【正文】 。 文件控制 由行政部建立并實(shí)施《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。 文件要求 總則 a． 本公司建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)共分為四個(gè)層次。 h． 實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。 銷售 部 a． 顧客滿意率為 90%； b． 顧客 抱怨、投訴、退貨處理率 100%； 采購(gòu)部 a． 來料檢驗(yàn)合格率為 97%。 財(cái)務(wù) 部 ： A. 負(fù)責(zé)將公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形成會(huì)計(jì)帳冊(cè)進(jìn)行管理； B. 負(fù)責(zé)按公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用； C. 積極參與公司管理，通過財(cái)務(wù)分析公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，提出合理化建議； D. 加強(qiáng)成本核算，確保訂單達(dá)到預(yù)期利潤(rùn)； E. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款催帳； F. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、公司財(cái)務(wù)制度； G. 積極與營(yíng)業(yè)、總務(wù)、設(shè)備等部門作好溝通，及時(shí)編制上報(bào)用款計(jì)劃； 各部門的崗位職 責(zé)說明： 策劃并實(shí)施質(zhì)量管理體系職能分配表及各崗位職責(zé)。 G. 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格品，并協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估與處置。 C. 參與合格供方的選擇和評(píng)估。 L. 建立并 實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范 M. 監(jiān)督使用部門的設(shè)備的使用狀況并及時(shí)予以糾正異常。 C. 嚴(yán)格按照訂單及顧客的質(zhì)量要求生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品合格率達(dá)到公司要求。 B. 負(fù)責(zé)向供方提供采購(gòu)信息及相應(yīng)的技 術(shù)服務(wù)。 E. 負(fù)責(zé)客戶抱怨的處理及客戶基本資料的調(diào)查。 銷售部 ： A. 與客戶就產(chǎn)品信息、產(chǎn)品要求、顧客反饋、合同訂單的處理進(jìn)行溝通。 D. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的收發(fā)、登記、銷毀等。詳見本手冊(cè)《附件 2：管理者代表委任書》。 E. 主持管理評(píng)審會(huì)議。 第二章 組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé) 組織結(jié)構(gòu)圖 管理者代表 行政部 銷售部 生產(chǎn)部 車間 品管部 采購(gòu)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 車間 車間 車間 倉(cāng)庫(kù) 車間 部門職責(zé) 總經(jīng)理： A. 規(guī)劃公司經(jīng)營(yíng)方向和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。 范圍與應(yīng)用 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001:20xx并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，包括： a． 本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義，刪減 設(shè)計(jì)開發(fā) ； b． 引用本公司質(zhì)量管理體系程序文件； c． 本公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； d． 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，并 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述； e． 產(chǎn)品描述及應(yīng)用范圍： 制冷設(shè)備 、 空調(diào)配件的生產(chǎn) 和服務(wù) ； 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 ISO 9000:20xx（ GB/T 1900020xx， IDT） ISO9001:20xx（ GB/T 1900120xx， IDT） 手冊(cè)管理 本手冊(cè)由 品管部 依據(jù) ISO9001:20xx 并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況與各職責(zé)部門研討而成，由管理者代表審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，任何部門及個(gè)人必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。因業(yè)務(wù)需要，對(duì)外發(fā)行的手冊(cè)為非控制文件，不予以更新版本及回收舊版。 D. 指派管理者代表以建 立、實(shí)施與維持質(zhì)量管理體系，確保顧客滿意。 管理者代表： 由總經(jīng)理書面委任。 C. 建立和管理本公司員工的培訓(xùn)、考核檔案。 G. 負(fù)責(zé)公司消 防 、 安全 、后勤等行政 管理。 D. 作好售后服務(wù)工作，正確向客戶推薦、介紹產(chǎn)品。 采購(gòu)部 ： A. 負(fù)責(zé)選擇、評(píng)定原材料的合格供方，并負(fù)責(zé)其 供貨業(yè)績(jī) 管理。 B. 根據(jù)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控。 K. 建立設(shè)備臺(tái)帳。 B. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品之策劃，并根據(jù)作業(yè)結(jié)果及時(shí)調(diào)整質(zhì)量計(jì)劃，從確保滿足客戶之要求。 F. 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、工序產(chǎn)品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。 技術(shù)部 ： A. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的工藝 、 技術(shù) 、檢驗(yàn)要求的建立，及實(shí)施指導(dǎo) . B. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品量產(chǎn)前的新品會(huì)議召開。 行政部 a． 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率為 100%。 本公司質(zhì)量管理體系采用 PDCA 循環(huán)及過程方法的理念建立體系過程并實(shí)施： a． 確定體系過程及其過程 順序和相互關(guān)系，見附件 2：過程策劃圖； b． 明確各過程的之職責(zé)分配及體系標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，詳見附件 3：職能分配表； c． 為過程控制建立必須的文件； d． 確保過程所需資源和信息的獲得； e． 明確控制準(zhǔn)則和方法； f． 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口； g． 監(jiān)測(cè)并分析這些過程。 j． 嚴(yán)格依照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，管理與控制相關(guān)過程。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，其主要內(nèi)容及要求詳見《 質(zhì)量手冊(cè)說明》。 記錄 控制 行政部建立并實(shí)施《記錄控制程序》，以提供本公司的產(chǎn)品、過程和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。 b． 制定、頒布及實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè)之 、 ）。 為此，本公司： a． 主要通過簽訂合同前對(duì)顧客要求的識(shí)別和評(píng)審、市場(chǎng) 調(diào)研、顧客反饋信息的分析與利用、產(chǎn)品交付后的滿意程度的評(píng)價(jià)等途徑來確定顧客需求和期望。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a． 由管理者代表負(fù)責(zé)召集各單位主管共同確定本公司質(zhì)量目標(biāo)（包括本公司質(zhì)量目標(biāo)和各職責(zé)部門的質(zhì)量目標(biāo)），經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后 頒布執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理委托管理者代表負(fù)責(zé)組織召集相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保： a． 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)《第四章 》的要求。 本公司內(nèi)各部門及人員通過質(zhì)量記錄的傳遞、質(zhì)量會(huì)議、培訓(xùn)、張貼、簡(jiǎn)報(bào)、管理活動(dòng)等方式在內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表召集，總經(jīng)理主持，各部門主管參與。 各責(zé)任單位應(yīng)積極開展 改進(jìn)行為，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并提報(bào)總經(jīng)理。 針對(duì)新員工的崗位要求，由行政部規(guī)劃培訓(xùn)計(jì)劃； 根據(jù)本公司的發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，由行政部確定年度培訓(xùn)計(jì)劃； 所有的培訓(xùn)計(jì)劃均應(yīng)由相關(guān)職責(zé)部門主管研討后確定，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施； 培訓(xùn)實(shí)施時(shí)，行政部需作好培訓(xùn)準(zhǔn)備、培訓(xùn)實(shí)施跟蹤、培訓(xùn)記錄保存歸檔； 評(píng)定各崗位的人力資源狀況，并根據(jù)評(píng)定結(jié)果、本公司發(fā)展?fàn)顩r等，由行政部協(xié)調(diào)各部門主管確定人力資源需求并采取相應(yīng)的措施； 追 蹤培訓(xùn)、考核結(jié)果，并建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，以作為員工未來發(fā)展的參考。 c． 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)）：主要有運(yùn)輸設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、信息和通訊技術(shù)設(shè)備等，由行政部負(fù)責(zé)根據(jù)辦公、生產(chǎn)及銷售與服務(wù)的需求提供并監(jiān)督其使用與維護(hù)狀況。 b． 必要的通風(fēng)器材、空調(diào)等設(shè)施，以保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全條件。 本公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，確保工作環(huán)境支持產(chǎn)品符合要求的實(shí)現(xiàn)。 c． 針對(duì)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 在正式作出向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前， 銷售部 匯同相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審： a． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)， 銷售部 應(yīng)及時(shí)與客戶溝通并將結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 采購(gòu)控制： a． 采購(gòu)部 應(yīng)處應(yīng)視產(chǎn)品類別、供方達(dá)成本公司質(zhì)量要求的能力、供方產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響及供方過去展現(xiàn)的能力與績(jī)效來評(píng)估與選擇供方。 采 購(gòu)信息： a． 依據(jù)規(guī)定的流程進(jìn)行采購(gòu)。所采用的質(zhì)量管理體系名稱、編號(hào)與版本等。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 制訂并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》，以有效規(guī)劃與控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，使其處于受控狀態(tài)。 d． 產(chǎn)品的物料搬運(yùn)、存放、包裝應(yīng)依《生產(chǎn)過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 i． 銷售部 依據(jù) 《交付管理程序》、 《顧客滿意度管理程序》予以交付與售后服務(wù)。對(duì)其的過程確認(rèn)作出安排，包括： a． 為過程的 評(píng)審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則； b． 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c． 編制并執(zhí)行專門的作業(yè)指導(dǎo)書； d． 記錄的要求（如：過程確認(rèn)合格的記錄，人員及設(shè)備認(rèn)可的記錄，工藝記錄等）； e． 必要時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 d． 品管部 應(yīng)監(jiān)督標(biāo)識(shí)與可追溯性的執(zhí)行狀況并及時(shí)糾正異常。 b． 銷售部 收到顧客財(cái)產(chǎn)后，通知 品管部 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)；必要時(shí)， 銷售部 應(yīng)協(xié)調(diào)質(zhì)檢、生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行綜合評(píng)定后方可。 f． 當(dāng)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞、不適用等異常時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)詳細(xì)記錄并由 銷售部 與顧客充分溝通。 ――依據(jù)規(guī)范明確產(chǎn)品手續(xù)并依據(jù)物料儲(chǔ)存期限做到先進(jìn)先出。 e． 交貨：產(chǎn)品出貨時(shí)，應(yīng)經(jīng) 品管部 檢驗(yàn)合格后或特采放行，方可出貨。對(duì)相應(yīng)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效的管理，確保其在使用前或按規(guī)劃的周期進(jìn)行校驗(yàn)。 發(fā)現(xiàn)設(shè)備儀器校驗(yàn)失效時(shí)， 應(yīng)評(píng)估以往檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 用于測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件，在使用之前應(yīng)予以確認(rèn)。 b． 保證質(zhì)量管理體系的符合性。 c． 銷售部 負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶滿意和不滿意的信息，并及時(shí)采取適宜的糾正與預(yù)防措施，以作為體系的業(yè)績(jī)測(cè)量方法之一。 f． 進(jìn)行顧客信息調(diào)查并分析，針對(duì)異常采取糾正 /預(yù)防措施。 由管理者代表負(fù)責(zé)組建審核組，并任命組長(zhǎng)。 內(nèi)部審核報(bào)告及質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)情況報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入。 c． 通過顧客滿意調(diào)查、數(shù)據(jù)分析，以確定顧客滿意程度、產(chǎn)品符合性、過程的產(chǎn)品的特性與趨勢(shì)，必要時(shí)采取糾正與預(yù)防措施。 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視 a． 由 品管部 依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》及各類工藝、技術(shù)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)料、半成品及成品進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和 測(cè)量活動(dòng)，以證明其符合規(guī)定的要求。所有這些記錄均應(yīng)明確指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。 凡不合格品的性質(zhì)必須記錄并評(píng)審，按評(píng)審結(jié)果處理，并記錄隨后采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 不合格品得到糾正之后，應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以確保符合要求。 c． 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 糾正措施 a． 制訂并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施管理程序》， 以消除質(zhì)量相關(guān)的不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生或不合格的發(fā)生。 e． 確定、實(shí)施合理的改善措施并跟蹤結(jié)果，并評(píng)價(jià)所實(shí)施的糾正措施的有效性。 b． 規(guī)劃預(yù)防措施提出時(shí)機(jī)及使用表單，根據(jù)問題的影響程度，以實(shí)施恰當(dāng)之預(yù)防措施。 f． 經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化的預(yù)防措施，應(yīng)提報(bào)管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行審核