【正文】 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 JF01P001 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 記錄控制程序 JF01P002 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 5. 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限溝通 職責(zé)權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理代表 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 管理評(píng)審程序 JF01P003 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6. 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 人力資源管理程序 JF01P004 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備管理程序 JF02P001 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客要求有關(guān)的過(guò)程 合同訂單管理程序 JF03P001 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購(gòu) 采購(gòu)管理程序 JF05P001 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 JF02P003 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)與追溯管理 程序 JF04P001 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)管理 程序 JF03P002 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品 防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 JF02P004 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 7. 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 測(cè)量設(shè)備管理程序 JF04P002 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意度管理程序 JF03P004 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核管理程序 JF01P005 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 JF04P003 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 不合格品控制程序 JF04P004 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 糾正和預(yù)防措施管理程序 JF04P005 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 預(yù)防 措施 注： ▲ ：主要職能 △ ：相關(guān)職能 。 相關(guān)文件（編號(hào)） 顧客滿意度管理程序 JF03P004 內(nèi)部審核管理程序 JF01P005 產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 JF04P003 不合格品控制程序 JF04P004 糾正和預(yù)防措施管理程序 JF04P005 附件 1：管理者代表委任書(shū) 為貫徹本公司的 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系，特委任 為管理者代表。 c． 從各種質(zhì)量記錄的資料分析，找出潛在問(wèn)題點(diǎn)， 并確定其原因、應(yīng)采取的預(yù)防措施并實(shí)施。 f． 為防止不合格問(wèn)題的再發(fā)，應(yīng)依據(jù)改善措施的實(shí)施結(jié)果予 以標(biāo)準(zhǔn)化。 b． 制訂并實(shí)施糾正措施的作業(yè)流程與管理辦法。 d． 供方。 在交付或開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施。 不合格品經(jīng)過(guò)評(píng)審后可能的處理方式有： a． 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 e． 產(chǎn)品已圓滿完成所策劃的監(jiān)視和測(cè)量的安排之后，方可放行產(chǎn)品或交付。 b． 原材料 、外協(xié)件 進(jìn)本公司時(shí)，必須由 品管部 依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范予以質(zhì)量判定，合格品方可投入生產(chǎn)車(chē)間使用。 d． 制訂質(zhì)量目標(biāo)，定期考核其達(dá)成狀況，并于必要時(shí)采取糾正措施。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視 根據(jù)每個(gè)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，以適宜的 的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以確保其能力，并在未達(dá)成規(guī)定要求時(shí)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核 建立并實(shí)施《內(nèi)部審核管理程序》，規(guī)定內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施及 結(jié)果等方面規(guī)定的職責(zé)和要求。這些信息 適用時(shí)，可包括：顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等方面。 c． 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 現(xiàn)本公司無(wú)軟件型監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 品管部 計(jì)量室應(yīng)按要求定期校驗(yàn)并保存校正記錄，同時(shí)確保環(huán)境條件適合驗(yàn)證、檢驗(yàn)與量測(cè)。 測(cè)量設(shè)備應(yīng)在使用前確保已知其量測(cè)不確定度，且與所需量測(cè)能力相一致。 f． 各過(guò)程中的質(zhì)量記錄應(yīng)匯整、統(tǒng)計(jì)、分析以做品質(zhì)改善依據(jù)。 ――定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)狀況，對(duì)其采取有效控制。溝通后，以溝通結(jié)果處理。 c． 檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。 顧客財(cái)產(chǎn) a． 銷售部 接單時(shí)，與顧客詳細(xì)溝通并確定顧客財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容與數(shù)量，銷售部在銷售與服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)就顧客財(cái)產(chǎn)與顧客充分溝通，以明確提供的種類及內(nèi)容。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a． 對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ纾簶?biāo)簽、區(qū)域、顏色、記錄等）正確識(shí)別產(chǎn)品（包括其品名、規(guī)格、數(shù)量、加工責(zé)任、批次等）及其檢驗(yàn)狀態(tài)（待檢品、合格品、不合格品、返工品、報(bào)廢品、已檢待處理品等）。 j． 保存各種質(zhì)量記錄。 e． 依《設(shè)備管理程序》 、《模具管理程序》的要求 保養(yǎng)與 維護(hù)在用設(shè)備 f． 提供充分適宜的工作環(huán)境。 運(yùn)行控制 a． 生產(chǎn)部實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，合理規(guī)劃生產(chǎn)安排。 c． 采購(gòu)文件發(fā)放出去前，經(jīng)授權(quán)人員審查、核準(zhǔn)。 b． 采購(gòu)時(shí)，應(yīng)向供方明確本公司的要求。在選擇與評(píng)估時(shí)，應(yīng)協(xié)調(diào) 品管部 、生產(chǎn)部等的配合與支持。 評(píng)審以及跟蹤措施應(yīng)形成記錄，并由 銷售部 保存相關(guān)記錄。 b． 在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)。 d． 對(duì)于過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 相關(guān)文件（編號(hào)）： 記錄控制程序 JF01P002 人力資源管理程序 JF01P004 設(shè)備管理程序 JF02P001 測(cè)量設(shè)備管理程序 JF04P002 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由 技術(shù)部歸口管理，并協(xié)調(diào) 品管部 、生產(chǎn)部、 銷售部、采購(gòu)部 等相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)確定相應(yīng)過(guò)程，其包括顧客相關(guān)的過(guò)程、生產(chǎn)管理過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程、不合格品控制、采購(gòu)過(guò)程等，建立相應(yīng)的的作業(yè)文件并嚴(yán)格實(shí)施。 c． 對(duì)工作場(chǎng)地實(shí)行定置管理，努力提高工作效率，必要時(shí)，可進(jìn)行 “5S”管理。 根據(jù)公司發(fā)展需要，由生產(chǎn)部、 品管部 等確定公司基礎(chǔ)設(shè)施增配、更新等需求，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后配置。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司應(yīng)根據(jù)需求（以確保產(chǎn)品符合性所需為準(zhǔn)），配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)管理評(píng)審報(bào)告、記錄、跟催結(jié)果的記錄必須予以保存。 明確管理評(píng)審輸入內(nèi)容，形成書(shū)面報(bào)告。 管理評(píng)審 建立并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，以規(guī)劃其要求及實(shí)施。 b． 當(dāng) 本公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化，需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改策劃時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)各職能部門(mén)進(jìn)行策劃和實(shí)施，并在策劃和實(shí)施時(shí)，保持其完整性。 －－在建立質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 b． 嚴(yán)格控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的運(yùn)作和服務(wù)提供活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家 /行業(yè) /顧客的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保本公司產(chǎn)品既滿足法律法規(guī)的要求，又滿足顧客的要求和期望。 c． 實(shí)施管理評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè)之 ）。 其主要控制內(nèi)容應(yīng)滿足： a． 記錄保持清晰，字跡清楚，并由職責(zé)人員的簽核； b． 記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄并符合相應(yīng)法規(guī)的要求