【正文】 的執(zhí)行情況，確保本部門業(yè)務(wù)活動有序進行； 6. 負責落實監(jiān)督協(xié)助各部門的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報總經(jīng)理并予以解決； 7. 負 責為代理商（辦事處）辦理各項業(yè)務(wù)；負責洽談價格和合同，并簽訂代理合同； 8. 責公司的報價工作及標書制作工作； 9. 負責公司的合同編制及督促安排合同的履行； 10. 負責公司的發(fā)貨落實，貨物跟蹤及發(fā)貨統(tǒng)計； 11. 負責商務(wù)中心與制造中心的溝通聯(lián)系、生產(chǎn)落實； 12. 對報價的反饋及追蹤進行監(jiān)督落實，尤其是投標的最 終反饋信息； 13. 負責貨款的管理及催討； 14. 對公司客戶所出現(xiàn)的售后問題進行溝通聯(lián)系并協(xié)助解決，及時將售后結(jié)果反饋銷 售部門，對售后進行匯總分析； 15. 負責公司傳真的收發(fā)及管理存檔； 16. 負責商務(wù)中心車輛的安排及管理； 17. 為銷售部門提供各項支持，滿足各項工作需求； 18. 負責銷售公司的技術(shù)支持工作； 19. 負責公司的信息管理及檔案管理工作。 部門主要職能： 1. 圍繞公司下達的銷售目標及回款目標，擬寫營銷方案和策略計劃，完成本區(qū)域的各 項經(jīng)營任務(wù)指標 ,如銷售額、回款額、合同履約率、銷售計劃完成率、回款率等； 2. 負責各銷售區(qū)域銷售業(yè)務(wù)的開展及新客戶的開發(fā)工作； 3. 負責所屬區(qū)域內(nèi)原有客戶的維護工作； 4. 收集銷售信息進行記錄匯總，建立客戶資料并反饋給經(jīng)營管理部； 5. 負責銷售區(qū)域內(nèi)客戶的拜訪及滿意度調(diào)查； 6. 在經(jīng)管部協(xié)助下，對所負責客戶的需求（詢價、訂貨、技術(shù)支持等）予以滿足； 7. 負責銷售區(qū) 域內(nèi)所負責客戶的帳款回收； 8. 根據(jù)合同要求，并結(jié)合客戶實際情況協(xié)助經(jīng)營管理部完成對合同的履行； 9. 定期將對市場動態(tài)進行分析，并形成報告上報公司，對各類銷售資料進行歸類整理，及時編制銷售統(tǒng)計報表和分析報告； 10. 進行本部門銷售人員產(chǎn)品知識及銷售技能等的培訓； 11. 分支機構(gòu)管理：分公司、代理商、辦事處、經(jīng)銷商的調(diào)研、設(shè)立、監(jiān)督、指導、管理。 2. 編制公司財務(wù)計劃、預算，嚴格執(zhí)行成本開支范圍，根據(jù)實際發(fā)生的各項費用，定期分析成本計劃執(zhí)行情況，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的途徑和加強成本管理的建議。 6. 建立健全公司財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。 10. 收集資料進行產(chǎn)品、勞動、管理成本核算及分析，并提出報 告。 15. 負責物資倉儲管理，嚴格收、發(fā)、領(lǐng)、退料和庫存盤點工作，做到帳、帳、物三相符，及時修訂物資庫存限量，合理使用資金。 2. 負責公司庫房的管理，建立、完善庫房管理制度；保持合理庫存，妥善保管生產(chǎn)物資、材料，做到帳、卡、物一致。 10. 根據(jù)技術(shù)部的技術(shù)指令對外協(xié)、外購及外調(diào)貨進行再加工處理。 部門主要職能： 1. 根據(jù)采購單要求負責組織相關(guān)部門對合格供方的選擇與評定。 5. 負責采購合同執(zhí)行過程中質(zhì)量事故和違約事宜的談判 與處理。 9. 會同財務(wù)管理部、會計部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。 14. 采購過程中的退、換貨工作。 部門主要職能： 1. 宣傳、貫徹公司的質(zhì)量方針、政策，負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂幾實施。 5. 組織本公司產(chǎn)品和質(zhì)量體系檢查和認證工作，組織產(chǎn)品質(zhì)量策劃、內(nèi)部審核、制訂并監(jiān)督實施糾正或預防措施。 10. 負責自制設(shè)備、工藝器具的設(shè)計及加工、維修的技術(shù)工作。 14. 收集、了解市場所有產(chǎn)品的功能、性能信息及發(fā)展方向，進行同類產(chǎn)品比較、分析，保持公司產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。 部門主要職能： 1. 制造中心各項行政、人事管理制度的制定、完善、與監(jiān)督執(zhí)行。 5. 公司內(nèi)部治安管理，落實公司有關(guān)規(guī)章制度，協(xié)助領(lǐng)導解決和處理治安方面的有關(guān)事宜，做好重點要害部門的治安保衛(wèi)工作。 8. 負責公司的證照管理。 （ 2） 在我方不能按合同交期履行的情況下，如客戶要求采用加急發(fā)貨方式，在銷售人員協(xié)調(diào)溝通未果的情況下，需履行運費審批手續(xù)，經(jīng)制造中心認可后采用加急方式所產(chǎn)生的費用由制造中心承擔。 （ 6） 在以上范圍內(nèi)而產(chǎn)生的運費，需在簽定合同或發(fā)貨前特殊運費支出審批單，經(jīng)相關(guān)人員簽字后方或執(zhí)行。 報價的目的是在市場接受的前提下，達到利潤最大化、爭取最大限度的市場占有率并確立 公司 系列產(chǎn)品在市場上的領(lǐng)先地位。低于底價銷售的合同不享受本制度規(guī)定的提成，可以由董事長酌情考慮給予獎勵。 報價需嚴格按報價流程執(zhí)行 ， 報價單后需注明下浮比例及外調(diào)貨比例 ； 報價人，審核人及銷售人員均需在報價單背面簽字確認；報價追蹤工作由銷售人員完成，報價內(nèi)勤人員負責收集整理信息并督促銷售人員。 a) 國內(nèi)客戶：編號原則為國內(nèi)客戶代號字母加三位順序號。 d) 補充說明：字母 C 未在客戶編號中使 用，可將此編號用于公司供應(yīng)商編號。 二、 合同規(guī)范樣本 （ 1） 合同均應(yīng)以公司標準合同范本進行簽訂，如有修改需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改執(zhí)行。采購合同金額在 10 萬元以上須制造中心總經(jīng)理審核簽字后方可履行。 ? 特殊合同 是指 新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品重大改進的合同 及訂貨數(shù)量大于 500臺（合同金額大于 30 萬）或技術(shù)要求特殊的合同，此類合同需按合同評審流程進行，但評審時間不超過 8 小時。所有成交的合同 一旦簽訂生效，應(yīng)復印一份交本 公司經(jīng)營管理部、 財務(wù)部門 各一份 ，以便按合同條款所規(guī)定的時間和款額收款或付款。 ? 成立 的合同無論原件或傳真件必須保證清晰無修改，如有修改處需由修改 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 方在該處簽字確認； ? 合同必須具有合法性，當事人須 有簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容 必須 符合國家法律、政策和本制度規(guī)定 ； ? 合同必須具有可行性，對方要具備履行合同的能力。 （ 2） 因變更、解除合同而使 公司 的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外， 合同另一方 均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原 則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決 。相應(yīng)的其他合同憑證如： 送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 2 貨款的承付、托收憑證 等 有關(guān)財務(wù) 賬目 ； 產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告 等均需由相應(yīng)部門交公司檔案管理部存檔。在 授信額度范圍內(nèi)客戶訂單經(jīng)商務(wù)中心財務(wù)簽字后可正常發(fā)貨；超出授信額度范圍，客戶需結(jié)清全部貨款或部分貨款，未結(jié)算貨款仍歸至授信額度內(nèi)；單個訂單訂貨額如超過授信額度，原則上需預付部分 貨款，如未能付預付款，則發(fā)貨前需由 銷售 部經(jīng)理簽字確認并告知財務(wù)取得貨款的最后期限。 (3) 款到發(fā)貨：款到發(fā)貨客戶必須憑匯款底單或其它類付款憑證執(zhí)行發(fā)貨。如送貨司機未能取得貨款，則需與發(fā)貨人員聯(lián)系確認后可執(zhí)行以下兩種解決方法： (1) 如銷售人員確認不能發(fā)貨，則將貨物拉至市場部，由銷售人員自行解決二 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 次發(fā)貨問題； (2) 如銷售人員確認貨物可留給客戶，則由銷售人員負責在當月內(nèi)結(jié)清該筆貨款。 (2) 發(fā)貨日期前，貨款回收責任人根據(jù)具體情況追討貨款。 (5) 退貨或減價合同，應(yīng)在每月結(jié)賬日之前處理完畢。如該項貨款又收回的，退回其扣款。如出現(xiàn)嚴重貨款回收延誤情況，則所延誤貨款所對應(yīng)訂單不計入銷售人員業(yè)績提成范圍。 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (四 ) 銷售團隊管理工作辦法及規(guī)范 標 題 銷售團隊管理工作辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評主體 為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特 制定本規(guī)章。否則不予補寫出勤證明。 (3) 負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同的正常履行，并催討所欠應(yīng) 收銷售款項。 3. 銷售人員基本守則 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (1) 注意儀表，態(tài)度謙恭和氣，以禮待人，熱情周到。 (5) 嚴禁利用公司客戶資源做私單，或以公司信息資 源非法謀利。 (4) 定期拜訪客戶并匯集下列資料： a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。 e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。 (8) 整理各項銷售資料。 (4) 銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。 (3) 客戶管理 ： 銷售人員應(yīng)填制《客戶資料卡》，以利客戶 信息存檔 及加強服務(wù)品質(zhì)。 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (五 ) 出差管理辦法及規(guī)范 標 題 出差管理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評主體 為了規(guī) 范銷售人員出差管理行為，更有效管控出差費用，提高出差效益，特制訂本辦法。 4. 銷售人員出差期間應(yīng) 合理安排路線， 如實、認真填寫 工作日志 ，按照出差計劃完成任務(wù)。如出現(xiàn)貨物多出或缺少也需與現(xiàn)場人員商議解決方案并得到公司領(lǐng)導認可后方可執(zhí)行。出差人員在出差過程中，應(yīng)樹立良好的企業(yè)形象，嚴守公司秘密，遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。費用報銷辦法見“公司差旅費報銷辦法”。 （ 5） 計劃、總結(jié)及報表的收集及審核工作由經(jīng)管部經(jīng)理完成，需認真閱讀每個人上交的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時幫助解決或上報總經(jīng)理，對于不合格的報表或計劃可要求重新編制或重寫。 b) 工作日志及計劃總結(jié)一定要實現(xiàn)因果推演過程，因為日是周的因，周是月的因，月是年的因。 報銷時需連同申請單及相關(guān)票 據(jù)一同上交財務(wù)，無業(yè)務(wù)招待費申請表財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。 2. 每周例會 會議內(nèi)容： （ 2） 各部門匯報本周工作內(nèi)容以及計劃完成情況。重大事項需特別提出。通報不良債權(quán)商討對策。 （ 9） 客戶滿意度調(diào)查報告。 3. 會議準備：收集相關(guān)數(shù)據(jù)，平時做好工作記錄，工作中出現(xiàn)的問題要特別紀錄，提高制定工作計劃的水平。工作中遇到的問題，需要其他部門協(xié)調(diào)解決的事項。 （ 4） 客戶信息管理：客戶投訴匯報、信息準確率匯報。主持人不要過多主觀點評，要善于引導。 樣機的申請：所有樣機均需提交樣機申請單經(jīng)營銷總監(jiān)同意后方可通知經(jīng)營管理部安排生產(chǎn)，申請單格式見下附件： 樣機的發(fā)貨：原則上樣機發(fā)貨運輸方式由客戶選擇，運費由客戶自行承擔，如有特殊原因或開發(fā)客戶的特別要求，可在申請單上申請運費我方承擔。 第二章 費用報銷基本制度及基本流程 第四條 報銷人必須取得合法 、真實、 有效的報銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第 七 條 費用報銷 單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好）； 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列； 報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或 簽字筆填寫； 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導有效批準； 有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單； 出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導簽字確認； 1所有報銷單據(jù)應(yīng)于 60 日內(nèi)到財務(wù)辦理報銷手續(xù)，超過將不予報銷。 出差人員借款需持批準后的 《 出差 任務(wù)書》 填寫 《借 款申請單 》 ，由部門 經(jīng)理 批準， 總經(jīng)理 審批， 會計 核準 預算執(zhí)行情況 后方可借款，原則上前 款不清，后款不借。 差旅費標準 經(jīng)辦人填寫報銷單 部門經(jīng)理審批簽字 總 經(jīng)理審批 會計