【正文】 生產(chǎn)及提供服務(wù)： 產(chǎn)品控制與提供服務(wù)： 公司在控制狀態(tài)下，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行計(jì)劃和實(shí)施： 控制狀態(tài)包括： a)有關(guān)產(chǎn)品特性資料的利用 b)工作指導(dǎo)書的利用 c)適當(dāng)設(shè)備的利用 d)檢測(cè)和測(cè)量實(shí)施的利用及處理 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 20/27 e)檢測(cè)及測(cè)量的實(shí)施 f)發(fā)貨以及發(fā)貨之后所應(yīng)實(shí)施的活動(dòng)計(jì)劃 【相關(guān)文件】：“生產(chǎn)控制程序” 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 所有生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程公司證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 ,并規(guī)定其安排 : a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)的規(guī)定的準(zhǔn)則 b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 c)使用特定的方法和程序 d)記錄的要求 e)再確認(rèn) 注 :本公司特殊過(guò)程為手工焊接 /絲印 /噴油 /電鍍 ,按照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管控 . 標(biāo)識(shí)和可追溯性： 在產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，公司針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求 識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，在有品質(zhì)責(zé)任追溯要求時(shí)，使用唯一性的標(biāo)識(shí)； 【相關(guān)文件】： “產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序” 客戶財(cái)產(chǎn)： 對(duì)顧客提供之財(cái)產(chǎn) (包括實(shí)體材料 ,知識(shí)產(chǎn)權(quán) ,生產(chǎn)工裝等 )公司進(jìn)行識(shí)別 (對(duì)用于制 造 ,試驗(yàn) ,檢驗(yàn)的工裝必須永久標(biāo)識(shí) ),驗(yàn)證 ,保護(hù)和維護(hù) (本公司目前均無(wú)客戶提供之 財(cái)產(chǎn) ,若有時(shí)則必須按上述要求執(zhí)行 ) 產(chǎn)品防護(hù)： 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司針對(duì)產(chǎn)品的符合 性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。獲取和利用這種信息的方法予以確定。 【相關(guān)文件】： “服務(wù)控制程序” 內(nèi)部審核： 公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a)符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b)得到有效實(shí)施與保持 。審核員不得審核自己的工作。 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 22/27 【相關(guān)文件】： “內(nèi)部審核控制程序” 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量： 公司運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量體系過(guò)程進(jìn)行檢測(cè)與測(cè)量，這些方法充分顯示完成計(jì) 劃目標(biāo)的能力，計(jì)劃目標(biāo)一旦沒有實(shí)現(xiàn)，公司采取 糾正措施，以確保產(chǎn)品的合格率。公司在過(guò)程處于不穩(wěn) 定或無(wú)能力狀態(tài)下，實(shí)施適宜的計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃安排在適 當(dāng)?shù)碾A段，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)與測(cè)量。 通過(guò)以下方法處理不合格品： a) 采取措施清除缺陷產(chǎn)品； b) 在客戶偏離許可的情況下，授予產(chǎn)品的使用、接受； c) 采取行動(dòng)阻止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。不能識(shí)別或可疑的產(chǎn)品材料歸劃為不合格品。分析相應(yīng)的數(shù)據(jù)資料，提供以下信息： a)客戶滿意度 /不滿意度 b)合格率 c)產(chǎn)品、過(guò)程的特性與趨勢(shì)包 括預(yù)防措施的可能性等 d)其它任何有關(guān)供應(yīng)商的數(shù)據(jù)資料 【相關(guān)文件】： “數(shù)據(jù)分析控制程序” 改善： 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、評(píng)審結(jié)果、數(shù)據(jù)的分析、糾正與預(yù)防措施和管理 評(píng)審的利用而持續(xù)提高質(zhì)量體系的效率。 4. 監(jiān)督公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的計(jì)劃與實(shí)施。 8. 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 ,有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量體系要求的行為與個(gè)人進(jìn)行處理 ,有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門 /人員對(duì)不符合體系要求的運(yùn)作立即采取糾正措施。 6. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審、外部審核和內(nèi)部審核的糾正與預(yù)防措施的落實(shí)。 2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體 系的運(yùn)行情況 ,包含所需的改進(jìn)。明確質(zhì)量體系中必須持續(xù)改進(jìn)的地方。不合格品糾正改善以后必須重新檢驗(yàn)，以符合其要求。 不合格品的控制： 公司確保不合格產(chǎn)品的區(qū)分識(shí)別，并控制 其再次發(fā)生以及送貨。生產(chǎn)車間必須完成糾正與預(yù)防措施計(jì)劃，指明具體的時(shí)間和采取的具體措施，以確保產(chǎn)品過(guò)程轉(zhuǎn)為穩(wěn)定狀態(tài)，必要時(shí)這些計(jì)劃應(yīng)與客戶進(jìn)行商議且給客戶審核，并保持變更的記錄。這些文件的內(nèi)容包括生產(chǎn)過(guò)程的能力，可靠性，持久性，有效性，以及接受 /合格的準(zhǔn)則。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者必須確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法?？?jī)效指標(biāo)基于但不限于下列的 目標(biāo)數(shù)據(jù)： a)已交付零件的質(zhì)量績(jī)效： b)對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括市場(chǎng)退貨； c)交付表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）； d)與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通知。 a)為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，須識(shí)別測(cè)量方法并配置所需測(cè)量要求的測(cè)量與監(jiān)控設(shè) 備； b)公司所有需計(jì)量的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備須定期在使用前委托國(guó)家正式計(jì)量單位予以校 準(zhǔn)或 實(shí)施內(nèi)校； c)經(jīng)計(jì)量的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備須對(duì)其精度進(jìn)行確認(rèn)，保證其測(cè)量能力與測(cè)量要求一致； d)經(jīng)過(guò)計(jì)量的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)示明其校準(zhǔn)狀態(tài)； e)保存校準(zhǔn)結(jié)果記錄； 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 21/27 f)對(duì)于經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，防止因調(diào)整不當(dāng)而使 樣準(zhǔn)失效； g)采取合理的方法防止測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存周期不被損壞； h)在發(fā)現(xiàn)測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，經(jīng)評(píng) 估以往的結(jié)果的有效必并采取適當(dāng) 的糾正與預(yù)防措施； i)對(duì)于輔助性的測(cè)試機(jī)架，亦以專職人員及 /或使用人者于使用前確認(rèn)； 【相關(guān)文件】： “糾正和預(yù)防控制程序” “監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備控制程序” 8﹑測(cè)量 ,分析和改進(jìn) 策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)測(cè) ,測(cè)量 ,分析和改進(jìn)過(guò)程 : a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性 b)確保質(zhì)量管理體系的符合性 c)持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性 d)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 公司采用以下一種以上的方法確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量： a)產(chǎn)品收據(jù) ，評(píng)估，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)； b)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)或試驗(yàn)，如樣品的檢驗(yàn)； c)委派第三方檢測(cè)供應(yīng)商的產(chǎn)品，并對(duì)可接受產(chǎn)品予以記錄； d)通過(guò)指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行部分評(píng)估； e)與客戶達(dá)成一致的其它方法。評(píng)估的結(jié)果和相關(guān) 的行動(dòng)予以記錄。變更評(píng)審的 結(jié)果予以記錄。所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目及時(shí)監(jiān)控，確保及時(shí)補(bǔ)救，以符合要求。 作特殊說(shuō)明時(shí)，公司必須先確認(rèn)客戶的要求，才予以發(fā)貨；產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)公司確保相關(guān)文件的更改，以及相關(guān)人員必須能夠清楚知道變更后的要求 . 【相關(guān)文件】： “合同評(píng)審控制程序” “文件資料及記錄控制程序” 客戶溝通與交流： 公司建立和實(shí)施有效的管理機(jī)制，從而能夠時(shí)刻與客戶溝通產(chǎn)品的相關(guān)信息。 【相關(guān)文件】： “人力資源管理程序” 基礎(chǔ)設(shè)施： 公司積極加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè) ,以適應(yīng)發(fā)展的需要，主要包括： a)寫字樓、工廠及相關(guān)設(shè)施場(chǎng)地 b)生產(chǎn)設(shè)備 c)服務(wù)支持系統(tǒng) 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 15/27 工廠設(shè)施及設(shè)備策劃： 公司通過(guò)多種渠道加強(qiáng)對(duì)廠房的建設(shè)和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)。 員工培訓(xùn)： a) 招聘一批具有競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)的員工 b) 采取培訓(xùn)或其它方式對(duì)員工進(jìn)行教育 ,滿足員工自身發(fā)展的需要 c) 確保員工對(duì)所從事的工作具有良好的認(rèn) 識(shí)和責(zé)任感 d) 員工應(yīng)保持上進(jìn)心 ,不斷完善自我 ,提高技術(shù)水平 e) 保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄 f) 對(duì)所有影響質(zhì)量人員 (新職或調(diào)職 )均需培訓(xùn)并對(duì)特定工種進(jìn)行考核 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能： 公司招聘了一批具有高技能高水平的工程師，能夠更好地執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，滿足客戶的 要求。管理評(píng)審的內(nèi)容包括 : a) 評(píng)估改善的可能性 b) 質(zhì)量體系變 更的必要性及要求 ,包括品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的變更 . c)管理評(píng)審記錄由管理代表負(fù)責(zé)保存 . 質(zhì)量管理體系績(jī)效： 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系的各組成部分進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量體系的完成與發(fā)展趨勢(shì)是持續(xù)改進(jìn)必不可少的一部分，品質(zhì)目標(biāo)的監(jiān)測(cè)、常規(guī)性的報(bào)告、質(zhì)量成本的估計(jì)都屬于管理評(píng)審的范疇 .品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、業(yè)務(wù)計(jì)劃及客戶對(duì)所提供產(chǎn)品的滿意度都必須予以記錄。交流的內(nèi)容 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 13/27 至少但不限于所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作內(nèi)容，各部門之間的質(zhì)量信息，以書面的形式傳遞； e)向上級(jí)溝通以總結(jié)報(bào)告、文件、改善提案、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) (如 Email)等形式進(jìn)行； f)向下級(jí)溝通以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、培訓(xùn)及電話等形式進(jìn)行； g)各部門之間的溝通亦以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、電話及 Email 等形式進(jìn)行； 外部溝通 a)管理者代表就質(zhì)量體系相關(guān)的事宜與外部進(jìn)行溝通； b)工程部負(fù)責(zé) 就產(chǎn)品信息要求、產(chǎn)品要求變更與客戶進(jìn)行溝通； e)品質(zhì)部負(fù)責(zé)與客戶抱怨、投訴以及供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)的溝通； f)業(yè)務(wù)部負(fù)