【正文】 審計部門 實(shí)施離任審計，審計結(jié)束后，審計組應(yīng)提交《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告》，對被審計人的工作業(yè)績、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和審計通知中規(guī)定的其他內(nèi)容作出客觀公正的評價； 被審計單位、個人意見 被審計人核對審計事實(shí)，三日內(nèi)并簽署對審計報告的意見；對《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告》有異議，可在接到審計報告后十日內(nèi)，向集團(tuán)法人或總經(jīng)理提出申訴，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決定是否請上一級審計部門人員復(fù)審或駁回申訴 希波員工辭職表 待離任審計事畢繼續(xù)辦理此項及后續(xù)工作，相關(guān)部門確認(rèn)意見 A、集團(tuán)關(guān)于審計工作的有關(guān)規(guī)定要點(diǎn)：（員工手冊已摘錄） a、員工辭職或離職時，必須做好與繼任者的交接工作，并在交接單上簽字，否則視為承認(rèn)在職期間造成的經(jīng)濟(jì)損失和其他問題。 另外，當(dāng)人力資源部門認(rèn)為銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理等人員有必要進(jìn)行離任審計 的，向?qū)徲嫾跋嚓P(guān)部門下發(fā)《離任審計通知書》，參照此離任審計制度執(zhí)行。 ? 接管人員同離職人員一同（接管人員必須參加）向經(jīng)銷商核實(shí)相關(guān) 事項，經(jīng)銷商確認(rèn)要有簽字并蓋章； 相關(guān)事項大致例舉如下：交接時點(diǎn)日經(jīng)銷商賒欠公司帳款，應(yīng)還款日期；是否有在途貨款，金額、票據(jù)種類日期（后續(xù)財務(wù)、審計相關(guān)部門將核查此事項）；是否有承諾事項（如經(jīng)銷商的獎勵政策，相關(guān)公司承擔(dān)的費(fèi)用、贈品等）（后續(xù)銷管等部門可配合接管人確認(rèn)是否符合公司規(guī)定及進(jìn)行相應(yīng)處理）；是否離職人員個人有欠款、金額（以免因前任個人欠款行為影響公司后續(xù)合作關(guān)系）；接管人員自已也應(yīng)留存一份工作交接單以備查 （ 3）罰則： A、以上人員離職由于各部門罰扣款項未及時通知財務(wù)部門扣款，由出具 罰扣意見部門承擔(dān)公司損失。 （ 2）、注意事項：（交接人員更需注意） A、為了盡量減少交接工作后因前任離職人員遺留事項影響，接管人員一 定要認(rèn)真重視交接工作。銷售人員離職交接表原件需在 5 個工作日內(nèi)郵寄回各銷售公司所屬銷售內(nèi)勤（當(dāng)銷售管理部與集團(tuán)異地辦 公時寄回人力資源部門）。 關(guān)于加強(qiáng)離職人員審計工作的規(guī)定細(xì)則 為了更好的配合集團(tuán)公司的改革計劃，根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于加強(qiáng)審計工作的有關(guān)規(guī)定》，現(xiàn)制定以下離職人員審計工作細(xì)則，以加強(qiáng)對離職人員的管理并明確交接人員職責(zé)。直至交完罰金后，辭職或辭退員工方可取回經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書或責(zé)任金。 離職審計 離職人員辦理工作移交時，由人事部門根據(jù)從事的工作內(nèi)容、性質(zhì)和崗位的重要性決定其是否需要離職離任審計，如需要由人事部門與財務(wù)部 5日內(nèi)共 同對其審計。如確認(rèn)需要辭退或開除，由人事部門按本制度的審批權(quán)限與程序?qū)徟? 辭退或開除： ⑴、辭退或開除是指集團(tuán)人力資源管理制度或聘用合同的規(guī)定，集團(tuán)終止與員工聘用關(guān)系的行為。 留職停薪待崗： ⑴、因本人特殊原因需要請假一個月以上，且員工工作表現(xiàn)優(yōu)異，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，可考慮留職停薪待崗。 工資變動：人事部門根據(jù)集團(tuán)薪資體系為遷調(diào)員工開具《員工工資調(diào)整通知單》報備財務(wù)部。 二、遷調(diào) 在征求本人意見的基礎(chǔ)上，人事部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，依據(jù)員工的專業(yè)和才能可對員工的崗位與工作地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。 集團(tuán)公司直屬部門人員，集團(tuán)各部門副經(jīng)理以上人員的免職、留職停薪待崗、遷調(diào)、離職離任、辭職、辭退或開除由所在部門報至集團(tuán)人力資源部，呈報分管總 經(jīng)理審批。 五、附則 畢業(yè) 生的日常管理歸其所在部門，部門周會、下達(dá)文件時，均應(yīng)要求畢業(yè)生參加，畢業(yè)生在生產(chǎn)實(shí)習(xí)階段的工作以生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間安排； 畢業(yè)生非生產(chǎn)實(shí)習(xí)階段的休息時間，原則上隨所在部門的休息時間； 畢業(yè)生的生涯設(shè)計和綜合測評由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)； 各相關(guān)部門應(yīng)及時向集團(tuán)人力資源部反饋畢業(yè)生的實(shí)習(xí)情況。 綜合實(shí)習(xí)階段（時間 4周） 從第十五周開始，人事部門安排畢業(yè)生回所在部門實(shí)習(xí)，本階段畢業(yè)生結(jié)合所在部門和崗位生產(chǎn)的工作內(nèi)容，編寫有深度的實(shí)習(xí)體會，其內(nèi)容主要是自己在實(shí)習(xí)中的表現(xiàn)，對生產(chǎn)實(shí)習(xí)的認(rèn)識，實(shí)習(xí)體會，提出有高度具有可操作性的改進(jìn)建議等，字?jǐn)?shù)要求在 2500 字以上，集團(tuán)人辦資源部將根據(jù)實(shí)習(xí)體會和各部門 的反饋信息對畢業(yè)生進(jìn)行綜合評價。 關(guān)于應(yīng)屆大中專畢業(yè)生實(shí)習(xí)管理及實(shí)習(xí)工作流程的規(guī)定 為了完善企業(yè)的用人機(jī)制，做好應(yīng)屆大中專畢業(yè)生（以下簡稱“畢業(yè)生”）的實(shí)習(xí)及管理工作，特制訂應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)流程如下： 一、應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)工作的管理 應(yīng)屆畢業(yè)生的實(shí)習(xí)管理工作由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)，包括每年的計劃 和安排、入司教育和培訓(xùn)、職業(yè)生涯設(shè)計、實(shí)習(xí)期間的綜合考察、定期分析等工作。 培訓(xùn)內(nèi)容：要根據(jù)公司工作的實(shí)際情況、選擇最前沿，公司管理工作需要的內(nèi)容，對公司人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 六、培訓(xùn)考核 所有人員培訓(xùn)后必須考核。 二、崗位 培訓(xùn)（由員工所在部門負(fù)責(zé)，人事部門監(jiān)督） 包括工作職責(zé)、權(quán)限、上下級關(guān)系、工作流程、作業(yè)指導(dǎo)等內(nèi)容。所有實(shí)習(xí)人員必須經(jīng)過上述所有實(shí)習(xí)程序。實(shí)習(xí)期間由人力資源部 /人行部負(fù)責(zé)跟蹤檢查、考核、建立個人檔案。 二、上崗前培訓(xùn) 畢業(yè)生上崗實(shí)習(xí)之前分別對其進(jìn)行公司概況、生產(chǎn)安全、勞動、衛(wèi)生等知識的培訓(xùn)。其辭職程序按公司規(guī)定辦理。 四、凡被錄用的大中專畢業(yè)生的畢業(yè)證書復(fù)印件和檔案統(tǒng)一由人力資源部/人行部管理。 三、考評人員組成 考評外部聘用人員時，依照《各部門從外部聘用人員工 程序與手續(xù)的規(guī)定》執(zhí)行，由需求部門主考，人力資源部 /人行部配合，由需求部門決定是否試用。筆試由人力資源部（人行部）發(fā)題、評分，將筆試結(jié)果報考核部門，滿分為 100 分。（ 25 分） 口試：在面試的同時，由需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)對應(yīng)聘者進(jìn)行口試，口試主要考核應(yīng)聘者心理素質(zhì)、思維能力、語言組織和表達(dá)能力、獨(dú)立處理問題的能力。主要有以下幾個內(nèi)容： ⑴、儀表樸素、整潔。考評內(nèi)容分面試、口試、筆試三大部分。 薪資變更者，由人事部門填制《員工薪資調(diào)整通知單》，按本制度 規(guī)定的審批權(quán)限和程序，逐級審批后轉(zhuǎn)財務(wù)部備檔一份，辦理調(diào)薪。 （二）、轉(zhuǎn)正審批手續(xù)： 公司人事部門應(yīng)向有關(guān)部門及有關(guān)人員了解情況征求意見，對試用人員進(jìn)行綜合 評定，按本制度規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行逐級轉(zhuǎn)正審批。 試用人員在試用期內(nèi)工資按集團(tuán)薪資制度中試用期員工薪級執(zhí)行。 填寫 希波集團(tuán)員工履歷表； 學(xué)歷、職稱證明原件繳驗，復(fù)印件的交納； 個人簡歷； 近期一寸照片 2張； 身份證原件繳驗及復(fù)印件的交納； 經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書； 員工引薦擔(dān)保書（由公司視需要而定）。 ⑶、根據(jù)結(jié)果確定錄用名單，向錄用者發(fā)錄取通知，辦理經(jīng)濟(jì)擔(dān)保手續(xù)；向落選者發(fā)辭謝通知。 人事部門匯集、整理應(yīng)征資料，進(jìn)行初次篩選，向初選合格人員發(fā)初試通知。 （九）、本公司于每年定期核保一次。另行換保應(yīng)于一周內(nèi)辦妥新?lián)Ｊ掷m(xù)，逾期未辦，應(yīng)按照獎懲制度予以處罰。 （四）、擔(dān)保人有下列情形之一者 ，即應(yīng)換保。 二、有下列情形之一者，不得予以聘用： 曾經(jīng)通緝，判刑有案者； 吸毒或有其它不良嗜好者； 品行惡劣，被原單位開除者； 貪污公款或有案者； 參加非法幫會及組織者； 身體有缺陷或健康狀況欠佳者，難以勝任工作者； 患有精神病或傳染病者； 年齡未滿 18 周歲者。 （四）、本公司各級管理人員嚴(yán)禁將自己親屬安排到本人所分管的部門工作，屬特殊情況的，需集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，且介紹人必須立下?lián)Ｆ赣脝T工是指具有明確聘用期的臨時工及少數(shù)特聘人員。 （二）、工作中有下列情況之一者，應(yīng)予以記過或記大過，并視情節(jié)輕重除承擔(dān)相應(yīng)損失外，罰款 3001000 元： 工作場所喧嘩吵鬧、爭吵、妨礙他人工作并不聽勸阻者； 對同事惡意攻擊、造謠、制造事端破壞團(tuán)結(jié)，有嚴(yán)重后果者； 因個人疏忽造成公司人、財、物遭受較大損失者； 未經(jīng)許可擅自帶非公司員工入廠參觀者； 對上級交辦的工作無故未按期完成，致使公司遭受損失者； 一個月內(nèi)曠工達(dá)五日者； 違反公司管理制度，一年累計三次警告但未造成重大損失者； 擅自變更工作方法，無故不履行崗位職責(zé)， 并造成惡劣影響者； 對事故或損失隱瞞不報，對下屬監(jiān)督不力造成損失者； 逃避、拖延或拒絕集團(tuán)有關(guān)人員的考核或例行檢查者； 1嚴(yán)重違反公司保密制度造成損失者； 1其它未列與以上程度相當(dāng)?shù)男袨椤? 人事獎懲制度 一、員工的資歷按其表現(xiàn)及業(yè)績大小可分為：通報表揚(yáng)、記功或記大功、晉級升遷三種： （一）、員工有下列情況之一者，可予以通報表揚(yáng)并可視具體情況發(fā)放50300 元獎金； 品德端正，工作努力，能適應(yīng)完成重大或臨時特殊交辦任務(wù)者； 工作中提出合理化建議被采納，創(chuàng)收或節(jié)約成本 1000 元以下者； 長期在成本指標(biāo)內(nèi)提質(zhì)降耗，節(jié)約成本者； 熱心服務(wù)或有利于維護(hù)公司形象有具體事實(shí)者； 拾金不昧（價值 超過 300 元以上）者； 及時避免意外事件或事故的發(fā)生，避免公司形象受損者。 集團(tuán)公司直屬部門員工及集團(tuán)各部門副經(jīng)理以上（包括副經(jīng)理）人員的增編、聘用、轉(zhuǎn)正、獎懲、調(diào)資、人事異動等手續(xù)由本人所在部門填報至集團(tuán)人力資源部審核、轉(zhuǎn)呈分管（副）總經(jīng)理審批、集團(tuán)總經(jīng)理審批。 二、本制度執(zhí)行中因集團(tuán)人力資源部與分公司人行部各自管理權(quán)限及范圍不同，可依據(jù)下列審批權(quán)限和程序具體操作： 分公司部門副經(jīng)理級以下（不包括副經(jīng)理）人員的增編、聘用、轉(zhuǎn)正、獎懲、調(diào)資、人事異動［包括晉（降）級（職）、免職、留職停薪待崗、遷調(diào)、離職、離任、辭職、辭退或開除等手續(xù)由分公司人行部填報，報分公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)呈集團(tuán)人力資源部審核，集團(tuán)總經(jīng)理審批。 二、集團(tuán)會體員工須遵守公司各項規(guī)章制度，不得有下列行為： 損害公司形象、榮譽(yù)和利益； 損壞公司物品，浪費(fèi)公司資材； 非正常 工作程序下的越級請示或匯報； 工作時間不服從管理，擾亂正常辦公秩序，消極怠工或罷工； 玩忽職守，工作瀆職； 對抗上級命令、批評、弄虛作假、打擊報復(fù)； 對同事不禮貌、惡意中傷、散布傳播影響團(tuán)結(jié)和工作和言論；貪污、盜竊、利用職務(wù)之便謀取私利； 私自經(jīng)營與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，或兼職； 違反作息時間和考勤制度； 上班著裝不符公司標(biāo)準(zhǔn)，不佩戴司徽，儀表、儀容不端莊，化濃妝； 1上班時間串崗、大聲喧嘩、聊天、酗酒、吃零食、睡覺、脫崗、吵架、斗毆、因私外出； 1上班時間打私人電話或利用電話 聊天，接打電話不禮貌； 1泄露公司機(jī)密和工作秘密，違反公司保密制度； 1違反安全制度。 二、員工的懲罰按其程度可分為警告、記過或記大過，降級降職、辭退或開除四種： （一 ）、員工有下列情況之一者，予以警告并視具體情況罰款 50200 元； 私自兼職者； 月累計遲到三次以上者或無故曠工三日者； 上班時間無故躺臥休息或擅離崗位、工作時間酗酒、擾亂正常辦公秩序、著裝禮儀不規(guī)范文明者； 因個人過失發(fā)生失誤及時補(bǔ)救后果輕微者； 上班時間無故不服從管理，不配合或不接受有關(guān)部門監(jiān)督，消極怠工情節(jié)輕微者； 不能按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作者； 部門主管疏于監(jiān)督下屬造成失誤但及時補(bǔ)救未造成損失者； 違反工作勞動紀(jì)律和員工文明禮儀規(guī)范，情節(jié)輕微者； 其它未列程度相當(dāng)?shù)?劣行。正式員工是指人事檔案轉(zhuǎn)入我公司的員工。 （三）、公司需要增聘員工時，提倡“公平、公正、公開”的原則面向社會擇優(yōu)錄用，也可由內(nèi)部員工引薦。 部門職員：中專以上學(xué)歷，其條件符合職位要求。 （三）、被擔(dān)保人如有下列情況之一者，被擔(dān)保人無力賠償部分，由擔(dān)保人負(fù)責(zé)賠償： 虧空公款或借用財物不還者； 偷竊本公司資料、器材、工具及物品者； 假冒本公司名義向外詐騙，有確鑿證據(jù)者； 故意毀壞本公司設(shè)備或其它物品者； 營私舞弊或有其它不法行為導(dǎo)致本公司形象利益受損害者； 移交不清或瀆職潛逃，導(dǎo)致本公司利益形象受損害者。如以登報或宣告退保者，概不生效。 （八）、擔(dān)保人應(yīng)于員工離職半年后，并無未了事項時方能解除擔(dān)保責(zé)任，保證書自動失效。 人事部門審查后，按本制度所規(guī)定的審批權(quán)限和程序擬 定招聘方案并組織實(shí)施，內(nèi)容包括下列項目： ⑴、招聘職位名稱及名額； ⑵、招聘方式的確定及職位預(yù)算薪金； ⑶、擬招聘廣告稿； ⑷、資料審核方式及辦理日期（截止日期）； ⑸、甄試方式及時間安排； ⑹、場地安排及準(zhǔn)備事項（公司宣傳資料、海報、通知單、招聘登記表、筆試問卷）。 ⑴、筆試包括下列內(nèi)容：專業(yè)測驗、職業(yè)傾向測驗、 領(lǐng)導(dǎo)能力測驗、智力測驗； ⑵、面談：由人事部門經(jīng)理、申請部門經(jīng)理分別或共同面談。 五、試用 （一）、報到：新錄用人員接到通知后，應(yīng)按規(guī)定時間到人事部門報到并呈交下述材料，無故不在期限內(nèi)報到者，取消其錄用資格。 試用期人員如違反集團(tuán)管理 制度可停止試用，予以辭退；試用期不滿七日，由于員工本人原因自動離職者，不計薪。提交人事部門核準(zhǔn)。 遷調(diào)、晉（降）級（職）者，由人事部門按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理人事異動手續(xù)。