 后勤主管 需對(duì)所有鎖匙進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)，便于管理和使用。 5． 工作 程序 5． 1 廠區(qū)現(xiàn)有 鑰 匙分類(lèi) A、 生產(chǎn)車(chē)間鎖匙： B、 倉(cāng) 庫(kù)鎖匙： C、 值班崗及巡邏箱鎖匙：自動(dòng)門(mén)及崗?fù)?， D、 意見(jiàn)箱鎖匙：報(bào)刊亭，意見(jiàn)箱 1 E、 綜合辦公室鎖匙：會(huì)議室及樣品室、辦公室 5． 2 鑰匙管理 總要求 5． 2． 1．禁止隨便復(fù)制鑰匙，最好只有一把備用的，放在指定的地方。 5． 2． 2 鑰匙不能隨便亂放，指定的使用者必須隨身攜帶或妥善保存。 5． 2． 4 萬(wàn)能鑰匙（工廠所有的鑰匙）只能 安全 經(jīng)理可以使用，如有特殊情況需要，必須在經(jīng)過(guò)授權(quán)和登記的情況下才可以使用。 5． 2． 6 破損的鑰匙要上繳經(jīng)理，員工不得私自丟棄。 5． 2． 8 所有員工必須清楚鑰匙管理規(guī)定。 5． 3 各類(lèi)鑰匙使用規(guī)則 5． 3． 1 車(chē)間鎖匙 A、 廠房生產(chǎn)車(chē)間鎖匙均由保安隊(duì)長(zhǎng)及各車(chē)間負(fù)責(zé)人共同擁 有。如有發(fā)現(xiàn)未關(guān)門(mén)情況，保安組給予記錄和通報(bào)，并及時(shí)將門(mén)鎖好。并在鎖門(mén)之前對(duì)車(chē)間門(mén)窗、燈、機(jī)器等進(jìn)行查驗(yàn)，確認(rèn)安全后方可關(guān)門(mén)。 E、如車(chē)間管理專(zhuān)員在上班時(shí)遺忘帶鎖匙，可到保安隊(duì)長(zhǎng)處借用，但保安組需做好借用記錄，借用后要及時(shí)歸還。 B、倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)對(duì)鎖匙妥善保管，不得轉(zhuǎn)交或讓其他人代替管理。 B、值班人員對(duì)崗?fù)ぜ白詣?dòng)門(mén)鎖匙妥善管理，交接班時(shí)應(yīng)做好交接班的值班交接，并簽字確認(rèn)。 5． 3． 5 綜合辦公室鎖匙 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) A、綜合辦公室鎖匙由辦公室值班人員和保安隊(duì)長(zhǎng)共同擁有。 C、辦公室人員全部下班后，當(dāng)班值班保安對(duì)其進(jìn)行檢查，并對(duì)異常情況做好記錄。 保安隊(duì)長(zhǎng)需對(duì)所有鎖匙進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)，便于管理和使用。 相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1 鎖 匙 登記 表 7． 2 鎖匙借用登記表 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1. 目的 為了保證公司安裝的電子監(jiān)控系統(tǒng) 及紅外線布防系統(tǒng) 能夠正常運(yùn)行，對(duì)于出現(xiàn)的異常情況及時(shí)反饋，從而保證廠區(qū)內(nèi)人身及財(cái)產(chǎn)的安全。 3．定義 無(wú) 4． 職責(zé) 行政人事部警衛(wèi)組專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)控； 行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員定時(shí)對(duì)電子監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查，對(duì)于出現(xiàn)的故障及時(shí)維修。如發(fā)現(xiàn)違法行為要報(bào)告給當(dāng)?shù)毓?、海關(guān)等部門(mén)。 紅外線布控 公司下班后紅外線布控開(kāi)始啟動(dòng)，啟動(dòng)后由專(zhuān)人負(fù)責(zé)看護(hù)、匯報(bào)，由保安隊(duì)長(zhǎng)指揮工作，安排計(jì)劃、處理異常情況； 當(dāng)布控點(diǎn)報(bào)警后，確認(rèn)區(qū)域，由保安班長(zhǎng)指揮策劃圍捕工作，確認(rèn)是人或其它飛行物還是動(dòng)物造成的原因或者是設(shè)備故障問(wèn)題，及時(shí)處理排除，由于設(shè)備故障原因無(wú)法排除的及時(shí)匯報(bào)上級(jí)或廠部公司領(lǐng)導(dǎo)，由廠家進(jìn)行維修。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)盜竊公司財(cái)物者，應(yīng)迅速用對(duì)講機(jī)呼叫保安班長(zhǎng)、保安隊(duì)員、各隊(duì)人員確認(rèn)方位，除固定崗?fù)?，其它人員迅速按圍捕計(jì)劃進(jìn)行抓捕（方法：人員分散圍捕各出口封鎖，欄桿外一個(gè)、各大門(mén)緊閉進(jìn)行圍攻）。 每周對(duì)布控點(diǎn)、放射紅外線的樁子及線路等進(jìn)行檢查核對(duì)，清理障礙物，保證其運(yùn)行正常。 相關(guān)記錄 5． 1 監(jiān)控電視、紅外線報(bào)警記錄表 5． 2 監(jiān)控異常處理單 A 文具 有限公司 監(jiān)控管理 程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1． 目的 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守 C－ TPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。 3． 定義 無(wú) 4． 工作職責(zé) 由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，由 行政 人事部、采購(gòu)部配合保安部執(zhí)行。 有雇員 辭工或被解雇時(shí)，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽 及廠牌 交回給 行政人事部 ，財(cái)務(wù)部給予結(jié)算工資，然后憑安全經(jīng)理簽發(fā)的《 出門(mén) 條》出廠，出廠時(shí)，行李包裹等須接受檢查。 一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動(dòng)離廠和辭工的雇員亦須在最少三個(gè)月后才可被聘用。（終止合同的客商的通知） 。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理 和采購(gòu)部經(jīng)理 同意憑其簽名的《 出門(mén) 條 》方可進(jìn)入。 2． 適用 范圍 所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)?倉(cāng)庫(kù) 人員和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。 5. 工作 程序 5． 1 收貨 5． 1． 1 所有物料由 倉(cāng)庫(kù) 和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出的采購(gòu)單對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收。由 IQC 對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于 IQC 檢查報(bào)告 單 。 5． 1． 4 經(jīng) IQC 檢 驗(yàn) 后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 5． 1． 5 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門(mén)窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶(hù)。 5． 2． 2 一般物料，半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具 的通知進(jìn)行裝載。 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 如發(fā)現(xiàn)車(chē)門(mén)不嚴(yán)或車(chē)箱破亂，應(yīng)向 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類(lèi)車(chē)箱裝載貨物。 5． 2． 5 貨物在裝載完畢就實(shí)時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫(xiě)封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行檢驗(yàn)是 否在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中被篡改過(guò)，如有異常應(yīng)實(shí)時(shí)向廠部和客戶(hù)報(bào)告，商討有效的處理方案。客貨車(chē)必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車(chē)停車(chē)區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。 5． 2． 8 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入 。 5． 2． 9 成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可人員 及車(chē)輛進(jìn)入，裝載人員直接 由倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。 5． 2． 10 貨物裝載過(guò)程需要有倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車(chē)輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。 5． 3． 2 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車(chē)輛不得與私人車(chē)，載客車(chē)輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車(chē)輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。 5． 3． 4 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。 5． 4 記錄 5． 4． 1 來(lái)訪登記記錄保存不可少于 3 個(gè)月。 6．相關(guān)文件 無(wú) 7．相關(guān)記錄 7． 1 采購(gòu)單 7． 2IQC 檢查報(bào)告 7． 3 送貨單 7． 4 電腦臺(tái)賬 7． 5 出貨通知書(shū) 7． 6 裝箱 單 A 文具 有限公司 收貨和運(yùn)輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1． 目的 本程序明確送貨單據(jù)的開(kāi)具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。 2． 適用范圍 本程序適用于倉(cāng) 庫(kù) 工作人員、司機(jī)等凡是接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。 5． 工作程序 5． 1 倉(cāng) 庫(kù) 工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作， 如采購(gòu)員 發(fā)出的《采購(gòu)單》、 單證員 發(fā)出的《出貨通知書(shū)》等，倉(cāng) 庫(kù) 工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等，在此過(guò)程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無(wú)誤后才可簽批。 5． 3 倉(cāng) 庫(kù) 只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存檔。 6． 相關(guān)文件 6． 1 美國(guó)海關(guān)裝船前 24 小時(shí)申報(bào)艙單管理 規(guī)則 7．相關(guān)記錄 7． 1 采購(gòu)單 7． 2 出貨通知書(shū) A 文具 有限公司 貨物憑據(jù)管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA11 修 改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1． 目的 為了確保公司 在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中 ， 倉(cāng)庫(kù)人員遵守美國(guó)海關(guān)的 CTPAT（海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。 2． 定義 無(wú) 4． 工作 職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過(guò)程及外來(lái)人員進(jìn)入 倉(cāng)庫(kù) 的監(jiān)控。 5． 工作 程序 安全培訓(xùn) 所有從事 倉(cāng)庫(kù) 工作的雇員必須接受安全教育 ， 認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn) 。 來(lái)料驗(yàn)收及儲(chǔ)存 所有來(lái)料由 倉(cāng)庫(kù) 和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出采購(gòu)單 ， 對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收看待。由 IQC 對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。 A 文具 有限公司 倉(cāng)庫(kù) 安全 管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客 戶(hù)或品 管人 員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同。 貨物對(duì)外運(yùn)輸 成品外運(yùn)時(shí)必須由 倉(cāng) 庫(kù) 人員核對(duì)運(yùn)輸車(chē)司出示的運(yùn)輸通知，在符合 單證員發(fā)出的指示后方能裝載貨物。 所有貨車(chē)、集裝箱在裝載物前必須 接受例行的車(chē)箱檢查并清潔干凈。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車(chē)輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 如對(duì)裝載貨物的車(chē)箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫(xiě)封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車(chē)輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被改過(guò)，如發(fā)現(xiàn)被改過(guò)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開(kāi)調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶(hù)申報(bào)。 外來(lái)裝載的車(chē)輛、集裝箱應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車(chē)輛過(guò)多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊指定區(qū)域停車(chē)場(chǎng)內(nèi)，并由保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。 7．相關(guān)記錄 7． 1 危險(xiǎn)品進(jìn)出倉(cāng)登記表 7． 2 限制區(qū)域 進(jìn)出 登記表 7． 3 物料丟失報(bào)告 7． 4 倉(cāng)庫(kù) 物料定期檢查記錄 A 文具 有限公司 貨倉(cāng)安全 管理 程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1． 目的 為了 實(shí)時(shí)對(duì) 倉(cāng)庫(kù) 物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。 3．定義 無(wú) 4． 工作職責(zé) 4． 1 倉(cāng) 庫(kù) 主管統(tǒng)籌策劃安排 。 4． 3 倉(cāng) 庫(kù) 主管與采購(gòu)部 經(jīng)理 商討處理措施 ，報(bào) 副總 經(jīng)理 審批。 5． 2 倉(cāng) 庫(kù) 人員以《采購(gòu)單》、《送貨單》為依據(jù) 點(diǎn)收來(lái)料，作好來(lái)料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上 做好標(biāo)識(shí) 。 5． 4 倉(cāng) 庫(kù)主管安排定期進(jìn)行 倉(cāng) 庫(kù) 物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過(guò)剩等，將檢查結(jié)果記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》， 報(bào)告給采購(gòu)部。 5． 6 過(guò)剩或短缺物料的處理 5． 6． 1 由采購(gòu)部和倉(cāng) 庫(kù) 聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開(kāi)物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過(guò)程中的損耗；流通中 的損耗和誤存；因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而變質(zhì)或超過(guò)使用周期而損，不明丟失。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購(gòu)部。 A 文具 有限公司 貨物過(guò)剩和短缺處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q