【正文】 f． 經(jīng)標準化的預防措施，應(yīng)提報管理評審會議進行審核。 e． 確定、實施合理的改善措施并跟蹤結(jié)果，并評價所實施的糾正措施的有效性。 c． 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會。 凡不合格品的性質(zhì)必須記錄并評審，按評審結(jié)果處理，并記錄隨后采取的任何措施的記錄，包括批準的讓步記錄。 產(chǎn)品測量和監(jiān)視 a． 由 品管部 依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》及各類工藝、技術(shù)及檢驗標準，對進料、半成品及成品進行相應(yīng)的監(jiān)視和 測量活動，以證明其符合規(guī)定的要求。 內(nèi)部審核報告及質(zhì)量管理體系業(yè)績情況報告作為管理評審的輸入。 f． 進行顧客信息調(diào)查并分析，針對異常采取糾正 /預防措施。 b． 保證質(zhì)量管理體系的符合性。 發(fā)現(xiàn)設(shè)備儀器校驗失效時， 應(yīng)評估以往檢驗結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 e． 交貨：產(chǎn)品出貨時，應(yīng)經(jīng) 品管部 檢驗合格后或特采放行，方可出貨。 f． 當發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞、不適用等異常時，責任單位應(yīng)詳細記錄并由 銷售部 與顧客充分溝通。 d． 品管部 應(yīng)監(jiān)督標識與可追溯性的執(zhí)行狀況并及時糾正異常。 i． 銷售部 依據(jù) 《交付管理程序》、 《顧客滿意度管理程序》予以交付與售后服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 制訂并實施《生產(chǎn)過程控制程序》，以有效規(guī)劃與控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，使其處于受控狀態(tài)。 采 購信息： a． 依據(jù)規(guī)定的流程進行采購。 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時， 銷售部 應(yīng)及時與客戶溝通并將結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 c． 針對產(chǎn)品所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品的驗收準則。 b． 必要的通風器材、空調(diào)等設(shè)施，以保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全條件。 針對新員工的崗位要求，由行政部規(guī)劃培訓計劃； 根據(jù)本公司的發(fā)展規(guī)劃和實際需求，由行政部確定年度培訓計劃； 所有的培訓計劃均應(yīng)由相關(guān)職責部門主管研討后確定，由總經(jīng)理核準后實施； 培訓實施時，行政部需作好培訓準備、培訓實施跟蹤、培訓記錄保存歸檔； 評定各崗位的人力資源狀況，并根據(jù)評定結(jié)果、本公司發(fā)展狀況等，由行政部協(xié)調(diào)各部門主管確定人力資源需求并采取相應(yīng)的措施； 追 蹤培訓、考核結(jié)果，并建立員工個人培訓檔案，以作為員工未來發(fā)展的參考。 管理評審會議由管理者代表召集，總經(jīng)理主持，各部門主管參與。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理委托管理者代表負責組織召集相關(guān)人員對質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保： a． 對質(zhì)量管理體系進行策劃，建立、實施并不斷改進本公司質(zhì)量管理體系，以滿足質(zhì)量目標以及本手冊《第四章 》的要求。 為此，本公司： a． 主要通過簽訂合同前對顧客要求的識別和評審、市場 調(diào)研、顧客反饋信息的分析與利用、產(chǎn)品交付后的滿意程度的評價等途徑來確定顧客需求和期望。 記錄 控制 行政部建立并實施《記錄控制程序》，以提供本公司的產(chǎn)品、過程和體系符合要求和有效運行的證據(jù)，為持續(xù)改進提供信息來源，為實現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。 j． 嚴格依照 ISO9001:20xx 標準要求，管理與控制相關(guān)過程。 行政部 a． 培訓計劃達標率為 100%。 F. 負責對原材料、工序產(chǎn)品和成品進行檢驗。 K. 建立設(shè)備臺帳。 采購部 ： A. 負責選擇、評定原材料的合格供方，并負責其 供貨業(yè)績 管理。 G. 負責公司消 防 、 安全 、后勤等行政 管理。 管理者代表： 由總經(jīng)理書面委任。因業(yè)務(wù)需要，對外發(fā)行的手冊為非控制文件，不予以更新版本及回收舊版。 范圍與應(yīng)用 本手冊依據(jù) ISO9001:20xx并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，包括： a． 本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義，刪減 設(shè)計開發(fā) ； b． 引用本公司質(zhì)量管理體系程序文件； c． 本公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； d． 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，并 通過質(zhì)量管理體系的有效運作，持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意的體系框架表述； e． 產(chǎn)品描述及應(yīng)用范圍： 制冷設(shè)備 、 空調(diào)配件的生產(chǎn) 和服務(wù) ； 引用標準、術(shù)語和定義 ISO 9000:20xx（ GB/T 1900020xx， IDT） ISO9001:20xx（ GB/T 1900120xx， IDT） 手冊管理 本手冊由 品管部 依據(jù) ISO9001:20xx 并結(jié)合本公司的實際狀況與各職責部門研討而成，由管理者代表審查，總經(jīng)理核準后頒布實施。 E. 主持管理評審會議。 D. 負責本公司質(zhì)量管理體系文件的收發(fā)、登記、銷毀等。 E. 負責客戶抱怨的處理及客戶基本資料的調(diào)查。 C. 嚴格按照訂單及顧客的質(zhì)量要求生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品合格率達到公司要求。 C. 參與合格供方的選擇和評估。 財務(wù) 部 ： A. 負責將公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動形成會計帳冊進行管理； B. 負責按公司財務(wù)制度報銷費用； C. 積極參與公司管理，通過財務(wù)分析公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出合理化建議； D. 加強成本核算，確保訂單達到預期利潤； E. 負責應(yīng)收帳款催帳； F. 嚴格執(zhí)行國家、公司財務(wù)制度； G. 積極與營業(yè)、總務(wù)、設(shè)備等部門作好溝通，及時編制上報用款計劃； 各部門的崗位職 責說明： 策劃并實施質(zhì)量管理體系職能分配表及各崗位職責。 h． 實現(xiàn)過程策劃的預定目標并持續(xù)改進這些過程。 文件控制 由行政部建立并實施《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。 c． 實施管理評審（見本手冊之 ）。 －－在建立質(zhì)量目標時，應(yīng)確保質(zhì)量包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 管理評審 建立并實施《管理評審程序》，以規(guī)劃其要求及實施。 相關(guān)管理評審報告、記錄、跟催結(jié)果的記錄必須予以保存。 根據(jù)公司發(fā)展需要，由生產(chǎn)部、 品管部 等確定公司基礎(chǔ)設(shè)施增配、更新等需求，并經(jīng)總經(jīng)理批準后配置。 相關(guān)文件（編號）： 記錄控制程序 JF01P002 人力資源管理程序 JF01P004 設(shè)備管理程序 JF02P001 測量設(shè)備管理程序 JF04P002 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 由 技術(shù)部歸口管理，并協(xié)調(diào) 品管部 、生產(chǎn)部、 銷售部、采購部 等相關(guān)職能部門負責確定相應(yīng)過程，其包括顧客相關(guān)的過程、生產(chǎn)管理過程、產(chǎn)品檢驗過程、不合格品控制、采購過程等，建立相應(yīng)的的作業(yè)文件并嚴格實施。 b． 在顧客沒有以文件的形式提供要求時，顧客要求在接受前得到確認。在選擇與評估時，應(yīng)協(xié)調(diào) 品管部 、生產(chǎn)部等的配合與支持。 c． 采購文件發(fā)放出去前，經(jīng)授權(quán)人員審查、核準。 e． 依《設(shè)備管理程序》 、《模具管理程序》的要求 保養(yǎng)與 維護在用設(shè)備 f． 提供充分適宜的工作環(huán)境。 標識和可追溯性 a． 對原材料、半成品、成品進行標識，以適當?shù)姆绞剑ㄈ纾簶撕灐^(qū)域、顏色、記錄等）正確識別產(chǎn)品（包括其品名、規(guī)格、數(shù)量、加工責任、批次等）及其檢驗狀態(tài)（待檢品、合格品、不合格品、返工品、報廢品、已檢待處理品等）。 c． 檢驗員按進料檢驗規(guī)范對顧客財產(chǎn)進行驗收，驗收合格后由倉庫入庫。 ――定期檢查倉儲狀況，對其采取有效控制。 測量設(shè)備應(yīng)在使用前確保已知其量測不確定度，且與所需量測能力相一致。 現(xiàn)本公司無軟件型監(jiān)視和測量設(shè)備。這些信息 適用時，可包括：顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告等方面。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 d． 制訂質(zhì)量目標，定期考核其達成狀況，并于必要時采取糾正措施。 e． 產(chǎn)品已圓滿完成所策劃的監(jiān)視和測量的安排之后，方可放行產(chǎn)品或交付。 在交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施。 b． 制訂并實施糾正措施的作業(yè)流程與管理辦法。 c． 從各種質(zhì)量記錄的資料分析，找出潛在問題點， 并確定其原因、應(yīng)采取的預防措施并實施。 望部門積極支持管理者代表的工作！ 核準： 日期： 20xx 年 12月 1 日 附件 2： QMS 過程策劃圖 設(shè)計和開發(fā) （刪減） 生產(chǎn)過程控制 采購 監(jiān)視和測量 進料檢驗 搬運 /倉儲 檢驗入庫 出貨 顧客要求 顧客滿意 顧客反饋 分析與改進 改進作業(yè)或作業(yè)標準 不合格控制、標識與可追溯性、資源管理、數(shù)據(jù)分析、糾正與預防措施、內(nèi)審、管理職責 顧客要求評審 附件 3： ISO9001:20xx QMS 要求與職能分配表 ISO9001:20xx 要求 程序文件 編號 職 能 部 門 總經(jīng)理 管代 常務(wù)副總 總工 行政部 銷售部 采購部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 品管部 財務(wù)部 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 JF01P001 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 記錄控制程序 JF01P002 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 5. 管理職責 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △