【正文】 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄文件的標(biāo)識(shí)號(hào)和生產(chǎn)編號(hào)的管理。 質(zhì)量記錄文件另設(shè)有一個(gè)生產(chǎn)編號(hào)，該編號(hào)對(duì)某一時(shí)間段內(nèi)的同種產(chǎn)品的不同質(zhì)量記錄文件有 標(biāo)識(shí)和貫穿作用，具有唯一性，最終體現(xiàn)在裝柜報(bào)告上，加強(qiáng)了產(chǎn)品的可追溯性。 范圍 適合于原料或生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)藏、裝運(yùn)過(guò)程中的產(chǎn)品及質(zhì)量記錄文件的標(biāo)識(shí)管理。 采購(gòu)實(shí)施 原料 部 采購(gòu) 員或 財(cái) 務(wù)部 物 資采 購(gòu) 組按 采購(gòu) 計(jì) 劃或 “ 采購(gòu) 計(jì) 劃單 ”要求及時(shí)采購(gòu)。 評(píng)審結(jié) 果，原 料部和 物資采 購(gòu)組根 據(jù)評(píng)審 情況提 出以下 三種處理建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)： ，繼續(xù)進(jìn)貨； ，限期整改，重新評(píng)審； ，取消合格供方資格。 原 料部和 物資采 購(gòu)組定 期組織 對(duì)供方 評(píng)審， 保存評(píng) 審記錄 并納入其檔案。 輔料供方評(píng)審的內(nèi)容和依據(jù) 必須是 經(jīng)國(guó)家 工商局 批準(zhǔn)（必要 時(shí)有出 入境檢 驗(yàn)檢疫 局衛(wèi)生注冊(cè)）的廠家； ISO9000 認(rèn)證的廠 家享有 優(yōu)先權(quán) ； 98%以 上； 、規(guī)格、數(shù)量要符合公司要求； 。 總經(jīng)理對(duì)合格供方進(jìn)行審定。 范圍 適用于對(duì)供方的 評(píng)審及對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制。 生產(chǎn)部 按 開發(fā) 更改需要進(jìn)行更改 ； 更改結(jié)果，填寫在 “開發(fā) 更改報(bào)告 ”中 。 開發(fā) 驗(yàn)證方式是進(jìn)行實(shí)際測(cè)試 ，測(cè)試新產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)，測(cè)試新工藝的適用性和經(jīng)濟(jì)性 。 確定設(shè)計(jì) 開發(fā) 過(guò)程的責(zé)任人； 完成 “新 產(chǎn)品 /新工藝開發(fā) 申請(qǐng)書 ”任務(wù)的時(shí)間表； 確定組織、技術(shù)和設(shè)計(jì)的接口 ?；蛴缮a(chǎn)部從提高效率、降低成本的角度提出新工藝開發(fā)，填寫“新產(chǎn)品 /新工藝開發(fā)申請(qǐng)書”交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《客戶投訴控制程序》 相關(guān)記錄 合同評(píng)審表 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 客戶滿意度調(diào)查表 3 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0105 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/2 目的 為對(duì)新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)策劃、開發(fā)輸入、開發(fā)輸出、開發(fā)驗(yàn)證、開發(fā)確認(rèn)、開發(fā)更改進(jìn)行有效控制，以確定產(chǎn)品和工藝的適用性和經(jīng)濟(jì)性，滿足客戶的要求。 當(dāng)資源出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)， 業(yè) 務(wù) 部與客戶溝通，并作相應(yīng)的調(diào)整。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 業(yè)務(wù) 部接到客戶的合同 （包括傳真、電子郵件、電話、訪問(wèn)）后，填寫“合同評(píng)審表”按客戶規(guī)定的要求進(jìn)行評(píng)審。 客 戶 沒(méi)有說(shuō)明但是隱含且必須遵守的要求，按行業(yè)慣例執(zhí)行。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)進(jìn)行與客戶的溝通。 范圍 適合于本公司與客戶有關(guān)的產(chǎn)品。 職責(zé) 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)受理客戶投訴。 有關(guān)法律法規(guī)的要求。 業(yè)務(wù) 部經(jīng)理評(píng)審其他與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求，并最終確定合同。 客戶投訴 對(duì)客戶的投訴處理具體按《客戶投訴控制程序》執(zhí)行。 范圍 適用于本公司要求的所有新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)控制。 生產(chǎn) 部 按批準(zhǔn)的 “新 產(chǎn)品 /新工藝開發(fā) 申請(qǐng)書 ”, 填寫“可行性分析報(bào)告”。 開發(fā)輸出 生產(chǎn) 部根據(jù) “新 產(chǎn)品 /新工藝開發(fā) 申請(qǐng)書 ”中提出的要求， 生產(chǎn)出樣品或編制出新的生產(chǎn)工藝。 所有驗(yàn)證記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 開發(fā)更改之后要由品管部進(jìn)行驗(yàn)證，由 業(yè)務(wù) 部進(jìn)行初步確認(rèn)，由總經(jīng)理最終確認(rèn)，并由生產(chǎn)部主管評(píng)價(jià)開發(fā)更改對(duì)產(chǎn)品及工藝操作的影響，并填寫在“開發(fā)更改報(bào)告”中。 相關(guān)文件 檢驗(yàn)和監(jiān)控控制程序 不合格品控制程序 職責(zé) 原料部負(fù)責(zé)對(duì)原料供方的評(píng)審和對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制。 運(yùn)作程序 新供方的選擇。 組 織相關(guān) 人員對(duì) 供方進(jìn) 行實(shí)地 考察評(píng) 定，提 出“供 方評(píng)審 報(bào)告”。 評(píng)審工 作，每 年進(jìn)行 一次。 合格供方檔案 原料 部 和物 資采 購(gòu) 組應(yīng) 編 制各 類 合格 供方 目 錄， 并 建立 合 格供 方檔案。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 倉(cāng) 管員或 原料接 受人員 根據(jù)采 購(gòu)的批 準(zhǔn)信息 提請(qǐng)品 管部對(duì) 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 職責(zé) 原料部負(fù)責(zé)提供原料的有關(guān)信息； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供輔料的有關(guān)信息； 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)提供客戶或本公司對(duì) 標(biāo)識(shí)的要求； 品管部負(fù)責(zé) 標(biāo)識(shí) 內(nèi)容 的制訂，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄文件標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的建立和管理； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 標(biāo)識(shí)的制作、使用、管理、維護(hù)； 各部門共同做好對(duì) 標(biāo)識(shí)的保護(hù)。 8 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0107 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 2/2 生產(chǎn)部按照“ 標(biāo)識(shí)通知單” 安排標(biāo)識(shí)工作，制作標(biāo)識(shí)牌；特別注意不同工序的標(biāo)識(shí)的一致性以及包裝標(biāo)識(shí)的打印；標(biāo)識(shí)牌的內(nèi)容必須清楚齊全，擺放位置必須明顯正確，所用材料必須安全結(jié)實(shí)；紙箱上打印的標(biāo)識(shí)必須位置正確，清楚完整。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程 序》 相關(guān)記錄 標(biāo)識(shí)通知單 原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 粗加工檢驗(yàn)報(bào)告 精加工檢驗(yàn)記錄 成品包裝檢驗(yàn)記錄 裝柜報(bào)告 9 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0108 文件和資料控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/3 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系文件和資料進(jìn)行控制，對(duì)公司質(zhì)量文件的編號(hào)方法予以規(guī)定，保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的 各個(gè)場(chǎng)所都使用相同文件的有效版本。 □□ □ □□ □□ LT A01～ 9901～ 99 順序號(hào) 版本號(hào) 文件性質(zhì)代碼 文件類別代碼 ? 文件類別代碼： QC 質(zhì)量管理， QY 企業(yè)文化及企業(yè)組織管理， AQ 安全生產(chǎn)管理， RL 人事勞資管理， CW 財(cái)務(wù)管理， JY 交易（業(yè)務(wù)）管理，QT 其他管理； ? 文件性質(zhì)代碼： A 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件， B 管理性文件 /作業(yè)性文件（制度 /規(guī)范 /指導(dǎo)書 /計(jì)劃書等）， C 記錄性文件（記錄 /表格等）， D 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， E 圖表圖畫， F 其它文件； ? 順序號(hào)：文件流水號(hào)，從 01...依次編號(hào)； ? 版本號(hào)：版本流水號(hào)，從 01...依次編號(hào)； 文 件 的制定和批準(zhǔn)： 質(zhì)量手冊(cè)和管理文件由管理者代表組織公司管理層制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 文 件 的發(fā)放 文件經(jīng)審批后由控制部門按發(fā)放范圍組織發(fā)放。 文 件 的更改 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及 HACCP 體系文件更改由使用部門提出書面申請(qǐng)，由原審批人批準(zhǔn)執(zhí)行。 作廢文件的回收和處理 文件和資料的控制部門及時(shí)從受控 現(xiàn)場(chǎng)搬回所有作廢文件，并作回收記錄， 作廢文件回收后，經(jīng)批準(zhǔn)人同意后由控制部門組織銷毀，并保存銷毀記錄。 相關(guān)文件 文件和資料控制程序） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 職責(zé) 總經(jīng)理或總經(jīng)理委托管理者代表組織評(píng)審。 對(duì)直接或間接影響質(zhì)量的因素進(jìn)行剖析 對(duì)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題制定解決方法。 13 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0110 管理評(píng)審控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 2/2 評(píng)審結(jié)論 評(píng) 審后， 應(yīng)對(duì)質(zhì) 量管理 體系的 適用性 和運(yùn)行 的有效 性作出 總體評(píng)價(jià)。 c. 提供新資源。 管 理評(píng)審 報(bào)告由 行政部 在會(huì)議 一周后 編制， 并經(jīng)總 經(jīng)理審 批后發(fā)放各部門。 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序 不合格品控制程序 職責(zé) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客供物資進(jìn)行接受和保管。 運(yùn)作程序 業(yè)務(wù) 部接到有 關(guān)客供 物資的 信息后 通知財(cái) 務(wù)部 ，并將 客戶標(biāo) 準(zhǔn)傳達(dá)品管部。 生產(chǎn)部在使用客供物資時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守客戶的使用要求 。 確定計(jì)劃需求和培訓(xùn)計(jì)劃。 實(shí)施培訓(xùn) 總務(wù) 部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，通知相關(guān)部門實(shí)施培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)方法 培 訓(xùn)方法 一般采 取公司 內(nèi)部培 訓(xùn)和公 司外部 培訓(xùn)相 結(jié)合， 專門培訓(xùn)和以會(huì)代訓(xùn)相結(jié)合等形式。 接 受培訓(xùn) 的員工應(yīng) 按要求 進(jìn)行考 核或考 試，以 驗(yàn)證培 訓(xùn)效果 。 資 格鑒定 結(jié)果要 記錄 在 [員工個(gè) 人教 育卡 ]中， 并附 上員工 的學(xué)歷、資歷和有關(guān)的培訓(xùn)證明。 相關(guān)文件 文件和資料控制程序 職責(zé) 管理者代表組織公司的管理層編寫公司的各種質(zhì)量記錄格式、標(biāo)識(shí)方法和記錄范圍。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)規(guī)定于《文件和資料控制程序》。 記錄填寫有錯(cuò)誤時(shí)，不得隨便涂改，應(yīng)在原處劃一比筆，要求能看到原數(shù)據(jù)，再寫上新數(shù)據(jù)，并填上更改人的姓名或加蓋簽章或代碼。 質(zhì)量記錄的保存期限在各部門的清單中列明。 相關(guān)記錄 部門質(zhì)量記錄清單 銷毀記錄 18 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0114 過(guò)程控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/2 目的 ： 為了對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部主管對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制工作做統(tǒng)一管理。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生 產(chǎn)車間 的全體 員工應(yīng) 按工藝 流程 圖 和控制 計(jì)劃進(jìn) 行生產(chǎn) 控制。 過(guò) 程操作 者應(yīng)針 對(duì)作業(yè) 指導(dǎo)書 進(jìn)行培 訓(xùn)，以 保證操 作者能 夠勝任該項(xiàng)工作。 鍋爐設(shè)備運(yùn)行應(yīng)填寫“鍋爐運(yùn)行記錄表 ”。 對(duì) 不合 格 品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 儲(chǔ)存與裝運(yùn)按照《產(chǎn)品防護(hù) /保管 /收發(fā)控制程序》執(zhí)行。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)向品管部反饋客戶投訴。 運(yùn)作程序 客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量不合格 ,業(yè)務(wù) 部要及時(shí)反饋給品管部 ,由品管部組織生產(chǎn)部門分析原因 ,制訂糾正措施并實(shí)施。 有關(guān)夾雜物問(wèn)題的投訴要專案處理；要通過(guò)追溯系統(tǒng)查找?jiàn)A雜物的源頭和進(jìn)入的原因，從根本上解決問(wèn)題。 搬運(yùn)控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配制適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： （ 1） 逐件裝卸，輕拿輕放，注意保護(hù)有關(guān)標(biāo)示； （ 2） 在搬運(yùn)過(guò)程中，要采取固定措施，防止發(fā)生磕碰損傷； （ 3） 到庫(kù)后，在庫(kù)管在場(chǎng)的情況下，邊驗(yàn)收邊入庫(kù)，按指定地點(diǎn)整齊排放。 （ 4）車間在換裝后，要將產(chǎn)品過(guò)金屬探測(cè)器檢測(cè)，金屬探測(cè)器要嚴(yán)格按《金屬探測(cè)器操作規(guī)程》操作，填寫《金屬探測(cè)器監(jiān)控記錄表》。 （ 2）庫(kù)存產(chǎn)品要分類、分區(qū)存放，保證存取和檢查方便。 （ 6）根據(jù)不同的貯存要求選擇不同的庫(kù)房。 （ 4）合同要求時(shí)，對(duì)交付產(chǎn)品的防護(hù)要延續(xù)到產(chǎn)品所交付的目的地。 相關(guān)記錄 《金屬探測(cè)器監(jiān)控記錄表》，《裝柜報(bào)告》 23 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0117 計(jì)量 /監(jiān)控設(shè)備控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/1 規(guī)定對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品或過(guò)程監(jiān)控參數(shù)符合規(guī)定要求的檢測(cè)和監(jiān)視儀表的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。 周期檢定 品管部根據(jù)國(guó)家有關(guān)要求確定周期并制定 《 計(jì)量 / 監(jiān) 控設(shè) 備 校準(zhǔn) 一 覽表》 。 設(shè)備維護(hù) 標(biāo)識(shí) a． 經(jīng)周期檢定合格，貼“綠色標(biāo)簽”； b． 經(jīng)周期檢定不合格 /暫不使用的設(shè)備，貼“紅色”標(biāo)簽。 在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)和監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，品管員應(yīng)采取以下措施： a． 標(biāo) 識(shí)檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品； b． 對(duì)被檢的檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行評(píng)估。 2. 范圍 本 程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核的全過(guò)程。 5. 程序 審核時(shí)機(jī) 每年進(jìn)行兩次審核，審核時(shí)間由管理者代表在年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃中提出，根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)外環(huán)境的