【文章內容簡介】 為產品符合規(guī)定要求和質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 記錄的填寫應保持及時、真實、完整、清晰，其保存期應不少于五年或與法律、法規(guī)、本公司工業(yè)產品標準及質量體系 的要求相適應。各部門要有足夠的記錄以表明其質量管理體系進行了有效的實施。 執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。 5 管理職責 管理承諾 中管網通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 本公司管理層莊嚴承諾，要建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并愿意履行以下各節(jié) (～ ， )中規(guī)定的管理層職責，以兌現(xiàn)自己的承諾。 不斷加強自身質量意識的提高 。 積極通過培訓、教育或會議 （生產例會、月、季總結 會 ，年終表彰總結大會等） 黑板報 等多種形式向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律、法規(guī)要求的重要性，確保在員工中形成廣泛的顧客意識和遵循法律法 規(guī)的意識。 根據(jù)公司的發(fā)展和市場變化的要求，制定公司的質量方針和總體目標，并要求各部門根據(jù)總體質量目標建立本部門的質量目標并予以落實。 定期按計劃對質量管理體系運行、管理業(yè)績狀況進行管理評審，確定機構、體系、過程、資源等方面的改進需求，采取措施落實體系的持續(xù)改進。 為體系的建立，實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）。 以顧客為關注焦點 顧客是公司賴以生存的基礎，為持續(xù)滿足顧客不斷增長的需求，增強顧客的滿意度，公司將在現(xiàn)在和未來兩個層次上，確定顧客針對具體項 目的明確需求、隱含需求和期望 。 為了不斷增強顧客滿意，發(fā)展公司業(yè)務，總經理將利用各種機會和場合向員工宣講這一質量管理原則，并責成有關部門按 和 規(guī)定的要求確定并滿足顧客要求。 對現(xiàn)有常規(guī)產品，由銷售科通過合同、協(xié)議等文件將顧客的明確需求和期望轉化為具體的要求，通過資源的調配和通過實施和改進質量體系予以滿足。 對顧客新的期望或新產品、項目，公司將通過產品的設計和開發(fā)、質量計劃，或通過其它途徑尋求技術支持，以適應市場競爭和顧客不斷增長的隱含要求，并采取改進措施超越顧客期望。 質量方針 為建立、實施、完善并持續(xù)改進公司的質量管理體系。本公司結合標準的要求、持續(xù)改進的要求和公司實際制定了文件化的質量方針： 精工細做；滿足顧客；創(chuàng)新興業(yè) ；拓寬市場。 為使質量方針在公司內得到理解和貫徹執(zhí)行，對質量方針做如下解釋： 中管網通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 精工細做 1） 供方毛坯生產、員工對零件的制造要精細加工，滿足圖紙的要求。 2） 對半球閥的組裝要精細，出廠合格率 100%， 3） 閥門性能優(yōu)，外觀精致。 4） 各種類型的閥門達到或超過國家標準的要求。 滿足顧客 1） 滿足合同要求； 2） 做好售前、售后服務 ，加強與顧客的聯(lián)絡，每年都要對顧客滿意度進行測量。 創(chuàng)新興業(yè) 1） 技術創(chuàng)新，生產一種，儲備一種，研發(fā)一種新產品。 2） 管理創(chuàng)新，管理理論、觀念、內容要創(chuàng)新，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。 3） 理念創(chuàng)新，更新觀念，學習、掌握、熟練應用國際化的市場經濟管理模式，實現(xiàn)產業(yè)化，使公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。 拓寬市場 1） 國內市場已熱銷的有色冶煉行業(yè)，力爭全部占領， 石油、石化、天然氣工業(yè)、黑色治金、電廠、化工 行業(yè)要 不斷 擴大份額。 2） 開拓國際市場，爭取半球閥在國際市場有一席之地。 質量方針的管理 1） 公司的質量方 針應由總經理及公司管理層通過管理評審對其持續(xù)適宜性進行評審。評審時，應根據(jù)公司的實際情況和顧客、相關方的要求及方針貫徹實施情況、質量管理體系業(yè)績等進行，需修訂時應經總經理重新批準并以文件形式重新予以公布。 2） 公司質量方針將通過建立質量目標、培訓、教育、宣傳等形式傳達到全體員工，使公司上下對質量方針達到溝通和理解并貫徹到各崗位工作中執(zhí)行。通過建立質量目標和體系文件的有效實施最終實現(xiàn)質量方針。 策劃 質量目標 為確保公司質量方針的貫徹，管理層應根據(jù)公司質量方針、資源配置、產品和中管網通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 體系的控制 要求，應用技術策劃等手段確定在某一時期或針對具體項目的質量目標。 : 接顧客投訴電話四小時內答復， 48 小時內到達現(xiàn)場。全年投訴未解決率不超過5%。 金加工件合格率在 95%的基礎上，五年內每年提高 % 閥門試壓返修率在原 10%基礎上每年降低 1%。 供方提供的鑄鋼件毛坯廢品率不超過 10%。 根據(jù)顧客的需求和期望，每年都有新產品開發(fā)或老產品改造。 銷售額每年遞增 10%， 在穩(wěn)定老客戶的基礎上 每年至少要擴大二個用戶試用或銷貨。 公司辦 跟蹤 監(jiān)督 各科室 的 持續(xù) 改進 工作， 措施實現(xiàn)率不少于 90%. B. 質量目標的管理 1)總經理負責組織制定質量目標，并責成有關部門建立本部門的目標，以確保實現(xiàn)公司質量目標 。 質量目標必須建立在公司質量方針基礎上，其內容必須包括對產品質量水平的具體要求，在質量方針給定的框架內展開，應高于現(xiàn)狀、具體、可測量并體現(xiàn)分階段實施的原則，經過努力后 方 可實現(xiàn)；公司各部門 應 建立本部門的目標，作為具體工作的崗位目標，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。各部門建立的質量目標應是定量的。 2)對質量目標實行動態(tài)管理，適時修訂和提高，以兌現(xiàn)持續(xù)改進的承 諾。 為確保質量目標的實現(xiàn)，各有關部門應對目標進行策劃，做到： 目標應是可測量的，并充分考慮了上年度該目標的完成情況； 擬定的控制指標“相對”不低于上年度該目標的完成情況； 目標提高所須的改進和資源投入，均已得到明確； 明確了內部監(jiān)視方法、頻次和方式； 明確激勵方法和考核辦法。 質量管理體系策劃 a)公司管理層應對本公司的質量管理體系進行總體策劃，以滿足實現(xiàn)質量目標的中管網通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 需求。 b)質量管理體系策劃內容包括 : 1) 確定與公司質量管理體系相關的標準條款及對應質量管理體系的過程及其輸入 、輸出的活動，確定對質量管理體系要素所進行的剪裁及充分的理由。 2) 確定為實現(xiàn)質量目標要求而確立的過程及需要投入的總體資源，并確保提供； 3) 不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進。 4）應對公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{整和更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通 職責和權限 在本公司中，與質量有關的部門和 崗位見本手冊 中的 組 織機構圖。 a. 總經理 1) 總經理是質量體系的第一負責人，主持公司全面工作。 2) 制訂質量方針、質量目標； 3) 主持管理評審； 4) 確保體系運行配置必要資源； 5) 直接領導和監(jiān)督銷售科、公司辦、財務科的工作； 6) 批準科長 (主任 )的崗位工作人員任職要求，任免科長 (主任 )。 7) 任命管理者代表及 CE 負責人。 B. 常務副總經理 1)協(xié)助總經理抓好全面工作，總經理外出時行使總經理職責。 2)批準生產計劃，監(jiān)督生產副經理完成生產任務。 3)宣傳貫徹 《勞動法》《 安全生產法 》 等法律法規(guī)，負責公司的安全 及固定資產科學合理的使用。 中管網通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 1)宣傳貫徹‘合同法’‘反不正當競爭法’等法律法規(guī)及專業(yè)知識，教育業(yè)務員遵紀守法，不斷提高業(yè)務水平 2)狠抓營銷創(chuàng)新，及時進行營銷決策；擴大公司產品的市場份額。 3)采用各種方式定期向顧客咨詢，經常進行市場調研，確定顧客的潛在需求，及時向總工遞信息，加速產品的改進和開發(fā)。 d. 生產副經理 1)抓好管理創(chuàng)新，確保質量管理體系在生產系統(tǒng)的有效實施。 2)負責提供滿足生產工藝要求的基礎設施和工作環(huán)境，領導新產品開發(fā)和產品改進的施工，策劃新產品開發(fā)所需量具、設備等資源 的準備。 3)認真抓好統(tǒng)計工作；過程、最終產品批量報廢或有關質量目標超標，及時組織分析并積極采取有效措施；督查供應科按時完成采購物質。 1）負責根據(jù) ISO9000、 API、 EC 等標準和法規(guī)的要求，組織、建立、實施和保持公司的質量管理體系； 2）向總經理及時報告公司質量管理體系運行的業(yè)績和任何改進的需求； 3）領導、組織內部審核，協(xié)助總經理做好管理評審工作； 4）審核質量手冊、批準作業(yè)文件及記錄格式，批準各科室管理人員 的《崗位工作人員任職要求》 ； 5）采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要 求的意識； 6）負責簽署《自我符合性聲明》； 7）負責選擇 CE 認證模式； 8）負責準備技術檔案文件資料； 9）負責選擇 CE 認證機構及跟認證機構的溝通及協(xié)調； 10）指定歐盟的授權代表； 11）對于認證機構不定期的訪問或有 CE 訂單需對最終產品進行評估時，負責向認證機構提供 CE 產品生產計劃； 12） 負責質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 中管網通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0 第 頁共 頁 f. 總工程師 1) 領導監(jiān)督技術科的工作。負責新產品的開發(fā)、研制和老產品改造的長期規(guī)劃，制定年度計劃的領導實施完成。 2) 領導監(jiān)督質檢科的工作，對公司產品質量負技術責任，對重 大不合格的 處置工作，進行裁決。 3)規(guī)劃技術干部知識更新工作的有效進行。 注：副總工程師協(xié)助總工程師抓好公司的技術工作，總工程師缺席時，行使總工程師的職責。 4）負責產品的生產工藝控制及新工藝的開發(fā)、評定工作。 1) 組織制定質量管理體系文件，對實施質量方針、質量目標的組織協(xié)調工作負責。 2) 編制公司年度培訓計劃，負責新員工的基礎教育培訓，組織協(xié)調有關科室技能專業(yè)培訓的完成。 3) 實施質量管理體系文件控制，及時發(fā)放、監(jiān)督溝通和更改工作。 4) 進行數(shù)據(jù)分析，督促改正措施程序的實施 ，及時進行內審和外審的準備 工作。完成管理評審報告并作好記錄。 5) 作好公司文秘工作，及時打印復制發(fā)放。 6) 跟蹤監(jiān)督各科室持續(xù)改進的效果。 h. 銷售科 1) 研究市場，收集顧客和社會的需求信息，負責本公司產品的銷售工作，正確運用媒介，擴大產品影響，不斷開拓市場，提高占有率。 2) 組織實施《與顧客有關的過程控制程序》。及時與顧客簽訂評審后的合同，嚴格執(zhí)行合同，為顧客著想，讓顧客滿意。 3) 組織實施《顧客滿意控制程序》，采用多種形式向顧客和市場廣泛收集信息進行統(tǒng)計分析，測量顧客滿意度或將改進 措施處理單發(fā)給責任部門。 4) 參加內部審核，管理評審資料收集準備工作，實施相關的糾正和預防措施。 中管網通用業(yè)頻道 m 河南黑馬實業(yè)有限公司 Q/ 中管網通用業(yè)頻道 修訂狀態(tài)： C/0