公司內(nèi)部財務(wù)管理制度會計崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-02-26 03:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。 保管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。 保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。 五、公司員工差旅費的規(guī)定 職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。 在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按 20 元補(bǔ)貼，乘座長途汽車 6 小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼 20 元。 員工每人每天按 80 元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。 住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天 20 元標(biāo)準(zhǔn)。 市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天 10 元標(biāo)準(zhǔn)。 公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦 理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理。 六、物資采購規(guī)定 各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測，于每年十二月中旬編
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