【正文】 的 “ 裝箱單 ” 安排出庫作業(yè)，并辦理出庫手續(xù)后 由總經(jīng)理安排合格運(yùn)輸供方送到指定的地點(diǎn)。品質(zhì)部對適用的監(jiān)視和測量裝置安排以下工作： A、編制 “ 計(jì)量器具臺(tái)帳 ” ，對所使用的計(jì)量器具進(jìn)行登記，編制 “ 計(jì)量器具檢定 計(jì)劃表 ” 并在規(guī)定的時(shí)間間隔及新購置的計(jì)量器具在使用前，對其安排檢定。 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 1 頁 共 4 頁 標(biāo)題： 8 測量、分析和改進(jìn) 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 、分析和改進(jìn) 總則 本公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程并做到： A、通過對原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)，以證明產(chǎn)品的符合性； B、通過內(nèi)部審核來監(jiān)測質(zhì)量管理體系的符合性； C、通過質(zhì)量方針目標(biāo)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等方法來確保質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 顧客滿意信息調(diào)查 本公司設(shè)常年服務(wù)電話、傳真，以使顧客隨時(shí)就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、要求和市場信息等情況與本公司溝通。 顧客滿意的改進(jìn) A、總經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)對顧客滿意程度進(jìn)行分析，明確顧客不滿意問題所在 和顧客滿意趨勢，針對問題 進(jìn)行整改； 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 2 頁 共 4 頁 標(biāo)題： 8 測量、分析和改進(jìn) 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 B、總經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門針對顧客平時(shí)反饋的意見和建議加以研究和分析，尤其是顧客多次提出或嚴(yán)重不滿等，應(yīng)找出問題，采取措施，限期整改完成。 對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施并對其進(jìn)行驗(yàn)證。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)滿足了對產(chǎn)品的要求。除非顧客另有批準(zhǔn)，只有所有規(guī)定的活動(dòng)已全部完成 ,才能發(fā)貨。 當(dāng)對不合格品提出讓步接受處理時(shí)，必須由總經(jīng)理征得顧客的同意。 對于客戶投訴或重大的質(zhì)量問題，由品質(zhì)部會(huì)同 相關(guān)部門運(yùn)用因果圖進(jìn)行分析，由責(zé)任部門按 “ 糾正和預(yù)防措施程序 ” 執(zhí)行，人事部負(fù)責(zé)改進(jìn)結(jié)果的跟蹤和驗(yàn)證。糾正措施活動(dòng)，包括： A、識(shí)別、評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； B、確定不合格的各種原因； C、評(píng)估是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生； D、確定和實(shí)施糾 正措施； E、記錄所采取措施的結(jié)果； F、評(píng)審所采取的糾正措施。 具體詳見 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題 ： 附錄 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 附錄 1 質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門 標(biāo)準(zhǔn)條文 總經(jīng)理 管理者代表生產(chǎn)部 品質(zhì)部 工程部 采購部 人事部 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 源 管 理 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7. 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 刪減 購 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8. 測量、分析和改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注： ▲ 主管職能 △ :相關(guān)職能 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題： 附錄 2. 程序文件清單 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 附錄 2 程序文件清單 序號(hào) 程序編號(hào) 程序文件名稱 版本 /修改 1 QSPO401 文件控制程序 01/00 2 QSPO402 記錄控制程序 01/00 3 QSPO501 管理評(píng)審控制程序 01/00 4 QSPO601 人力資源控制程序 01/00 5 QSPO602 設(shè)施和工作環(huán)境的控制程序 01/00 6 QSPO701 采購控制程序 01/00 7 QSPO702 生產(chǎn)過程控制程序 01/00 8 QSPO801 內(nèi)部審核控制程序 01/00 9 QSPO802 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量控制 程序 01/00 10 QSPO803 不合格控制程序 01/00 11 QSPO804 糾正和預(yù)防措施控制程序 01/00 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理 手冊 文件號(hào)： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題： 附錄 3. 質(zhì)量手冊發(fā)放范圍 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 附錄 3 質(zhì)量手冊發(fā)放范圍 序號(hào) 部門 發(fā)放號(hào) 受控狀態(tài) 發(fā)放數(shù)量（本） 備注 1 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 00 受控 1 2 總經(jīng)理 01 受控 1 3 管理者代表 02 受控 1 4 生產(chǎn)部 03 受控 1 5 品質(zhì)部 04 受控 1 6 工程部 05 受控 1 7 采購部 06 受控 1 8 人事部 07 受控 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題： 附錄 4. 工藝流程圖 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 工藝流程圖： 電感器： 裁線→繞線→測試→剪線→浸錫→裝套管→烤套管→尺寸測量→外觀檢驗(yàn)→包裝 小功率電源變壓器 ： 繞線→包膠帶→脫漆皮→浸錫→裝磁芯→浸漆→烘烤→貼標(biāo)簽→綜合測試→外觀檢查→包裝 。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響相適應(yīng)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管 理評(píng)審的應(yīng)用，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 促進(jìn)質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。 收集的數(shù)據(jù) /信息包括： 審核記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、過程監(jiān)控記錄、顧客意見或投訴、供方供貨記錄、設(shè)備維修記錄、人員考核記錄等等； 利用以上信息采用因果圖、排列圖等及時(shí)加以分析，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。對于發(fā) 生的不合格品由責(zé)任部門 /人員負(fù)責(zé)采取糾正 /糾正措施，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對返工后的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以證實(shí)其符合要求。 /規(guī)范；品管部根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范對采購產(chǎn)品 、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn) /試驗(yàn)。這些方法的運(yùn)用能夠證實(shí)本公司所建立的過程實(shí)現(xiàn)結(jié)果的能力。 管理者代表負(fù)責(zé)對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，策 劃時(shí)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。 總經(jīng)理在日常工作中，應(yīng)積極與顧客保持聯(lián)系并聽取意見和建議，溝通情況由總經(jīng)理負(fù)責(zé)記錄于 “ 顧客反饋意見 及處理記錄 ” 中予以保存，對顧客提出的意見 /投訴由總經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行原因分析并采取糾正和預(yù)防措施，改正后的結(jié)果由總經(jīng)理及時(shí)通知顧客，以達(dá)到持續(xù)滿足顧客的要求。 A、原材料、半成品、成品檢驗(yàn)采用檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)方法； B、對分析產(chǎn)品、過程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系等有效性可采用分層法 、排列圖、因 果圖等 方法 。 當(dāng)測量裝置不符合規(guī)定要求的校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對過去其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行重新檢驗(yàn)并記錄，必要時(shí)采取糾正措施。合同要求時(shí)，本公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。這種防護(hù)應(yīng)貫穿于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，直到交付給顧客，同時(shí)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 對于顧客提供的財(cái)產(chǎn)在顧客提供時(shí)由相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證并填寫“顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄”，如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況時(shí)，應(yīng)在“顧客財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告” 中予以記錄并及時(shí)報(bào) 告顧客。 c、公司在對有可追溯性要求時(shí)應(yīng)記錄產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期等唯一性標(biāo)識(shí)。 公司應(yīng)對任何這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)并作出安排。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號(hào)： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 3 頁 共 4 頁 標(biāo)題 。受控條件應(yīng)包括： a）提供產(chǎn)品圖樣、實(shí)物，應(yīng)讓操作者清楚什么樣的產(chǎn)品是合格的； b）復(fù)雜、關(guān)鍵、特殊工序應(yīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)讓操作者知道怎么做才是合格的。 ，本公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。 控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購的物資和服務(wù)對本公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)交顧客對樣品進(jìn)行確認(rèn)，顧客確認(rèn)后由總經(jīng)理以與顧客要求的相關(guān)資料復(fù)印后通知生產(chǎn)部批量生產(chǎn)； 合同更改 總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客溝通進(jìn)行合同更改，對不一致的要求予以落實(shí)、認(rèn)同、更改、有條件接受或否決；對合同內(nèi)容的更改以“合同更改單”的形式進(jìn)行傳遞，