【正文】 部門(mén)應(yīng)對(duì)控制的記錄進(jìn)行定期的收集、編目、歸檔，并有適宜的保存環(huán)境，便于存放、查閱，防止損壞和丟失。 質(zhì) 量記錄可以載以任何形式的媒體如文字，電子媒體等。 根 據(jù)公司 實(shí)際情況 對(duì)以下 人員必 須進(jìn)行 資格鑒 定，即 HA CC P小組 成 員， 化 驗(yàn)員 、 品管 員 、機(jī) 修 工、 制 冷工 、 鍋爐 工 、財(cái)會(huì)人員、汽車(chē)駕駛員、報(bào)關(guān)員、報(bào)驗(yàn)員等。 培 訓(xùn)結(jié)束 后，將 所有培 訓(xùn)記錄 ，包括 課程表 、簽到 表、教 材提綱、考核表（成績(jī)單、試卷）等一并交行政部存檔。 相關(guān)記錄 客供物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0112 培訓(xùn)控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/2 目的 為提高工作品質(zhì) ,增加工作效率 ,進(jìn)而 達(dá)到人力 資源發(fā) 展為目 的 . 適用范圍 全體人員 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序 職責(zé) 總務(wù) 部編制 公司員 工年度培 訓(xùn)計(jì)劃 并組織 實(shí)施 ，同時(shí) 負(fù)責(zé)員 工教育檔案管理 各部門(mén)按要求做好培訓(xùn)工作及人員資格鑒定 運(yùn)作程序 培訓(xùn) 內(nèi)容： 管理知 識(shí)、安全 衛(wèi)生知 識(shí)、技 術(shù)知識(shí) 、法律 法規(guī) 、其它相關(guān)知識(shí)等。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)其供應(yīng)的物資的信息溝通。 管理評(píng)審會(huì)議由行政部負(fù)責(zé)記錄。 處理 內(nèi) 部質(zhì) 量 審 核過(guò) 程 中的 不 符合 項(xiàng) 和 審核 結(jié) 果報(bào) 告 ，（ 報(bào)告人：管理者代表） 客戶的反饋（報(bào)告人： 貿(mào)易 部） 產(chǎn)品質(zhì)量（報(bào)告人：品管部） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和可行性（報(bào)告人：各部門(mén)） 每 一次管 理評(píng) 審會(huì) 議決議 事項(xiàng)及 跟蹤措 施（報(bào) 告人：行政部 ） 影 響質(zhì)量 管理體 系的變 化及質(zhì) 量方針 適用性 （報(bào)告 人：各 部門(mén)）。 范圍 對(duì)公 司 質(zhì)量 體系 的 運(yùn)行 狀 況及 質(zhì) 量體 系對(duì) 實(shí) 現(xiàn)質(zhì) 量 方針 、 目標(biāo) 的符合程度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提供持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方法。 各文件使用 部門(mén)要編制使用文件目錄，詳細(xì)列出指導(dǎo)本部門(mén)開(kāi)展工作的質(zhì)量文件。 10 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0108 文件和資料控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 2/3 質(zhì)量文件編號(hào)原則。 質(zhì)量記錄文件另設(shè)有一個(gè)生產(chǎn)編號(hào)，該編號(hào)對(duì)某一時(shí)間段內(nèi)的同種產(chǎn)品的不同質(zhì)量記錄文件有 標(biāo)識(shí)和貫穿作用，具有唯一性，最終體現(xiàn)在裝柜報(bào)告上，加強(qiáng)了產(chǎn)品的可追溯性。 采購(gòu)實(shí)施 原料 部 采購(gòu) 員或 財(cái) 務(wù)部 物 資采 購(gòu) 組按 采購(gòu) 計(jì) 劃或 “ 采購(gòu) 計(jì) 劃單 ”要求及時(shí)采購(gòu)。 原 料部和 物資采 購(gòu)組定 期組織 對(duì)供方 評(píng)審， 保存評(píng) 審記錄 并納入其檔案。 總經(jīng)理對(duì)合格供方進(jìn)行審定。 生產(chǎn)部 按 開(kāi)發(fā) 更改需要進(jìn)行更改 ； 更改結(jié)果，填寫(xiě)在 “開(kāi)發(fā) 更改報(bào)告 ”中 。 確定設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 過(guò)程的責(zé)任人； 完成 “新 產(chǎn)品 /新工藝開(kāi)發(fā) 申請(qǐng)書(shū) ”任務(wù)的時(shí)間表； 確定組織、技術(shù)和設(shè)計(jì)的接口 。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《客戶投訴控制程序》 相關(guān)記錄 合同評(píng)審表 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 客戶滿意度調(diào)查表 3 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0105 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/2 目的 為對(duì)新產(chǎn)品和新工藝的開(kāi)發(fā)策劃、開(kāi)發(fā)輸入、開(kāi)發(fā)輸出、開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、開(kāi)發(fā)確認(rèn)、開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行有效控制，以確定產(chǎn)品和工藝的適用性和經(jīng)濟(jì)性，滿足客戶的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 業(yè)務(wù) 部接到客戶的合同 （包括傳真、電子郵件、電話、訪問(wèn)）后，填寫(xiě)“合同評(píng)審表”按客戶規(guī)定的要求進(jìn)行評(píng)審。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)進(jìn)行與客戶的溝通。 職責(zé) 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 有關(guān)法律法規(guī)的要求。 客戶投訴 對(duì)客戶的投訴處理具體按《客戶投訴控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn) 部 按批準(zhǔn)的 “新 產(chǎn)品 /新工藝開(kāi)發(fā) 申請(qǐng)書(shū) ”, 填寫(xiě)“可行性分析報(bào)告”。 所有驗(yàn)證記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 相關(guān)文件 檢驗(yàn)和監(jiān)控控制程序 不合格品控制程序 職責(zé) 原料部負(fù)責(zé)對(duì)原料供方的評(píng)審和對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制。 組 織相關(guān) 人員對(duì) 供方進(jìn) 行實(shí)地 考察評(píng) 定，提 出“供 方評(píng)審 報(bào)告”。 合格供方檔案 原料 部 和物 資采 購(gòu) 組應(yīng) 編 制各 類 合格 供方 目 錄， 并 建立 合 格供 方檔案。 職責(zé) 原料部負(fù)責(zé)提供原料的有關(guān)信息； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供輔料的有關(guān)信息； 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)提供客戶或本公司對(duì) 標(biāo)識(shí)的要求； 品管部負(fù)責(zé) 標(biāo)識(shí) 內(nèi)容 的制訂，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄文件標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的建立和管理； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 標(biāo)識(shí)的制作、使用、管理、維護(hù)； 各部門(mén)共同做好對(duì) 標(biāo)識(shí)的保護(hù)。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程 序》 相關(guān)記錄 標(biāo)識(shí)通知單 原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 粗加工檢驗(yàn)報(bào)告 精加工檢驗(yàn)記錄 成品包裝檢驗(yàn)記錄 裝柜報(bào)告 9 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0108 文件和資料控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/3 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系文件和資料進(jìn)行控制，對(duì)公司質(zhì)量文件的編號(hào)方法予以規(guī)定，保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的 各個(gè)場(chǎng)所都使用相同文件的有效版本。 文 件 的發(fā)放 文件經(jīng)審批后由控制部門(mén)按發(fā)放范圍組織發(fā)放。 作廢文件的回收和處理 文件和資料的控制部門(mén)及時(shí)從受控 現(xiàn)場(chǎng)搬回所有作廢文件，并作回收記錄， 作廢文件回收后，經(jīng)批準(zhǔn)人同意后由控制部門(mén)組織銷(xiāo)毀，并保存銷(xiāo)毀記錄。 對(duì)直接或間接影響質(zhì)量的因素進(jìn)行剖析 對(duì)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題制定解決方法。 c. 提供新資源。 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序 不合格品控制程序 職責(zé) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客供物資進(jìn)行接受和保管。 生產(chǎn)部在使用客供物資時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守客戶的使用要求 。 實(shí)施培訓(xùn) 總務(wù) 部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，通知相關(guān)部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)工作。 接 受培訓(xùn) 的員工應(yīng) 按要求 進(jìn)行考 核或考 試，以 驗(yàn)證培 訓(xùn)效果 。 相關(guān)文件 文件和資料控制程序 職責(zé) 管理者代表組織公司的管理層編寫(xiě)公司的各種質(zhì)量記錄格式、標(biāo)識(shí)方法和記錄范圍。 記錄填寫(xiě)有錯(cuò)誤時(shí)，不得隨便涂改，應(yīng)在原處劃一比筆，要求能看到原數(shù)據(jù)，再寫(xiě)上新數(shù)據(jù)，并填上更改人的姓名或加蓋簽章或代碼。 相關(guān)記錄 部門(mén)質(zhì)量記錄清單 銷(xiāo)毀記錄 18 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0114 過(guò)程控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/2 目的 ： 為了對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生 產(chǎn)車(chē)間 的全體 員工應(yīng) 按工藝 流程 圖 和控制 計(jì)劃進(jìn) 行生產(chǎn) 控制。 鍋爐設(shè)備運(yùn)行應(yīng)填寫(xiě)“鍋爐運(yùn)行記錄表 ”。 儲(chǔ)存與裝運(yùn)按照《產(chǎn)品防護(hù) /保管 /收發(fā)控制程序》執(zhí)行。 運(yùn)作程序 客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量不合格 ,業(yè)務(wù) 部要及時(shí)反饋給品管部 ,由品管部組織生產(chǎn)部門(mén)分析原因 ,制訂糾正措施并實(shí)施。 搬運(yùn)控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配制適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： （ 1） 逐件裝卸，輕拿輕放，注意保護(hù)有關(guān)標(biāo)示； （ 2） 在搬運(yùn)過(guò)程中，要采取固定措施，防止發(fā)生磕碰損傷； （ 3） 到庫(kù)后，在庫(kù)管在場(chǎng)的情況下，邊驗(yàn)收邊入庫(kù)，按指定地點(diǎn)整齊排放。 （ 2）庫(kù)存產(chǎn)品要分類、分區(qū)存放，保證存取和檢查方便。 （ 4）合同要求時(shí)，對(duì)交付產(chǎn)品的防護(hù)要延續(xù)到產(chǎn)品所交付的目的地。 周期檢定 品管部根據(jù)國(guó)家有關(guān)要求確定周期并制定 《 計(jì)量 / 監(jiān) 控設(shè) 備 校準(zhǔn) 一 覽表》 。 在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)和監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，品管員應(yīng)采取以下措施： a． 標(biāo) 識(shí)檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品； b． 對(duì)被檢的檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行評(píng)估。 5. 程序 審核時(shí)機(jī) 每年進(jìn)行兩次審核，審核時(shí)間由管理者代表在年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃中提出，根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)外環(huán)境的變化，管理者代表可適時(shí)進(jìn)行內(nèi)審。 被審核部門(mén)代表對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)并提出糾正措施。如操作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)按規(guī)程要求停機(jī)或作其他 處理，并報(bào)告動(dòng)力設(shè)備部。 2 范圍 適用于對(duì)公司各過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)控。 2. 范圍 適用于對(duì)不合格品的控制。 e. 報(bào)廢：對(duì)不符合衛(wèi)生要求的成品，由總經(jīng)理作出作廢處理決定，并將廢品放入廢品區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)預(yù)防措施和糾正措施計(jì)劃。 當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門(mén)重新查找原因，重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序?qū)徟髮?shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 在分析不合格原因時(shí)，按《數(shù)據(jù)分 析程序》中的有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析?！都m正或預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》交品管部后，由品管部組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行驗(yàn)證，給出驗(yàn)證結(jié)論。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)與進(jìn)口商的聯(lián)系工作。 公司還應(yīng)委托進(jìn)口商依據(jù)進(jìn)口國(guó)的法律，法規(guī)進(jìn)行處理?；厝珵檫B片種植，周?chē)O(shè)有隔離帶， 確保不受臨近農(nóng)田的用藥污染。 二、 我公司生產(chǎn)的冷凍黃桃是原料性產(chǎn)品，所以加工過(guò)程中不使用任何化學(xué)添加劑，工廠內(nèi)也不購(gòu)買(mǎi)和儲(chǔ)存任何添加劑，所以不存在化學(xué)添加劑的風(fēng)險(xiǎn)。 我公司使用的有害有毒化學(xué)品只有化學(xué)消毒劑。 綜合以上四點(diǎn)，我公司生產(chǎn)的冷凍黃桃沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)，完全符合檢驗(yàn)檢疫局的各項(xiàng)要求和進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。我公司設(shè)有專門(mén)的農(nóng)資管理部門(mén)，負(fù)責(zé)種子、農(nóng)藥、肥料的購(gòu)買(mǎi)、供應(yīng)和管理，基地設(shè)有專門(mén)的配藥室、農(nóng)藥庫(kù)和肥料庫(kù)，并建立了完善的出入庫(kù)臺(tái)帳和分發(fā)檔案；基地使用的農(nóng)藥符合國(guó)家規(guī)定和日本肯定列表的要求，絕不使用違禁藥物，農(nóng)藥的采購(gòu)和使用由植保員提出書(shū)面申請(qǐng)，基地部部長(zhǎng)簽字交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，農(nóng)藥必須來(lái)自有資質(zhì)的廠家（跨國(guó)公司在中國(guó)的分銷(xiāo)處），采購(gòu) 的農(nóng)藥必須經(jīng)過(guò)藥物成分的含量檢測(cè)，確認(rèn)符合要求后方可使用；農(nóng)藥由植保員領(lǐng)取后按照農(nóng)藥使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和稀釋表確定的比例進(jìn)行配制，配好后由受過(guò)培訓(xùn)的專門(mén)噴藥小組進(jìn)行用藥作業(yè)，植保員負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)藥的使用、用藥器具的檢修、清洗進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)處理剩余農(nóng)藥和用完包裝的回收，并做好相關(guān)的各種記錄，農(nóng)藥的施用嚴(yán)格控制安全間隔期；采購(gòu)肥料全部通過(guò)正規(guī)渠道，附帶《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》、《合格證》等證明，并簽定包含質(zhì)量條款在內(nèi)的《購(gòu)銷(xiāo)合同》，并經(jīng)過(guò)有效成分確認(rèn)，在種植中大量使用天然有機(jī)肥。對(duì)。對(duì)原料的采收過(guò)程、運(yùn)輸車(chē)輛和運(yùn)輸過(guò)程實(shí)施全程監(jiān)控，由專人負(fù)責(zé)采收管理，以防外來(lái)污染，對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行專門(mén)的清洗消毒處理，由專門(mén)人員押車(chē)，并規(guī)定運(yùn)輸途中嚴(yán)禁停車(chē)。 我公司的白花菜種植基地是自控基地，土地的使用年限為 10 年?；瘜W(xué)消毒劑只限車(chē)間使用，有專人保管、發(fā)放、領(lǐng)取；存放時(shí)必須采用正確方法，注意避光、防水、防潮、密封和隔離。 我公司冷凍黃桃車(chē)間和包裝車(chē)間的建造完全符合檢驗(yàn)檢疫局的《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》，冷凍黃桃生產(chǎn)過(guò)程和成品包裝過(guò)程控制嚴(yán)格執(zhí)行檢 驗(yàn)檢疫局的安全衛(wèi)生要求?；亟ㄔO(shè)有設(shè)備完善的辦公區(qū)和植保員工作室，有專用庫(kù)房分別儲(chǔ)存各種農(nóng)資農(nóng)藥，配有專用的農(nóng)藥噴灑用具和其它農(nóng)用器具。 公司在得到產(chǎn)品屬第二類危害告知時(shí)，經(jīng)過(guò)分析和確認(rèn)后，應(yīng)該立即與進(jìn)口商取得聯(lián)系，或派人直接參與，與進(jìn)口商磋商產(chǎn)品的處理方法，選擇就地銷(xiāo)毀，返工或退貨。 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品與相關(guān)庫(kù)存產(chǎn)品的處理工作。 鞏固措施 糾正措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由品管部組織有關(guān)部門(mén)和人員，研究提出質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或 修訂的意見(jiàn)就，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 顧客申訴經(jīng)過(guò)處理顧客仍不滿意時(shí)，由品管部組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾正或預(yù)防措 施實(shí)施報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，由品管部跟蹤和驗(yàn)證。 品管部負(fù)責(zé)將預(yù)防 措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時(shí)，可隨時(shí) 建議管理者代表組織召開(kāi)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門(mén)和實(shí)施人。 對(duì)客戶報(bào)怨投訴，品管部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行分析調(diào)查，采取適宜的措施，并向客戶反饋。 不合格品