【正文】 策劃。 合同正式簽訂后，不論哪方提出合同修改的要求，經(jīng)雙方協(xié)商同意后進(jìn)行修改。 在以上三個(gè)階段要重視與顧客溝通之外，還應(yīng)符合下列要求： a) 及時(shí)、準(zhǔn)確掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見或建議、投訴和抱怨； b) 及時(shí)傳遞給責(zé)任處理部門； c) 采取有效措施，予以改進(jìn)，并將處理結(jié)果通報(bào)給建設(shè)單位或監(jiān)理單位，讓顧客滿意。 e) 對(duì)于新的供方應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)原則進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 c) 對(duì)于一般分包服務(wù)，由項(xiàng)目部參照評(píng)價(jià)供方的原則直接評(píng)選供方。 采購文件發(fā)出之前，應(yīng)經(jīng)過有關(guān)主管部門或負(fù)責(zé)人有效的審核或批準(zhǔn)，以確保信息是充分和適宜的。 b) 工程部 組織有關(guān)人員參加圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底，編制施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、施工方案。 d) 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位及政府主管部門的監(jiān)督并經(jīng)他們簽認(rèn)。并接 受監(jiān)理單位、建設(shè)單位的監(jiān)督，讓他們滿意。 e) 建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位、質(zhì)監(jiān)站及相關(guān)主管部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收滿足要求后由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)站備案后結(jié)束。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在施工過程中材料的混用、誤用和必要時(shí)可追溯， 公司 編制了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法》對(duì)其臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 26 進(jìn)行控制： a) 根據(jù)不同材料的特性和要求，采用標(biāo)簽、涂漆、插牌、掛牌、記號(hào)筆、分區(qū)域、警示牌等其它標(biāo)識(shí)形式。 b) 項(xiàng)目部質(zhì)安員協(xié)同保管員在驗(yàn)證、使用過程中要采用有關(guān)措施，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行防護(hù)、維護(hù)，防止顧客財(cái)產(chǎn)損壞。 c) 工程部對(duì)項(xiàng)目部發(fā)放監(jiān)視 和測量裝置，并填寫發(fā)放登記。 e) 用于監(jiān)視和測量 的軟件，在初次使用前，由工程部對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)存在穩(wěn)定和其他問題時(shí)要對(duì)其進(jìn)行重新確認(rèn)。 a) 投標(biāo)過程中由經(jīng)營預(yù)算部收集顧客對(duì)公司的評(píng)價(jià)信息； b) 施工期間由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在與建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種例會(huì)、分項(xiàng)分部驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收過程中收集有關(guān)顧客滿意度信息； c) 工程保修期或回訪中由工程部負(fù)責(zé)收集建設(shè)單位或使用方對(duì)工程質(zhì)量 的滿意度 d) 其他各部門從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并及時(shí)傳遞給企管部。 支持性文件 《施工過程控制程序》 《內(nèi)部審核控制程 序》 《管理評(píng)審控制程序》 《信息匯總分析辦法》 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對(duì)采購物資及顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)、各種施工過程產(chǎn)品（即分項(xiàng)、分部及單位工程）檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)證及保修項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)方法、要求，分別在 、 、 。 c) 嚴(yán)重不合格品：項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司工程部，由工程部參與指導(dǎo)、處置和驗(yàn)證，以符合合同和行業(yè)要求。 a) 以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的抽樣檢驗(yàn)方法； b) 用于定性分析的因果分析圖； c) 用于定量分析的直方圖、散布圖等； d) 用于過程連續(xù)監(jiān)控的控制圖、方差分析； e) 行業(yè)規(guī)定的如砼或砂漿試塊的標(biāo)號(hào)計(jì)算方法等。 采取糾正措施的時(shí)機(jī) a) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)； b) 管理評(píng)審中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施時(shí)； c) 標(biāo)準(zhǔn) ； d) 發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故時(shí)； f) 公司、部門、項(xiàng)目日常質(zhì)量管理中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施時(shí)。 施工過程中的預(yù)防措施可在下列文件或活動(dòng)中提出： a) 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃； b) 項(xiàng)目施工過程中的技術(shù)交底活動(dòng)。 預(yù)防措施 公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格品或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原因，防止不合格品或不合格項(xiàng)發(fā)生。 支持性文件 《信息匯總分析辦法》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的目的是不斷地提高質(zhì)量管理體系的有效性，以不斷增強(qiáng)顧客滿意。 有關(guān)不合格品評(píng)審、處置記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行 。 不合格品控制 公司編制了《不合格品控制程序》，用于規(guī)定不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置、記錄等活動(dòng)的實(shí)施方法以及相關(guān)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，以防止非預(yù)期使用或交付給顧客。 審核結(jié)果 提交管理評(píng)審。 顧客滿意度 監(jiān)測 產(chǎn)品符合性 監(jiān)測 過程能力 監(jiān)測 體系運(yùn)行效果監(jiān)測 內(nèi)部審核 (外審信息 ) 管理評(píng)審 部 門 項(xiàng)目部 供 方 不合格品控制 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量管理體系改進(jìn) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 數(shù)據(jù)分析 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 29 監(jiān)視和測量 顧客滿意 讓顧客滿意是本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，顧客對(duì)本公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，據(jù)此可以確定改進(jìn)的領(lǐng)域。需定期進(jìn)行調(diào)整的裝置按照裝置使用記錄由工程部進(jìn)行調(diào)整。 根據(jù)不同材料的性質(zhì)和建筑工程半成品、成品的特性，采取的防護(hù)措施也不同，具體執(zhí)行 《 產(chǎn)品防護(hù)辦法 》。 e) 進(jìn)庫材料須驗(yàn)收合格后，立 即進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 d) 回訪過程中如存在工程質(zhì)量問題，由工程部安排人員在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行維修并須驗(yàn)收合格。 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 a) 當(dāng)承建的工程，在施工合同、項(xiàng)目設(shè)計(jì)約定內(nèi)容全部完成時(shí)，項(xiàng)目部組織內(nèi)部驗(yàn)收工作。 工程質(zhì)量控制除作好以上控制外，還應(yīng)突出對(duì)關(guān)鍵工序、質(zhì)量通病、項(xiàng)目的特定難點(diǎn)、以及涉及“四新”（新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備）等四方面的控制。 項(xiàng)目施工 項(xiàng) 目施工期間針對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、工作環(huán)境、合同管理等各方面實(shí)施控制。 物資或分包服務(wù)驗(yàn)證所用檢測設(shè)備應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn) 。 f) 對(duì)于合格分包供方應(yīng)每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，建立新的《合格供方名單》。 分包供方的評(píng)價(jià)和選擇 a) 對(duì)各種分包服務(wù)選用的控制應(yīng)針對(duì)其規(guī)模、對(duì)它控制的復(fù)雜程度等區(qū)別對(duì)待。 b) 對(duì)于重要物資、大批量物資、新型材料，由材料設(shè)備部依據(jù)評(píng)價(jià)供方的原則對(duì)可供選用的供方進(jìn)行逐個(gè)評(píng)價(jià)，并確定《合格供方名單》。 招投標(biāo)期間由經(jīng)營預(yù)算部按照建設(shè)單位及法規(guī)的規(guī)定參加招投標(biāo)的各種常規(guī)活動(dòng)，并符合 。 d) 公司確定的附加要求，如公司提出的某種質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)的要求。 支持性文件 《人力資源管理程序》 《公司關(guān)鍵崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》 《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》 《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》（建設(shè)部令第 15 號(hào)） 《建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》（建設(shè)部令第 13 號(hào)） 《 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（ JGJ5999） 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 19 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主要過程如下： 施工項(xiàng)目質(zhì)量管理過程 品防護(hù) 、合同交底 、設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì) 械管理 10. 檢測裝置管理 11. 物資管 理 程質(zhì)量控制 14. 進(jìn)度管 理 15. 工作環(huán)境管 理 16. 合 同 管理、造價(jià)管理 管理 、業(yè)主、監(jiān)控、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 20 體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： a) 項(xiàng)目投標(biāo)期間，熟悉、掌握項(xiàng)目承包要求，編制投標(biāo)文件，其中包含施工組織設(shè)計(jì)，其內(nèi)容和形式以符合投標(biāo)要求為準(zhǔn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 必要的基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，公司明確其需求，并及時(shí)提供和正確維護(hù)。 本公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源的獲得。 企管部在每年年初編制年度評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審前編制評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，并及時(shí)組織實(shí)施。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 15 項(xiàng)目部： a) 貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)庫存使用物資情況數(shù)據(jù)的收集，并報(bào) 設(shè)備 材料部； c) 負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理及有關(guān)服務(wù)活動(dòng)的實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施及本部門記錄的填寫； e) 負(fù)責(zé)實(shí)施標(biāo)識(shí)分類及狀態(tài)管理及與顧客代表的接洽； f) 負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)； g) 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序及監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和維護(hù)； h) 負(fù)責(zé)不合格品的處置，輕微和一般不合格品的評(píng)審； i) 負(fù)責(zé)編制物資需求計(jì)劃及對(duì)采購物資的驗(yàn)證和對(duì)勞務(wù)供方采購實(shí)施并考核； j) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量信息的傳遞、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； k) 負(fù)責(zé)施工過程的全面控制管理及施工機(jī)械的現(xiàn)場管理； l) 負(fù)責(zé)按施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行工程的施工控制。 管理者代表 a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； b）負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核和程序文件的批準(zhǔn)； c）主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求； d）代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量目標(biāo)的展開和分解形成文件，經(jīng)批準(zhǔn)后各部門進(jìn)行貫徹落實(shí)，并通過內(nèi)部審核及管理評(píng)審等活動(dòng)進(jìn)行檢查、評(píng)審和改進(jìn)。 ” 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的經(jīng)營宗旨，并在此基礎(chǔ)上制定了質(zhì)量目標(biāo)。 記錄 的存儲(chǔ)和保護(hù) a）按記錄清單上所列保存期限，在適宜的條件下存貯，以防止變質(zhì)損壞或丟失； b）按本公司《記錄控制程序》的規(guī)定，企管部負(fù)責(zé)本單位保留的記錄的存儲(chǔ)、保護(hù)和處置。 支持性文件 《文件控制程序》 記錄 本公司制定和保持《記錄控制程序》是為建筑項(xiàng)目的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提 供客觀證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 9 外來文件的控制 a）外來文件由各職能部門按各自的職責(zé)負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)文件和資料的管理與控制； b）各職能部門根據(jù)外來文件所涉及的事宜，按職能部門所承擔(dān)的工作職能，識(shí)別其適用性； c）按《文件控制程序》的規(guī)定建立文件清單，控制其發(fā)放與使用。 《質(zhì)量手冊(cè)》的控制按 文件控制的規(guī)定執(zhí)行，由企管部歸口管理。 公司的質(zhì)量管理體系包括管理活動(dòng)，資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)四大主過程及眾多子過程。 本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)等第三方）評(píng)價(jià)本公司滿足法律法規(guī)、顧客和組織自身要求的能力。 公司地址： 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲鎮(zhèn)集賢路中段 聯(lián)系電話： 0539— 8382777 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： LYGX/SC20xx 5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 一、質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，預(yù)防為主，創(chuàng)廣鑫品牌； 信守合同，持續(xù)改進(jìn)，讓顧客滿意。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 方針釋義： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)生存和發(fā)展的保障，因而把質(zhì)量放在第一位；確保工程 質(zhì)量的有效手段是預(yù)防，只有在施工前進(jìn)行周密細(xì)致地策劃，有針對(duì)性的制定和實(shí)施切實(shí)可行的預(yù)防措施，才能保證工程質(zhì)量滿足要求，創(chuàng)廣鑫品牌； 誠信是企業(yè)的立足之本，按照合同的約定滿足顧客的要求和國家法律法規(guī)的要求，在實(shí)施過程中進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控，持續(xù)地改進(jìn) 才能 確保體系運(yùn)行的有效性，并盡可能地超越顧客的期望，讓顧客放心滿意。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品是指在資質(zhì)范圍內(nèi)承建的建筑項(xiàng)目，其質(zhì)量特性執(zhí)行合同要求﹑顧客提 供的圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中的 條款本公司的質(zhì)量管理體系不做要求，予以刪減。如下圖： 公司質(zhì)量管理體系過程圖 文件要求 總則 本公司根據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，并結(jié)合本公司管理實(shí)際制定質(zhì)量管 最高管理者過程 QMS 策劃 方針、目標(biāo)建立 資源配置 管理評(píng)審 內(nèi)部溝通 體系及過程的測量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部審核 過程監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 支 持 性 過 程 機(jī)械設(shè)備 管理 監(jiān)測設(shè)備 管理 人力資源 管理 文 件 管 理 記 錄 管 理 顧客 投標(biāo)