【正文】 品管部負責質量記錄文件的標識號和生產編號的管理。 質量記錄文件另設有一個生產編號，該編號對某一時間段內的同種產品的不同質量記錄文件有 標識和貫穿作用，具有唯一性，最終體現在裝柜報告上，加強了產品的可追溯性。 范圍 適合于原料或生產、包裝、儲藏、裝運過程中的產品及質量記錄文件的標識管理。 采購實施 原料 部 采購 員或 財 務部 物 資采 購 組按 采購 計 劃或 “ 采購 計 劃單 ”要求及時采購。 評審結 果，原 料部和 物資采 購組根 據評審 情況提 出以下 三種處理建議，報總經理批準： ，繼續(xù)進貨； ，限期整改，重新評審； ，取消合格供方資格。 原 料部和 物資采 購組定 期組織 對供方 評審， 保存評 審記錄 并納入其檔案。 輔料供方評審的內容和依據 必須是 經國家 工商局 批準（必要 時有出 入境檢 驗檢疫 局衛(wèi)生注冊）的廠家； ISO9000 認證的廠 家享有 優(yōu)先權 ； 98%以 上； 、規(guī)格、數量要符合公司要求； 。 總經理對合格供方進行審定。 范圍 適用于對供方的 評審及對采購過程的控制。 生產部 按 開發(fā) 更改需要進行更改 ； 更改結果，填寫在 “開發(fā) 更改報告 ”中 。 開發(fā) 驗證方式是進行實際測試 ，測試新產品的各項指標，測試新工藝的適用性和經濟性 。 確定設計 開發(fā) 過程的責任人； 完成 “新 產品 /新工藝開發(fā) 申請書 ”任務的時間表； 確定組織、技術和設計的接口 ?；蛴缮a部從提高效率、降低成本的角度提出新工藝開發(fā)，填寫“新產品 /新工藝開發(fā)申請書”交總經理批準。 相關文件 《質量記錄控制程序》 《客戶投訴控制程序》 相關記錄 合同評審表 內部聯(lián)絡單 客戶滿意度調查表 3 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0105 設計和開發(fā)控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準人： 頁碼： 1/2 目的 為對新產品和新工藝的開發(fā)策劃、開發(fā)輸入、開發(fā)輸出、開發(fā)驗證、開發(fā)確認、開發(fā)更改進行有效控制，以確定產品和工藝的適用性和經濟性，滿足客戶的要求。 當資源出現問題時， 業(yè) 務 部與客戶溝通，并作相應的調整。 與產品有關的要求的評審 業(yè)務 部接到客戶的合同 （包括傳真、電子郵件、電話、訪問）后，填寫“合同評審表”按客戶規(guī)定的要求進行評審。 客 戶 沒有說明但是隱含且必須遵守的要求，按行業(yè)慣例執(zhí)行。 業(yè)務 部負責進行與客戶的溝通。 范圍 適合于本公司與客戶有關的產品。 職責 業(yè)務 部負責確定與產品有關的要求。 業(yè)務 部負責受理客戶投訴。 有關法律法規(guī)的要求。 業(yè)務 部經理評審其他與 產品 有關的要求，并最終確定合同。 客戶投訴 對客戶的投訴處理具體按《客戶投訴控制程序》執(zhí)行。 范圍 適用于本公司要求的所有新產品和新工藝的開發(fā)控制。 生產 部 按批準的 “新 產品 /新工藝開發(fā) 申請書 ”, 填寫“可行性分析報告”。 開發(fā)輸出 生產 部根據 “新 產品 /新工藝開發(fā) 申請書 ”中提出的要求， 生產出樣品或編制出新的生產工藝。 所有驗證記錄按《質量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 開發(fā)更改之后要由品管部進行驗證，由 業(yè)務 部進行初步確認，由總經理最終確認，并由生產部主管評價開發(fā)更改對產品及工藝操作的影響，并填寫在“開發(fā)更改報告”中。 相關文件 檢驗和監(jiān)控控制程序 不合格品控制程序 職責 原料部負責對原料供方的評審和對采購過程的控制。 運作程序 新供方的選擇。 組 織相關 人員對 供方進 行實地 考察評 定，提 出“供 方評審 報告”。 評審工 作，每 年進行 一次。 合格供方檔案 原料 部 和物 資采 購 組應 編 制各 類 合格 供方 目 錄， 并 建立 合 格供 方檔案。 采購產品驗證 倉 管員或 原料接 受人員 根據采 購的批 準信息 提請品 管部對 采購產品進行檢驗。 職責 原料部負責提供原料的有關信息； 財務部負責提供輔料的有關信息； 業(yè)務 部負責提供客戶或本公司對 標識的要求； 品管部負責 標識 內容 的制訂，并負責質量記錄文件標識系統(tǒng)的建立和管理； 生產部負責 標識的制作、使用、管理、維護； 各部門共同做好對 標識的保護。 8 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0107 標識與可追溯性控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準人： 頁碼： 2/2 生產部按照“ 標識通知單” 安排標識工作，制作標識牌；特別注意不同工序的標識的一致性以及包裝標識的打??；標識牌的內容必須清楚齊全，擺放位置必須明顯正確，所用材料必須安全結實；紙箱上打印的標識必須位置正確，清楚完整。 相關文件 《質量記錄控制程 序》 相關記錄 標識通知單 原料驗收報告 粗加工檢驗報告 精加工檢驗記錄 成品包裝檢驗記錄 裝柜報告 9 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0108 文件和資料控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準人： 頁碼： 1/3 目的 對質量管理體系文件和資料進行控制，對公司質量文件的編號方法予以規(guī)定，保證對質量管理體系有效運行起重要作用的 各個場所都使用相同文件的有效版本。 □□ □ □□ □□ LT A01～ 9901～ 99 順序號 版本號 文件性質代碼 文件類別代碼 ? 文件類別代碼： QC 質量管理， QY 企業(yè)文化及企業(yè)組織管理， AQ 安全生產管理， RL 人事勞資管理， CW 財務管理， JY 交易（業(yè)務）管理，QT 其他管理； ? 文件性質代碼： A 質量手冊、程序文件， B 管理性文件 /作業(yè)性文件（制度 /規(guī)范 /指導書 /計劃書等）， C 記錄性文件（記錄 /表格等）， D 質量標準， E 圖表圖畫， F 其它文件； ? 順序號：文件流水號，從 01...依次編號； ? 版本號：版本流水號，從 01...依次編號； 文 件 的制定和批準： 質量手冊和管理文件由管理者代表組織公司管理層制定，總經理批準頒布。 文 件 的發(fā)放 文件經審批后由控制部門按發(fā)放范圍組織發(fā)放。 文 件 的更改 質量手冊、程序文件、作業(yè)文件及 HACCP 體系文件更改由使用部門提出書面申請，由原審批人批準執(zhí)行。 作廢文件的回收和處理 文件和資料的控制部門及時從受控 現場搬回所有作廢文件，并作回收記錄， 作廢文件回收后，經批準人同意后由控制部門組織銷毀，并保存銷毀記錄。 相關文件 文件和資料控制程序） 內部質量體系審核控制程序 職責 總經理或總經理委托管理者代表組織評審。 對直接或間接影響質量的因素進行剖析 對存在和潛在的質量問題制定解決方法。 13 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0110 管理評審控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準人： 頁碼： 2/2 評審結論 評 審后， 應對質 量管理 體系的 適用性 和運行 的有效 性作出 總體評價。 c. 提供新資源。 管 理評審 報告由 行政部 在會議 一周后 編制， 并經總 經理審 批后發(fā)放各部門。 相關文件 質量記錄控制程序 不合格品控制程序 職責 財務部負責對客供物資進行接受和保管。 運作程序 業(yè)務 部接到有 關客供 物資的 信息后 通知財 務部 ，并將 客戶標 準傳達品管部。 生產部在使用客供物資時應嚴格遵守客戶的使用要求 。 確定計劃需求和培訓計劃。 實施培訓 總務 部根據年度培訓計劃，通知相關部門實施培訓工作。 培訓方法 培 訓方法 一般采 取公司 內部培 訓和公 司外部 培訓相 結合， 專門培訓和以會代訓相結合等形式。 接 受培訓 的員工應 按要求 進行考 核或考 試，以 驗證培 訓效果 。 資 格鑒定 結果要 記錄 在 [員工個 人教 育卡 ]中， 并附 上員工 的學歷、資歷和有關的培訓證明。 相關文件 文件和資料控制程序 職責 管理者代表組織公司的管理層編寫公司的各種質量記錄格式、標識方法和記錄范圍。 質量記錄的標識規(guī)定于《文件和資料控制程序》。 記錄填寫有錯誤時，不得隨便涂改，應在原處劃一比筆，要求能看到原數據，再寫上新數據，并填上更改人的姓名或加蓋簽章或代碼。 質量記錄的保存期限在各部門的清單中列明。 相關記錄 部門質量記錄清單 銷毀記錄 18 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0114 過程控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準人： 頁碼： 1/2 目的 ： 為了對生產活動中與產品質量相關的過程進行控制。 生產部主管對生產過程的控制工作做統(tǒng)一管理。 生產過程控制 生 產車間 的全體 員工應 按工藝 流程 圖 和控制 計劃進 行生產 控制。 過 程操作 者應針 對作業(yè) 指導書 進行培 訓，以 保證操 作者能 夠勝任該項工作。 鍋爐設備運行應填寫“鍋爐運行記錄表 ”。 對 不合 格 品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 儲存與裝運按照《產品防護 /保管 /收發(fā)控制程序》執(zhí)行。 業(yè)務 部負責向品管部反饋客戶投訴。 運作程序 客戶投訴的產品質量不合格 ,業(yè)務 部要及時反饋給品管部 ,由品管部組織生產部門分析原因 ,制訂糾正措施并實施。 有關夾雜物問題的投訴要專案處理；要通過追溯系統(tǒng)查找夾雜物的源頭和進入的原因，從根本上解決問題。 搬運控制 產品所在現場的負責人根據產品的特點，配制適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮： （ 1） 逐件裝卸，輕拿輕放，注意保護有關標示； （ 2） 在搬運過程中，要采取固定措施，防止發(fā)生磕碰損傷； （ 3） 到庫后，在庫管在場的情況下，邊驗收邊入庫，按指定地點整齊排放。 （ 4）車間在換裝后，要將產品過金屬探測器檢測，金屬探測器要嚴格按《金屬探測器操作規(guī)程》操作，填寫《金屬探測器監(jiān)控記錄表》。 （ 2）庫存產品要分類、分區(qū)存放，保證存取和檢查方便。 （ 6）根據不同的貯存要求選擇不同的庫房。 （ 4）合同要求時，對交付產品的防護要延續(xù)到產品所交付的目的地。 相關記錄 《金屬探測器監(jiān)控記錄表》，《裝柜報告》 23 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0117 計量 /監(jiān)控設備控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準人： 頁碼： 1/1 規(guī)定對用于證實產品或過程監(jiān)控參數符合規(guī)定要求的檢測和監(jiān)視儀表的控制、校準和維護。 周期檢定 品管部根據國家有關要求確定周期并制定 《 計量 / 監(jiān) 控設 備 校準 一 覽表》 。 設備維護 標識 a． 經周期檢定合格，貼“綠色標簽”； b． 經周期檢定不合格 /暫不使用的設備，貼“紅色”標簽。 在使用過程中發(fā)現檢測和監(jiān)視設備失準時，品管員應采取以下措施： a． 標 識檢測過的產品； b． 對被檢的檢測數據的有效性進行評估。 2. 范圍 本 程序適用于公司內部質量審核的全過程。 5. 程序 審核時機 每年進行兩次審核，審核時間由管理者代表在年度質量管理體系審核計劃中提出，根據質量管理體系內外環(huán)境的