【正文】 、程序文件、作業(yè)文件和記錄等； b. 合同文件：合同及合同的相關(guān)文件； c. 外來文件：包括標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律 、法規(guī)、客戶的標(biāo)準(zhǔn)等； d. 工藝技術(shù)資料等文件。 10 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0108 文件和資料控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 2/3 質(zhì)量文件編號原則。 □□ □ □□ □□ LT A01～ 9901～ 99 順序號 版本號 文件性質(zhì)代碼 文件類別代碼 ? 文件類別代碼： QC 質(zhì)量管理， QY 企業(yè)文化及企業(yè)組織管理， AQ 安全生產(chǎn)管理， RL 人事勞資管理， CW 財務(wù)管理， JY 交易（業(yè)務(wù)）管理，QT 其他管理； ? 文件性質(zhì)代碼： A 質(zhì)量手冊、程序文件， B 管理性文件 /作業(yè)性文件（制度 /規(guī)范 /指導(dǎo)書 /計劃書等）， C 記錄性文件（記錄 /表格等）， D 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， E 圖表圖畫， F 其它文件； ? 順序號：文件流水號，從 01...依次編號； ? 版本號：版本流水號，從 01...依次編號； 文 件 的制定和批準(zhǔn)： 質(zhì)量手冊和管理文件由管理者代表組織公司管理層制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 作業(yè)文件由執(zhí)行部門 制定，總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 文 件 的接受 總務(wù) 部文件管理員接到印刷好的文件時，應(yīng)對下列內(nèi)容確認(rèn) a. 文件有制定人和批準(zhǔn)人簽字 b. 文件編號、版次 /修訂次、頁碼、生效日期正確 c. 文件字跡清晰 文 件 的發(fā)放范圍 文件的發(fā)放范圍應(yīng)與適用部門和人員為原則，由文件批準(zhǔn)人確定，要嚴(yán)格控制文件的濫發(fā)，以便管理和防止泄密。 11 所有質(zhì)量管理體系文件，除非總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得外借公司以外的人員，如果客戶需了解質(zhì)量管理體系，一般只提供質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件的非受控本，對外發(fā)放或借閱的文件由公司接待部門到行政部辦理手續(xù)。 文 件 的發(fā)放 文件經(jīng)審批后由控制部門按發(fā)放范圍組織發(fā)放。 各文件發(fā)放部門必須編制文件發(fā)放目錄，明確本部門控制的文 件和資料，文件目錄必須列明當(dāng)前文件的修訂狀態(tài)、版次等。 各文件發(fā)放 部門在發(fā)放文 件時應(yīng)在文件 封面上加蓋 公司“ 受控”標(biāo)識印章，并保存發(fā)放的記錄。 各文件使用 部門要編制使用文件目錄，詳細(xì)列出指導(dǎo)本部門開展工作的質(zhì)量文件。 文 件 的更改 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件及 HACCP 體系文件更改由使用部門提出書面申請，由原審批人批準(zhǔn)執(zhí)行。 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等外來文件的更新、更改由原控制部門發(fā)放執(zhí)行。 文件的正本更改由原控制部門進行，各文件的使用部門根據(jù)文件原控制部門下發(fā)的更改通知進行更改，原控制部門需對更改情況進行檢查。 文件更改次數(shù)較多時，由控制部門發(fā)放新文件。 作廢文件的回收和處理 文件和資料的控制部門及時從受控 現(xiàn)場搬回所有作廢文件，并作回收記錄， 作廢文件回收后，經(jīng)批準(zhǔn)人同意后由控制部門組織銷毀，并保存銷毀記錄。 對因法律或信息保存原因而存檔的任何作廢文件需蓋“僅供參考”以免誤用。 相 關(guān) 記錄 部門控制的文件和資料目錄 文件和資料發(fā)放記錄表 文件更改 /申請通知單 文件回收 /銷毀記錄表 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0109 文件和資料控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 3/3 12 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0110 管理評審控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/2 目的 確保 對 公司 質(zhì)量 管 理體 系 的適 宜 性、 充分 性 和有 效 性進 行 評審 ，促進質(zhì)量體現(xiàn)的持續(xù)改進。 范圍 對公 司 質(zhì)量 體系 的 運行 狀 況及 質(zhì) 量體 系對 實 現(xiàn)質(zhì) 量 方針 、 目標(biāo) 的符合程度進行綜合評價，提供持續(xù)改進的機會和方法。 相關(guān)文件 文件和資料控制程序） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 職責(zé) 總經(jīng)理或總經(jīng)理委托管理者代表組織評審。 管理 者代表 組織行 政部收集 ，匯 總質(zhì)量 管理體 系運行 方面的 信息，并呈報總經(jīng)理。 運作程序 管理評審會議 管理評審 會議每 年 12 月召開 一次，必要時視 公司情 況 增加 次數(shù)。 會議目的 評估質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性。 對直接或間接影響質(zhì)量的因素進行剖析 對存在和潛在的質(zhì)量問題制定解決方法。 質(zhì)量體系的持續(xù)改進。 議題 ：各 部門在 匯報中 ，應(yīng) 將實施 的情況 、存 在的問 題及改 進的建議一并提出。 處理 內(nèi) 部質(zhì) 量 審 核過 程 中的 不 符合 項 和 審核 結(jié) 果報 告 ，（ 報告人：管理者代表） 客戶的反饋（報告人： 貿(mào)易 部） 產(chǎn)品質(zhì)量（報告人：品管部） 糾正和預(yù)防措施的實施和可行性（報告人：各部門） 每 一次管 理評 審會 議決議 事項及 跟蹤措 施（報 告人：行政部 ） 影 響質(zhì)量 管理體 系的變 化及質(zhì) 量方針 適用性 （報告 人：各 部門）。 13 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0110 管理評審控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 2/2 評審結(jié)論 評 審后， 應(yīng)對質(zhì) 量管理 體系的 適用性 和運行 的有效 性作出 總體評價。 評審后，公司管理層可作出以下結(jié)論。 a. 對質(zhì)量管理體系或某一措施提出改進措施。 b. 為滿足客戶的潛在需求而提 出的產(chǎn)品 改進措施 。 c. 提供新資源。 d. 修改質(zhì)量方針，提出新的質(zhì)量目標(biāo)。 管理評審文件。 管理評審會議由行政部負(fù)責(zé)記錄。 管 理評審 報告由 行政部 在會議 一周后 編制， 并經(jīng)總 經(jīng)理審 批后發(fā)放各部門。 管 理評審 報告、 會議記 錄、各 部門的 書面匯 報材料 有行政 部保管。 相關(guān)記錄 管理評審報告 14 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0111 客供物資控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/1 目的 使客供物資在本公司得到相應(yīng)識別、驗證、保護、維護。 范圍 適用于客戶提供的任何用于生產(chǎn)的物資。 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序 不合格品控制程序 職責(zé) 財務(wù)部負(fù)責(zé)對客供物資進行接受和保管。 品管部負(fù)責(zé)客供物資的檢驗、試驗、確認(rèn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)客供物資的使用和維護。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)其供應(yīng)的物資的信息溝通。 運作程序 業(yè)務(wù) 部接到有 關(guān)客供 物資的 信息后 通知財 務(wù)部 ，并將 客戶標(biāo) 準(zhǔn)傳達品管部。 財務(wù)部安排庫管員接受和保管物資。 品管 部根據(jù) 客戶標(biāo) 準(zhǔn)和預(yù) 期使用 要求對 物資進 行檢驗 、確認(rèn) ，并填寫“客供物資驗收報告”。 品 管部 在檢 驗 /試驗 過程 中發(fā) 現(xiàn)數(shù) 量不 符、質(zhì) 量不 符或 其他 不適用性 時， 應(yīng)立即 通知 貿(mào)易 部 并提交 驗收 報告 ； 貿(mào)易 部負(fù)責(zé) 與客 戶溝通解決。 生產(chǎn)部在使用客供物資時應(yīng)嚴(yán)格遵守客戶的使用要求 。 倉 庫 在儲 存 中 或生 產(chǎn) 部 在使 用 中 ，發(fā) 現(xiàn) 丟 失， 損 壞 或不 適 用的 現(xiàn)象 ,應(yīng)立 即 通 知 品管 部 做 報告 記 錄 并通 知 貿(mào)易 部 ,由 貿(mào)易 部向客戶 匯報。 對不合格的客供物資的處理參照不合格品控制程序。 相關(guān)記錄 客供物資驗收報告 15 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0112 培訓(xùn)控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/2 目的 為提高工作品質(zhì) ,增加工作效率 ,進而 達到人力 資源發(fā) 展為目 的 . 適用范圍 全體人員 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序 職責(zé) 總務(wù) 部編制 公司員 工年度培 訓(xùn)計劃 并組織 實施 ，同時 負(fù)責(zé)員 工教育檔案管理 各部門按要求做好培訓(xùn)工作及人員資格鑒定 運作程序 培訓(xùn) 內(nèi)容： 管理知 識、安全 衛(wèi)生知 識、技 術(shù)知識 、法律 法規(guī) 、其它相關(guān)知識等。 確定計劃需求和培訓(xùn)計劃。 確 定計劃 需求： 各部門 主管依 據(jù)崗位 工作特 性以及 對質(zhì)量 產(chǎn)生影 響 的程 度 。按 培 訓(xùn)科 目 輕重 緩 急填 寫 培訓(xùn) 申 報， 在 每年12 月份報行政部。 擬 定培訓(xùn) 計劃： 行政部 根據(jù)各 部門培 訓(xùn)申報 需求， 對經(jīng)費 、師資 、 培訓(xùn) 條 件等 綜 合評 估 后， 制 定“ 員 工年 度 培訓(xùn) 計 劃”并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 實施培訓(xùn) 總務(wù) 部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，通知相關(guān)部門實施培訓(xùn)工作。 各部門授課者應(yīng)事先做好培訓(xùn)準(zhǔn)備，并按時組織 員工 培訓(xùn)。 培 訓(xùn)后，授課指 導(dǎo)者視 情況對受 訓(xùn)人員 進行口 試、書 面考試 、實際操作 測試等 形式 的考核 /考 試，并 將培訓(xùn) 情況 記錄在 “員工個人教育卡”和“培訓(xùn)記錄”中。 培 訓(xùn)結(jié)束 后，將 所有培 訓(xùn)記錄 ，包括 課程表 、簽到 表、教 材提綱、考核表（成績單、試卷）等一并交行政部存檔。 培訓(xùn)方法 培 訓(xùn)方法 一般采 取公司 內(nèi)部培 訓(xùn)和公 司外部 培訓(xùn)相 結(jié)合， 專門培訓(xùn)和以會代訓(xùn)相結(jié)合等形式。 公司內(nèi)部培訓(xùn)一般采取舉辦培訓(xùn)班、講座研討會等形式。 公 司外部 培訓(xùn)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后 ，再報 行政部 備案后 方可脫 廠培 訓(xùn) ， 回來 后 ，受 訓(xùn) 人員 應(yīng) 提交 由 培訓(xùn) 部 門出 具 的證 書 （有的話）復(fù)印件，由行政部保存在職工個人培訓(xùn)檔案中。 16 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0112 培訓(xùn)控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 2/2 授 課者應(yīng) 由公司 領(lǐng)導(dǎo)、 質(zhì)量管 理人員 、專業(yè) 技術(shù)人 員及外 聘的專家擔(dān)任。 接 受培訓(xùn) 的員工應(yīng) 按要求 進行考 核或考 試，以 驗證培 訓(xùn)效果 。 新進員工的培訓(xùn) 總務(wù) 部 或各 部 門在 新 進員 工 報到 后 ，先 做 問卷 調(diào) 查登 記 ，然后就 人 員 的 情 況考 慮 給予 集 中或 個 別培 訓(xùn) ，培 訓(xùn) 內(nèi)容 主 要有生產(chǎn) 車 間基 本 安全 衛(wèi) 生制 度 、基 本 技能 、 廠紀(jì) 廠 規(guī)等 ； 行政部做好相應(yīng)的“培訓(xùn)記錄”。 特殊崗位員工資格鑒定 對 于從事 對產(chǎn)品 質(zhì)量有 重大影 響的人 員及國 家法律 、法規(guī) 規(guī)定的特種作業(yè)人員須進行資格鑒定。 根 據(jù)公司 實際情況 對以下 人員必 須進行 資格鑒 定，即 HA CC P小組 成 員， 化 驗員 、 品管 員 、機 修 工、 制 冷工 、 鍋爐 工 、財會人員、汽車駕駛員、報關(guān)員、報驗員等。 資 格鑒定 結(jié)果要 記錄 在 [員工個 人教 育卡 ]中， 并附 上員工 的學(xué)歷、資歷和有關(guān)的培訓(xùn)證明。 培訓(xùn)計 劃的變更 當(dāng)培訓(xùn)計 劃改變 時，相關(guān)部 門應(yīng)提 出書面報 告說明 變更原 因。 相關(guān)記錄 員工年度培訓(xùn)計劃 員工個人教育卡 培訓(xùn)記錄 17 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0113 質(zhì)量記錄控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/1 目的 對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理進行控，以證明產(chǎn)品符合客戶要求及質(zhì)量