泰興新奧燃氣市場開發(fā)計劃(編輯修改稿)
2025-06-24 05:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 *選擇節(jié)假日等時間進行進行集中宣傳 。 *提高管道天然氣的產(chǎn)品認(rèn)知度 。 16 三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測 開發(fā)與通氣情況預(yù)測 業(yè) 務(wù) 開發(fā)戶數(shù) 通氣戶數(shù) 開發(fā)日用氣量 （方 /日） 新建地產(chǎn) 7465 4755 工 商 戶 4000 集體老戶 4200 4100 合 計 11665 8855 4000 17 銷售收入預(yù)測 [ 業(yè)務(wù) （萬元） 建設(shè)費 用氣費 建設(shè)費 用氣費 建設(shè)費 用氣費 新建地產(chǎn) 403萬 559萬 工商戶 50萬 50萬 100萬 集體老戶 260萬 390萬 520萬 零散老戶 小計 843萬 1179萬 燃氣具 銷 售 額 銷 售 額 銷 售 額 灶具 19萬 熱水器 12萬 小計 合計 18 四、人員及資金配置計劃 市場開發(fā)組織建設(shè) 完善市場部組織機構(gòu)崗位人員的設(shè)置 加強對市場部工作人員的專業(yè)知識培訓(xùn) 提高市場部工作人員的產(chǎn)品營銷理論知識 完善市場開發(fā)人員的考核體系 19 人力資源需求計劃 部 門 2020 2020 2020 公 司 1名副總 1名總經(jīng)理助理 1名總工程師 計財部 1名計劃統(tǒng)計員 1名預(yù)算員 運營部 1名計劃統(tǒng)計員 1名技術(shù)員 1名門站站長（內(nèi)選） 2名維修員 1名巡線員 1名所長 綜合辦 1名司機 1名行政助理 1名司機 1名副主任 市場部 1名客戶經(jīng)理 1名市場部主任 1名客戶經(jīng)理 1名副主任 1名客戶經(jīng)理 工程部 1名工程協(xié)調(diào)員 1名材料采購員 1名工程設(shè)計員 1名質(zhì)檢員 1名質(zhì)檢員 合 計 4人 10人 8人 4人 20 資金需求計劃 項 目 2020 2020 2020 廣告宣傳 10萬元 10萬元 公關(guān)費用 25萬元 23萬元 30萬元 人員費用 140萬元 150萬元 管理費用 100萬元 110萬元 合 計 273萬元 300萬元 21 第二部分：度市場開發(fā)計劃 一、 03年經(jīng)營檢討與 03年度業(yè)績預(yù)測 1． 03年初的市場形勢分析 *企業(yè)文化的融合及管理模式宣貫 *管道燃氣氣化率低 *與瓶裝液化氣銷售商爭奪市場 22 2．成員公司市場的重要舉措與效果評價 重要舉措 完成情況 效果評 價 進行小區(qū)宣傳 按計劃完成 差 有獎問答宣傳活動 已完成 差 小區(qū)發(fā)放宣傳單 已完成 差 全員開發(fā)市場 未按計劃完成 差 房地產(chǎn)商外出考察 未能進行 建設(shè)局對新項目審批 按計劃實施 較好 23 3． 03年全年業(yè)績預(yù)測 指標(biāo)名稱 單位 計劃 到 10月份 完成情況 03 年預(yù)計完成 完成率 （ %） 收入 經(jīng)營收入： 萬元 1300 813 62% 用戶使用費收入 萬元 1190 52% 氣費收入 萬元 173% 燃氣收入 萬元 其他收入 萬元 83% 回款 回款額： 萬元 1196 75% 用戶使用費回款 萬元 63% 氣費回款率 萬元 100% 100% 100% 100% 液化氣回款 萬元 167% 往年應(yīng)收款回款 萬元 其他收入 83% 回款率 92 88 02年以前應(yīng)收回款 100 100 100 03年使用費回款率 80 76 95 氣費回款率 100 100 100 100 其他收入回款率 100 100 100 100 24 繼表 指標(biāo)名稱 單位 計劃 到 10月份 完成情況 03 年預(yù)計完 成 完成率 （ %） 發(fā)展 指標(biāo) 民用戶發(fā)展 戶 6000 2324 3000 50 熱水器發(fā)展 臺 79 87 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方 /日 3000 3140 3140 105 民用戶安裝率 （ %） 67 安裝 指標(biāo) 民用戶安裝 戶 4000 1414 3000 50 熱水器安裝 臺 72 87 采暖爐安裝 臺 工商戶安裝 方 /日 3000 80 3140 105 銷售指標(biāo) 燃氣灶具 萬元 熱水器 萬元 采暖爐 萬元 液化氣 萬元 綜合指標(biāo) 收入銷售費用率 % 25 4． 03年全年業(yè)績指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析 泰興公司整體工作指標(biāo)任務(wù)完成情況非常不理想，分析其主要原因在于公司經(jīng)理班子及中層干部都比較年輕，缺少社會經(jīng)驗，而且在政府公關(guān)工作上不到位，導(dǎo)致政府的環(huán)境不理想。另外在市場開發(fā)人員的公關(guān)業(yè)務(wù)水平上表現(xiàn)出嚴(yán)重欠缺，市場開發(fā)人員的不穩(wěn)定及其配置力量的薄弱也是導(dǎo)致市場開發(fā)不景氣的
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