【正文】 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制： 公司建立并保持“監(jiān)控和測量設(shè)備控制程序”，以識別產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量 及所需的測量與監(jiān)控設(shè)備，并使用、控制測量與監(jiān)控設(shè)備，以確測量能力與測量 要求一致。 (顧客包括內(nèi) ,外部 )公司的顧 客滿意度通過對實現(xiàn)過程性能的持續(xù)評價加以監(jiān)測。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，公司對審核方案進行策劃。策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求必須在形成文件的程序中作出規(guī)定。制造過程的監(jiān)測和衡量： 公司對所有的生產(chǎn)進行研究，驗證，以確認(rèn)其生產(chǎn)的能力和產(chǎn)品輸入的過程控制這些研究方法符合規(guī)范并使用與產(chǎn)品，測量與實驗及維護保養(yǎng)指導(dǎo)。這些反應(yīng)計劃包括產(chǎn)品的遏制措施以及檢測事宜。合格標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)予以保留，記錄指明產(chǎn)品發(fā)送的授權(quán)人，產(chǎn)品的交付和服務(wù)日期。 不合格品及措施予以記錄，包括偏離許可的記錄。 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號 ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊 頁 次 23/27 【相關(guān)文件】： “不合格品控制程序” “產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序” 數(shù)據(jù)分析： 公司收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量體系的可行性和有效性。 糾正措施 公司須采取措施 ,消除不合格原因防止再發(fā)生 ,并編制程序文件規(guī)定以下要求： a)評審不合格產(chǎn)品（包括顧客投訴的處理） b)確定不合格品所產(chǎn)生的原因 c)評估防止不合格品和措施及必要性 d)決定和實施所應(yīng)采取的行動 /措施 e)記錄行動所產(chǎn)生的效果影響 f)評審糾正措施 預(yù)防措施： 公司消除潛在問題以防止不合格的出現(xiàn)，程序文件確定以下要求： a)發(fā)現(xiàn)潛在不合格產(chǎn)品和查找原因 b)防止不合格品再次發(fā)生的必要 c)決定和執(zhí)行所需的行動 /措施 d)預(yù)防措施影響 /結(jié)果的記錄 e)評審預(yù)防措施 【相關(guān)文件】： “管理評審程序” “不合格品控制程序” “糾正和 預(yù)防控制程序” “文件資料及記錄控制程序” 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號 ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊 頁 次 24/27 附件一： ISO9001 管理體系結(jié)構(gòu)圖 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號 ZLHCQM001 業(yè)務(wù)計劃 管理評審 員工和技能 設(shè)備和維護 基礎(chǔ)建設(shè)技術(shù)資料 資源管理 內(nèi)部審核 糾正和預(yù)防 顧客滿意度 設(shè)計和開發(fā) 生產(chǎn)確認(rèn) 采購 訂購 銷售和行銷 制造 請款 /發(fā)票過程 庫存管理 接收 發(fā)運 接收的產(chǎn)品和材料 后勤 產(chǎn)品和材料供方 服務(wù)供方 方針、方向和目標(biāo) 已采購的產(chǎn)品和材料 已制造的產(chǎn)品 顧客反饋 貨品退回的分析 審核結(jié)果 糾正、預(yù)防措施的狀況 外部顧客 產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù) 過程績效數(shù)據(jù) 供方績效數(shù)據(jù) 設(shè)備有效性的數(shù)據(jù) 培訓(xùn)有效性的數(shù)據(jù) 規(guī)范、控制計劃、工作指導(dǎo)書 顧客需求和確認(rèn)結(jié)果 過程和產(chǎn)品的測試準(zhǔn)則和結(jié)果 采購需求求 處理過的產(chǎn)品 產(chǎn)品需要特殊處理 合同的產(chǎn)品 發(fā)運文件 請款 /發(fā)票 付款 抽樣零件和物料 零件的組件和物料 資源需求 反饋 抱怨 調(diào)查結(jié)果 貨品退回 訂購 報價 詢價 市場研究 管理職責(zé) 測量﹑分析和改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 外部顧客 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊 頁 次 25/27 附件二： QMS 過程及職責(zé)一覽表 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 工程部 采購部 P M C 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 業(yè)務(wù)部 行政部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件的總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8 改進 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 改進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 責(zé)任部門● 配合部門○ 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號 ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊 頁 次 26/27 附件三：管理者代表委任書 茲委任 （ ）擔(dān)任深圳市喜源源科技有限公司質(zhì)量體系管理者代表之職 ,其職責(zé)如下 : 1. 依據(jù) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求 ,確保本公司質(zhì)量體系的建立、實施和維持 ,并依其要求推行持續(xù)改進。 5. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 特此委任 總經(jīng)理 : (簽核 ) 20xx 年 9 月 1 日 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號 ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊 頁 次 27/27 附件四 ：部門品質(zhì)目標(biāo)（ 20xx 年度） 部 門 目 標(biāo) 內(nèi) 容 統(tǒng) 計 方 法 業(yè)務(wù)部 客戶滿意度 （目 標(biāo)值： 80%以上 含 ） 滿意客戶數(shù) /調(diào)查客戶數(shù) 100% 采購部 交期達成率（目標(biāo)值： 100%） 準(zhǔn)時交貨的批數(shù) /交貨總批數(shù) 100% PMC 庫存準(zhǔn)確率（目標(biāo)值： %以上 含 ） 盤點正確項目 /盤點總項目 100% 成品交期達成率（目標(biāo)值： 100%） 達成交期的訂單數(shù) /生產(chǎn)總批數(shù) 100% 工程部 樣品制作及時達成率（目標(biāo)值： 85%以上 含 ） 樣品完成數(shù)量 /樣品受理數(shù)量 100% SOP 正確率（目標(biāo)值： 99%以上 含 ） 正確件數(shù) /發(fā)行件數(shù) 100% BOM 正確率（目標(biāo)值： 99%以上 含 ） 正確件數(shù) /發(fā)行件數(shù) 100% 生產(chǎn)部 生產(chǎn)效率（目標(biāo)值： 93%以上 含 ） 產(chǎn)出總工時 /凈投入工時 100% 制程損耗率（目標(biāo)值： %以下 含 ） 損耗數(shù)量 /生產(chǎn)投入總數(shù)量 100% 生產(chǎn)設(shè)備故障率（目標(biāo)值： %以下 含 ） 設(shè)備故障的總時數(shù) /設(shè)備運行的總時數(shù)100% 品質(zhì)部 來料批退率（目標(biāo)值： 3%以下） 退貨批數(shù) /來料的總批數(shù) 100% 制程不良率（目標(biāo)值： 5%以下） 不良總數(shù) /生產(chǎn)總數(shù) 100% 成品批合格率（目標(biāo)值： 97%以上 含 ） 成品合格的批數(shù) /成 品的總批數(shù) 100% 客戶投訴率 （目標(biāo)值：≤ 4 次 /月） 按照客戶反饋信息統(tǒng)計 行政部 教育訓(xùn)練達成率（目標(biāo)值： 100%） 執(zhí)行時數(shù) /計劃時數(shù) 100% 教育訓(xùn)練合格率（目標(biāo)值： 98%以上 含 ） 合格人數(shù) /總受訓(xùn)人數(shù) 100%