【正文】 將貨物拉至市場部，由銷售人員自行解決二 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 次發(fā)貨問題； (2) 如銷售人員確認(rèn)貨物可留給客戶，則由銷售人員負(fù)責(zé)在當(dāng)月內(nèi)結(jié)清該筆貨款。 (4) 貨到付款：此類付款方式限于北京地區(qū)交貨客戶。 (3) 款到發(fā)貨：款到發(fā)貨客戶必須憑匯款底單或其它類付款憑證執(zhí)行發(fā)貨。 (1) 月結(jié) (授信額度范圍內(nèi) )：月結(jié)客戶原則上為一月一結(jié)，每月 5 日之前由財(cái)務(wù)出具對賬單給貨款回收責(zé)任人，責(zé)任人應(yīng)在當(dāng)月 15 日之前追回上月貨款；如月結(jié)客戶當(dāng)月訂貨量未超出授信額度，貨款回收方式仍然按月結(jié)執(zhí)行。在 授信額度范圍內(nèi)客戶訂單經(jīng)商務(wù)中心財(cái)務(wù)簽字后可正常發(fā)貨；超出授信額度范圍，客戶需結(jié)清全部貨款或部分貨款，未結(jié)算貨款仍歸至授信額度內(nèi)；單個(gè)訂單訂貨額如超過授信額度，原則上需預(yù)付部分 貨款，如未能付預(yù)付款，則發(fā)貨前需由 銷售 部經(jīng)理簽字確認(rèn)并告知財(cái)務(wù)取得貨款的最后期限。 （ 3） 合同檔案需進(jìn)行妥善 保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作。相應(yīng)的其他合同憑證如： 送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 2 貨款的承付、托收憑證 等 有關(guān)財(cái)務(wù) 賬目 ； 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告 等均需由相應(yīng)部門交公司檔案管理部存檔。 七、 合同存檔管理 （ 1） 所有合同需由經(jīng)營管理部以合同類型歸類并按編號進(jìn)行順序歸檔，中間不能出現(xiàn)空號、斷號，如有空號、斷號產(chǎn)生需夾帶書面說明一同歸檔。因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原 則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決 。 如以 變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處 六、 合同糾紛處理 合同糾紛的處理需以 雙方協(xié)商解決為基本辦法。 （ 2） 因變更、解除合同而使 公司 的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外， 合同另一方 均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 五、 合同變更及解除 如 合同 的 實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商 ： （ 1） 因本公司的需（供）方提出合同修改或解除時(shí)，需 從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制 ，如未造成公司損失可視情況對合同進(jìn)行修改或解除。 ? 成立 的合同無論原件或傳真件必須保證清晰無修改，如有修改處需由修改 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 方在該處簽字確認(rèn)； ? 合同必須具有合法性，當(dāng)事人須 有簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容 必須 符合國家法律、政策和本制度規(guī)定 ； ? 合同必須具有可行性，對方要具備履行合同的能力。 （ 3） 正式成立的合同需滿足以下要求： ? 合同均以公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行簽訂，如產(chǎn)生特殊要求需臨時(shí)修改合同必須總經(jīng)理確認(rèn)； ? 合同產(chǎn)品描述需準(zhǔn)確無誤； ? 合同均需供需雙方簽字蓋公章或合同章。所有成交的合同 一旦簽訂生效，應(yīng)復(fù)印一份交本 公司經(jīng)營管理部、 財(cái)務(wù)部門 各一份 ，以便按合同條款所規(guī)定的時(shí)間和款額收款或付款。 ? 具體評審程序及內(nèi)容參見《合同評審簽訂流程圖》。 ? 特殊合同 是指 新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品重大改進(jìn)的合同 及訂貨數(shù)量大于 500臺（合同金額大于 30 萬）或技術(shù)要求特殊的合同，此類合同需按合同評審流程進(jìn)行，但評審時(shí)間不超過 8 小時(shí)。為簡化合同評審流程并提高工作效率，可將訂單分為常規(guī)合同及特殊合同： a) 常規(guī)合同 是指 對公司定型產(chǎn)品所 訂 的合同 。采購合同金額在 10 萬元以上須制造中心總經(jīng)理審核簽字后方可履行。無標(biāo)牌的銷售合同，在簽訂時(shí)需對對方公司進(jìn)行核查；訂牌合同必須索取真實(shí)、有效、合法的相關(guān)資料。 二、 合同規(guī)范樣本 （ 1） 合同均應(yīng)以公司標(biāo)準(zhǔn)合同范本進(jìn)行簽訂，如有修改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可修改執(zhí)行。 d) 采購單編號（面向門市）：面向門市的采購單編號采用與合同統(tǒng)一編號的原則，并視合同情況在編號后加 B 或不加，具體要求如下： 對應(yīng)的合同無本公司生產(chǎn)商品，編號后不用加 B，即與合同號保持一致 如： XX1101001B001 對應(yīng)的合同有本公司生產(chǎn)商品，編號后加 B 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 如： XX1101001B001B 說明：以上三種編號原則是為了實(shí)現(xiàn)本公司流程管理中數(shù)據(jù)傳遞的唯一性。 d) 補(bǔ)充說明：字母 C 未在客戶編號中使 用，可將此編號用于公司供應(yīng)商編號。如 Q001 即為外貿(mào)部門的 1 號客戶。 a) 國內(nèi)客戶：編號原則為國內(nèi)客戶代號字母加三位順序號。 本制度適用于公司對外簽訂、履行的各類合同，主要包括銷售合同、采購合同及長期購銷合作協(xié)議等。 報(bào)價(jià)需嚴(yán)格按報(bào)價(jià)流程執(zhí)行 ， 報(bào)價(jià)單后需注明下浮比例及外調(diào)貨比例 ； 報(bào)價(jià)人，審核人及銷售人員均需在報(bào)價(jià)單背面簽字確認(rèn)；報(bào)價(jià)追蹤工作由銷售人員完成，報(bào)價(jià)內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)收集整理信息并督促銷售人員。 當(dāng)報(bào)價(jià)成功后，銷售人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)并做需報(bào)價(jià)人員做相應(yīng)報(bào)價(jià)結(jié)果記錄。低于底價(jià)銷售的合同不享受本制度規(guī)定的提成，可以由董事長酌情考慮給予獎勵。 定價(jià)原則： 銷售 人員的最大折扣權(quán)限為現(xiàn)行產(chǎn)品面價(jià)的 7 折，部門經(jīng)理的最大折扣權(quán)限為現(xiàn)行面價(jià)的 6 折，總經(jīng)理的最大折扣權(quán)限為底價(jià)，即現(xiàn)行面價(jià)的 5 折。 報(bào)價(jià)的目的是在市場接受的前提下，達(dá)到利潤最大化、爭取最大限度的市場占有率并確立 公司 系列產(chǎn)品在市場上的領(lǐng)先地位。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (六 ) 售后及退換貨 流程 標(biāo)題 售后及退換貨流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售 （經(jīng)管）部 技術(shù)質(zhì)量部 內(nèi) 勤 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 管 理 動 作 作 用 加強(qiáng)售后管理，及時(shí)分析售后原因，從而達(dá)到降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的作用 使用部門 銷售部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 退 /換貨反饋單、售后服務(wù)聯(lián)絡(luò)單 注意事項(xiàng) 確認(rèn)責(zé)任人，及時(shí)調(diào)整銷售人員業(yè)績 起始 反映產(chǎn)品問題及要求 判斷客戶能 否解決 No 準(zhǔn)備新貨物 進(jìn)入發(fā)貨流程 信息存 檔 Yes 鑒定并出 具報(bào)告 調(diào) 整 業(yè) 績 通知客戶并據(jù)情況要求退回閥門 填寫售后服務(wù)聯(lián)絡(luò)單 對客戶聯(lián)系進(jìn)行指導(dǎo)解決產(chǎn)品問題并填寫售后服務(wù)反饋 判斷是否現(xiàn)場售后 現(xiàn)場解決并做售后反饋 Yes 編制售后生產(chǎn)單 No 退回 產(chǎn)品 編制退換貨反饋單 視情況收費(fèi) 信息存 檔 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第三部分：商務(wù)管理 制度 辦法 (一 ) 報(bào)價(jià)管理辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 報(bào)價(jià)管 理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評主體 本公司市場報(bào)價(jià)要遵循市場規(guī)律，以 公司 的總體營銷目標(biāo)為大目標(biāo)，重視報(bào)價(jià)策略。 （ 6） 在以上范圍內(nèi)而產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)，需在簽定合同或發(fā)貨前特殊運(yùn)費(fèi)支出審批單，經(jīng)相關(guān)人員簽字后方或執(zhí)行。 （ 4） 對于零散客戶訂貨，銷售人員應(yīng)鼓勵或要求客戶集中采購，我公司可以在原供貨價(jià)格上予以 1%至 2%的折扣。 （ 2） 在我方不能按合同交期履行的情況下，如客戶要求采用加急發(fā)貨方式，在銷售人員協(xié)調(diào)溝通未果的情況下，需履行運(yùn)費(fèi)審批手續(xù)，經(jīng)制造中心認(rèn)可后采用加急方式所產(chǎn)生的費(fèi)用由制造中心承擔(dān)。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第二部分： XXX 有限公司商務(wù)中心 商務(wù) 管理流程 (一 ) 報(bào)價(jià)流程 標(biāo)題 報(bào)價(jià)流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售 人員 報(bào)價(jià)內(nèi)勤 /報(bào)價(jià)主管 經(jīng)管 部經(jīng)理 銷售 部經(jīng)理 /銷售人員 報(bào)價(jià)內(nèi)勤 管 理 動 作 作 用 加強(qiáng)對價(jià)格的管理 使用部門 銷售部、經(jīng)營管理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 《報(bào)價(jià)單》 注意事項(xiàng) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 起始 編制報(bào)價(jià)單 簽章確認(rèn) 進(jìn)入訂貨或訂單評審 流程 分析原因 權(quán)限內(nèi) 信息存檔 經(jīng)溝通分析確認(rèn)可受理并確認(rèn)下浮比例 及要求 客戶詢價(jià)需求信息 審批 NO NO 審批 NO YES 審批 接受報(bào)價(jià) NO 注：審批期間銷售人員需跟蹤報(bào)價(jià)并及時(shí)反饋報(bào)價(jià)結(jié)果至經(jīng) 管部 審批 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (二 ) 投標(biāo)流程 標(biāo)題 投標(biāo)流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售部 商務(wù)標(biāo)書 負(fù)責(zé)人 技術(shù)標(biāo)書 負(fù)責(zé)人 標(biāo)書主要負(fù)責(zé)人 授權(quán)人 管 理 動 作 作 用 加強(qiáng)對投標(biāo)工作的管理，提高投標(biāo)的成功率 使用部門 銷售部、經(jīng)營管 理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 權(quán)限內(nèi) 起始 客戶發(fā)出招標(biāo)信息，公布招標(biāo)細(xì)節(jié) 銷售部按客戶要求取得標(biāo)書并大致了解標(biāo)書內(nèi)容 按標(biāo)書要求組織編寫商務(wù)標(biāo)書并報(bào)價(jià) 審核商務(wù)標(biāo)書并連同技術(shù)標(biāo)書形成標(biāo)書 根據(jù)標(biāo)書確認(rèn)技術(shù)能否滿足并出具技術(shù)偏離表等技術(shù)標(biāo)書文件 組織所有標(biāo)書參與人再次進(jìn)行標(biāo)書審核修訂 標(biāo)書完成 審核 打印裝訂 YES NO 進(jìn)行投標(biāo) 結(jié)果 失敗 成 功 填寫投標(biāo)信息反饋 組織前期生產(chǎn)準(zhǔn)備 投標(biāo)有關(guān)文件存檔 與經(jīng)管部進(jìn)行標(biāo)書初審，銷售部提出投標(biāo)意見及要求 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (三 ) 訂單受理流程 標(biāo)題 訂單受理流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售人員 銷售經(jīng)理 經(jīng)營管理部 總經(jīng)理 管 理 動 作 作 用 接受訂單前對客戶進(jìn)行了解并對我方能否滿足客戶需求進(jìn)行確認(rèn) 使用部門 銷售部、經(jīng)營管理部 關(guān)鍵制度 關(guān)鍵表單 編制 /日 期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 起始 客戶發(fā)出需求信息 了解客戶對產(chǎn)品類型、介質(zhì)、材質(zhì)、價(jià)格、交貨期的要求 受理訂單信息 調(diào)查 銷售： 資信調(diào)查 ； 競爭對手調(diào)查 經(jīng)管部：初步確認(rèn) 生產(chǎn)能力 及 客戶 應(yīng)收款項(xiàng)及 信用查詢 確定是否 受理 反饋跟進(jìn) No 結(jié)束 需報(bào)價(jià) 進(jìn)入報(bào)價(jià)流程 進(jìn)入評審流程或訂單流程 No Yes 有定價(jià) Yes 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (四 ) 訂貨流程 標(biāo)題 訂貨流程 類 別 銷售管理工作流程 編 碼 生效日期 組織部門 客戶 銷售部負(fù)責(zé)人 經(jīng)管部經(jīng)理 （各級審批負(fù)責(zé)人） 合同管理內(nèi)勤 技術(shù)支持 管 理 動 作 作 用 確保按照合同約定的交貨期，準(zhǔn)時(shí)交貨 使用部門 經(jīng)管管理部、銷售部、制造中心