【正文】 質量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 JF01P001 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 記錄控制程序 JF01P002 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 5. 管理職責 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質量目標 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責權限溝通 職責權限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理代表 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 管理評審程序 JF01P003 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6. 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 人力資源管理程序 JF01P004 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 設備管理程序 JF02P001 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客要求有關的過程 合同訂單管理程序 JF03P001 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購 采購管理程序 JF05P001 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)過程控制程序 JF02P003 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 標識和可追溯性 標識與追溯管理 程序 JF04P001 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)管理 程序 JF03P002 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品 防護 產(chǎn)品防護管理程序 JF02P004 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 7. 6 監(jiān)視和測量裝置控制 測量設備管理程序 JF04P002 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 8. 測量、分析和改進 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意度管理程序 JF03P004 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內部審核 內部審核管理程序 JF01P005 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品質量控制程序 JF04P003 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 不合格品控制程序 JF04P004 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 改進 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 糾正和預防措施管理程序 JF04P005 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 預防 措施 注： ▲ ：主要職能 △ ：相關職能 。 相關文件（編號） 顧客滿意度管理程序 JF03P004 內部審核管理程序 JF01P005 產(chǎn)品質量控制程序 JF04P003 不合格品控制程序 JF04P004 糾正和預防措施管理程序 JF04P005 附件 1：管理者代表委任書 為貫徹本公司的 ISO9001:20xx 質量管理體系，特委任 為管理者代表。 c． 從各種質量記錄的資料分析，找出潛在問題點， 并確定其原因、應采取的預防措施并實施。 f． 為防止不合格問題的再發(fā)，應依據(jù)改善措施的實施結果予 以標準化。 b． 制訂并實施糾正措施的作業(yè)流程與管理辦法。 d． 供方。 在交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司應采取與不合格的影響或潛在影響相適應的措施。 不合格品經(jīng)過評審后可能的處理方式有： a． 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 e． 產(chǎn)品已圓滿完成所策劃的監(jiān)視和測量的安排之后，方可放行產(chǎn)品或交付。 b． 原材料 、外協(xié)件 進本公司時，必須由 品管部 依據(jù)相應的檢驗規(guī)范予以質量判定，合格品方可投入生產(chǎn)車間使用。 d． 制訂質量目標，定期考核其達成狀況，并于必要時采取糾正措施。 過程的測量和監(jiān)視 根據(jù)每個過程對產(chǎn)品要求的符合性和質量管理體系有效性的影響，以適宜的 的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以確保其能力，并在未達成規(guī)定要求時及時采取適當?shù)募m正和糾正措施。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。 內部審核 建立并實施《內部審核管理程序》，規(guī)定內部審核的策劃、實施及 結果等方面規(guī)定的職責和要求。這些信息 適用時，可包括：顧客滿意度調查、來自顧客的關于交付產(chǎn)品質量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告等方面。 c． 實現(xiàn)質量管理體系有效性的改進。 現(xiàn)本公司無軟件型監(jiān)視和測量設備。 品管部 計量室應按要求定期校驗并保存校正記錄，同時確保環(huán)境條件適合驗證、檢驗與量測。 測量設備應在使用前確保已知其量測不確定度，且與所需量測能力相一致。 f． 各過程中的質量記錄應匯整、統(tǒng)計、分析以做品質改善依據(jù)。 ――定期檢查倉儲狀況，對其采取有效控制。溝通后，以溝通結果處理。 c． 檢驗員按進料檢驗規(guī)范對顧客財產(chǎn)進行驗收，驗收合格后由倉庫入庫。 顧客財產(chǎn) a． 銷售部 接單時，與顧客詳細溝通并確定顧客財產(chǎn)的內容與數(shù)量，銷售部在銷售與服務過程中，應就顧客財產(chǎn)與顧客充分溝通，以明確提供的種類及內容。 標識和可追溯性 a． 對原材料、半成品、成品進行標識，以適當?shù)姆绞剑ㄈ纾簶撕灐^(qū)域、顏色、記錄等）正確識別產(chǎn)品（包括其品名、規(guī)格、數(shù)量、加工責任、批次等）及其檢驗狀態(tài)（待檢品、合格品、不合格品、返工品、報廢品、已檢待處理品等）。 j． 保存各種質量記錄。 e． 依《設備管理程序》 、《模具管理程序》的要求 保養(yǎng)與 維護在用設備 f． 提供充分適宜的工作環(huán)境。 運行控制 a． 生產(chǎn)部實施《生產(chǎn)過程控制程序》，合理規(guī)劃生產(chǎn)安排。 c． 采購文件發(fā)放出去前，經(jīng)授權人員審查、核準。 b． 采購時，應向供方明確本公司的要求。在選擇與評估時，應協(xié)調 品管部 、生產(chǎn)部等的配合與支持。 評審以及跟蹤措施應形成記錄，并由 銷售部 保存相關記錄。 b． 在顧客沒有以文件的形式提供要求時，顧客要求在接受前得到確認。 d． 對于過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 相關文件（編號）： 記錄控制程序 JF01P002 人力資源管理程序 JF01P004 設備管理程序 JF02P001 測量設備管理程序 JF04P002 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 由 技術部歸口管理，并協(xié)調 品管部 、生產(chǎn)部、 銷售部、采購部 等相關職能部門負責確定相應過程，其包括顧客相關的過程、生產(chǎn)管理過程、產(chǎn)品檢驗過程、不合格品控制、采購過程等，建立相應的的作業(yè)文件并嚴格實施。 c． 對工作場地實行定置管理，努力提高工作效率，必要時，可進行 “5S”管理。 根據(jù)公司發(fā)展需要，由生產(chǎn)部、 品管部 等確定公司基礎設施增配、更新等需求，并經(jīng)總經(jīng)理批準后配置。 基礎設施 本公司應根據(jù)需求（以確保產(chǎn)品符合性所需為準），配備必要的基礎設施，具體按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 相關管理評審報告、記錄、跟催結果的記錄必須予以保存。 明確管理評審輸入內容，形成書面報告。 管理評審 建立并實施《管理評審程序》，以規(guī)劃其要求及實施。 b． 當 本公司內外部環(huán)境發(fā)生較大變化，需要對質量管理體系進行更改策劃時，由管理者代表協(xié)調各職能部門進行策劃和實施，并在策劃和實施時，保持其完整性。 －－在建立質量目標時，應確保質量包括滿足產(chǎn)品要求所需的內容。 b． 嚴格控制產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的運作和服務提供活動，嚴格執(zhí)行國家 /行業(yè) /顧客的有關標準，確保本公司產(chǎn)品既滿足法律法規(guī)的要求，又滿足顧客的要求和期望。 c． 實施管理評審（見本手冊之 ）。 其主要控制內容應滿足： a． 記錄保持清晰，字跡清楚，并由職責人員的簽核； b． 記錄控制應包括顧客規(guī)定的所有記錄并符合相應法規(guī)的要求