【正文】 ，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，加蓋“作廢保留”印章；，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行銷(xiāo)毀，文件銷(xiāo)毀時(shí)至少應(yīng)有二人參加。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀。 文件的更改《文件更改申請(qǐng)單》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施、審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 技術(shù)文件包括：a. 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；b. 產(chǎn)品工藝文件、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）、檢驗(yàn)規(guī)程等；c. 設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)等。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件編制、更改以及包括質(zhì)量管理文件在內(nèi)所有文件的收發(fā)控制和管理； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)、工藝文件的編制、更改； 其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理和正確使用。6. 不得將生產(chǎn)時(shí)穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作場(chǎng)所，不得將個(gè)人生活用品帶入生產(chǎn)場(chǎng)所。2. 對(duì)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接生產(chǎn)的工作，必須調(diào)離接觸生產(chǎn)的崗位。5 人員考核 行政部每年年底組織對(duì)各部門(mén)和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門(mén)工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績(jī)和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。 人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。(3) 技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，掌握食品生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。3 人員配備 根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個(gè)工作崗位，給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。投訴內(nèi)容分類(lèi)整理，定期分析，對(duì)帶傾向性的問(wèn)題，及時(shí)提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。若屬客人誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴，婉轉(zhuǎn)解釋?zhuān)`解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。站在客人的角度表示同情，盡量縮短與客人之間在感情上的距離。二、職責(zé)：銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)投訴受理、跟蹤、反饋；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織人員原因分析、改進(jìn)措施的提出；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的實(shí)施。 報(bào)告與完善，發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)《應(yīng)急報(bào)告書(shū)》，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。在上級(jí)的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。d)應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。根據(jù)有害物的性質(zhì)和泄漏的原因采取相應(yīng)的措施。f) 食物中毒或產(chǎn)品需召回的：立即報(bào)告有關(guān)主管部門(mén)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對(duì)中毒者的搶救。d) 地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施?；謴?fù)正常供水后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對(duì)水質(zhì)要重新評(píng)價(jià)，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。 各部門(mén)按其職責(zé)執(zhí)行本方案規(guī)定。范圍 適用于公司所有的倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)和服務(wù)場(chǎng)所及過(guò)程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。，不同材料、不同廠家進(jìn)行分類(lèi)，不良退貨應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上注明廠家、數(shù)量、不良原因等。11. 認(rèn)真、及時(shí)、 規(guī)范的做好退貨產(chǎn)品的控制的各種記錄，記錄保管2年。5. 退回的產(chǎn)品必須放在指定的區(qū)域，并做好標(biāo)記；6. 庫(kù)管人員認(rèn)真確定退還品的數(shù)量，如出現(xiàn)退庫(kù)單與實(shí)際稱(chēng)量數(shù)量不一致，庫(kù)管人員將通知質(zhì)檢人員以及綜合辦人員，質(zhì)檢人員將以書(shū)面形式進(jìn)行反饋；7. 質(zhì)檢人員確定退還原因，加強(qiáng)退還產(chǎn)品的質(zhì)量控制，加大抽樣比例。相關(guān)記錄退貨/召回產(chǎn)品處理記錄；信息聯(lián)絡(luò)單；產(chǎn)品召回通知單；產(chǎn)品召回建議報(bào)告浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題 退貨品管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK07頁(yè) 數(shù)第11頁(yè)為了保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司的質(zhì)量榮譽(yù)，更加公平合理地同客戶(hù)建立平等互利關(guān)系，特制定本制度。：接到責(zé)令召回通知書(shū)后，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷(xiāo)售不安全食品，通知各部門(mén)，整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售等相關(guān)信息，企業(yè)制定食品召回報(bào)告，并上報(bào)所在地的質(zhì)監(jiān)部門(mén)，立即實(shí)施召回；并提交食品召回階段性報(bào)告。一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi)，企業(yè)通過(guò)所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交食品召回計(jì)劃。召回級(jí)別；一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回。 質(zhì)檢員部組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。如復(fù)檢結(jié)果不合格，質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品處理單》交質(zhì)檢部經(jīng)理與生產(chǎn)部門(mén)會(huì)簽后，作出報(bào)廢、轉(zhuǎn)次處理。當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品處理單》，質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會(huì)簽后，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理意見(jiàn)。,分為降價(jià)和降量?jī)煞N,由供應(yīng)部與廠家協(xié)商；若原輔材料不合格,可讓步接收時(shí),原輔料檢驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告單,寫(xiě)明不合格項(xiàng)目,注明讓步接收和使用方法,由采購(gòu)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢員部經(jīng)理會(huì)簽,最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品處置以及對(duì)不合格品進(jìn)行返工；3. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原輔料不合格品處置。 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （3）對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；(4) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； （2）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告； （3）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)； （4）對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 行政部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；(2) 負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作；(3) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 部門(mén)職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的編制； （3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施； （4）收集、分析和處理質(zhì)量信息； （5）組織開(kāi)展群眾性質(zhì)量活動(dòng)； （6）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作； （7）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作；（8）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1 職責(zé)范圍： 總經(jīng)理主持全公司工作，負(fù)責(zé)設(shè)置質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。1次/年錯(cuò)檢、漏檢率為少于1次1次/季度2生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，每季度進(jìn)行1次工藝紀(jì)律檢查考核。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各過(guò)程或相關(guān)崗位。要求：質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針，了解公司的宗旨和方向；公司的質(zhì)量方針還應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)提供框架。浙江豪威客食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理制度編制 2013年11月06日審核 2013年11月08日批準(zhǔn) 2013年11月08日控制性質(zhì) 受控 版本號(hào)/修改狀態(tài) A/0 20131108發(fā)布 20131108實(shí)施浙江豪威客食品飲料有限公司 發(fā)布浙江豪威客食品飲料有限公司目 錄文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)碼QS/HWK01任命書(shū)1QS/HWK02公司組織機(jī)構(gòu)圖2QS/HWK03公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)3QS/HWK04質(zhì)量安全管理制度4QS/HWK05不合格管理辦法7QS/HWK06不安全食品召回制度10QS/HWK07退貨品管理制度11QS/HWK08食品安全事故處置應(yīng)急方案 12QS/HWK09消費(fèi)者投訴受理制度 14QS/HWK10人員要求及培訓(xùn)要求15QS/HWK11人員衛(wèi)生管理制度17QS/HWK12文件管理制度18QS/HWK13采購(gòu)及采購(gòu)驗(yàn)證管理制度20QS/HWK14生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度22QS/HWK15生產(chǎn)過(guò)程控制管理考核辦法23QS/HWK16關(guān)鍵控制點(diǎn)管理辦法24QS/HWK17產(chǎn)品防護(hù)管理制度25QS/HWK18質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度26QS/HWK19計(jì)量器具管理制度27QS/HWK20過(guò)程檢驗(yàn)管理制度29QS/HWK21出廠檢驗(yàn)管理制度30QS/HWK22倉(cāng)庫(kù)管理制度31QS/HWK23設(shè)備管理制度32QS/HWK24企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估制度34QS/HWK25食品添加劑管理制度355 / 57 浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量管理任命書(shū)文件編號(hào)QS/HWK01頁(yè) 數(shù)第1頁(yè)質(zhì)量管理任命書(shū)根據(jù)公司目前生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況以及食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則要求和質(zhì)量管理體系要求，特對(duì)公司質(zhì)量管理人員做如下任命：總經(jīng)理：宗澤后質(zhì)量負(fù)責(zé)人：費(fèi)建軍質(zhì)檢部經(jīng)理： 沈蕓生產(chǎn)部經(jīng)理： 費(fèi)建軍銷(xiāo)售部經(jīng)理：費(fèi)浙波采購(gòu)部經(jīng)理：茹炬燁化驗(yàn)員：徐瑤倉(cāng)庫(kù)主管：丘雷行政部主管：董諄各質(zhì)量管理人員根據(jù)公司《質(zhì)量管理制度》所確定的職責(zé)和權(quán)限開(kāi)展工作、履行職責(zé)。發(fā)布：質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是公司所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。質(zhì)量方針：安全第一、天然健康、質(zhì)量至上、顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%；（2）%；質(zhì)量目標(biāo)分解序號(hào)部門(mén)目標(biāo)考核頻率1質(zhì)檢部測(cè)設(shè)備按規(guī)定檢定，計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃完成率100%。1次/年質(zhì)量管理文件100%受控1次/年浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量安全管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK04頁(yè) 數(shù)第4頁(yè) 質(zhì)量安全工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)；（3）具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部工作；（4）向總經(jīng)理報(bào)告公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系所需做的改進(jìn)。、權(quán)限（1） 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同負(fù)責(zé)；（3）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量安全管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK04頁(yè) 數(shù)第6頁(yè)（2）會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量保證手冊(cè)；（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊(cè)的宣貫；（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件； （3）負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題； （4）對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三．責(zé)任者1. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原輔料和成品不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處置結(jié)果；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)成品不合格品進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽、處置。生產(chǎn)班長(zhǎng)和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員將生產(chǎn)產(chǎn)品隔離放置,原輔料檢驗(yàn)員要關(guān)注該批原輔料的檢驗(yàn)結(jié)果,若合格出具《來(lái)樣檢驗(yàn)單》，給予放行,生產(chǎn)產(chǎn)品解除隔離,若不合格出具報(bào)告的同時(shí)要向主管匯報(bào)； 原料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)原輔材料為不合格品時(shí)，出具《來(lái)樣檢驗(yàn)單》，質(zhì)檢員主管簽字判定不合格，一式三份，一份送采購(gòu)部，一份自留，一份原物料倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部憑此單辦理退貨或拒收； 對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的原輔材料不合格品，原輔料檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證后，開(kāi)具《產(chǎn)品扣留單》生產(chǎn)車(chē)間退回原料庫(kù)，原料庫(kù)保管員進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，通知采購(gòu)部辦理退貨。根據(jù)質(zhì)檢員填寫(xiě)的《不合格品處理單》，由質(zhì)檢員部、生產(chǎn)部相關(guān)人員會(huì)簽，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理，由生產(chǎn)部門(mén)組織實(shí)施；，質(zhì)檢員部開(kāi)具《產(chǎn)品扣留單》通知成品庫(kù)將相應(yīng)時(shí)間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)檢，