【正文】 14 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0111 客供物資控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/1 目的 使客供物資在本公司得到相應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)。 品管 部根據(jù) 客戶標(biāo) 準(zhǔn)和預(yù) 期使用 要求對(duì) 物資進(jìn) 行檢驗(yàn) 、確認(rèn) ，并填寫“客供物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”。按 培 訓(xùn)科 目 輕重 緩 急填 寫 培訓(xùn) 申 報(bào)， 在 每年12 月份報(bào)行政部。 公 司外部 培訓(xùn)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后 ，再報(bào) 行政部 備案后 方可脫 廠培 訓(xùn) ， 回來(lái) 后 ，受 訓(xùn) 人員 應(yīng) 提交 由 培訓(xùn) 部 門出 具 的證 書 （有的話）復(fù)印件，由行政部保存在職工個(gè)人培訓(xùn)檔案中。 相關(guān)記錄 員工年度培訓(xùn)計(jì)劃 員工個(gè)人教育卡 培訓(xùn)記錄 17 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0113 質(zhì)量記錄控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控，以證明產(chǎn)品符合客戶要求及質(zhì)量體系的運(yùn)行情況， 生產(chǎn)時(shí)的情況。 記錄要真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，當(dāng)場(chǎng)記錄，避免事后回憶記錄或事前記錄。 合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可供客戶在進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)是查閱。 根 據(jù)產(chǎn)品 訂單信 息，生 產(chǎn)部主 管編制 階段性 生產(chǎn)計(jì) 劃，經(jīng) 副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 生 產(chǎn)部應(yīng) 匯總每 日產(chǎn)品 入庫(kù)情 況，填 寫生產(chǎn) 日?qǐng)?bào)表 報(bào)有關(guān) 部門 /人員。 工務(wù) 部 應(yīng)制訂“ 設(shè)備維 護(hù)保養(yǎng) /檢 修制度”，“鍋爐 崗位操 作規(guī)范”和“制 冷機(jī)崗 位操作 規(guī)范”，對(duì)設(shè)備 進(jìn)行定 期檢修和日常維護(hù)保養(yǎng)。 對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按照《 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》執(zhí)行。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)就投訴處理結(jié)果與客戶 進(jìn)行溝通。 適用于產(chǎn)品的標(biāo)示、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 （ 6）產(chǎn)品包裝完畢，經(jīng)品管員確認(rèn)后由搬運(yùn)人員搬運(yùn)入庫(kù)。 （ 2）庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行妥善保管，注意防火、防鼠、防震和變質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行盤點(diǎn)制度。 質(zhì)量記錄控制程序 品管部對(duì)檢測(cè)和監(jiān)視設(shè)備控制管理負(fù)責(zé)。 設(shè)備使用后，品管員應(yīng)進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。 審核組成員按分工獨(dú)立公正的對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)問(wèn)程序、看記錄、查現(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)并作記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其他生產(chǎn)設(shè)備的具體操作使用和基本維護(hù) . 程序 工務(wù) 部對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)備檔案》，并在《設(shè)備臺(tái)帳》上登記，以掌握設(shè)備的運(yùn)行情況。 設(shè)備的更新和報(bào)廢 設(shè)備維護(hù)、修理所需的備品備料，由 工務(wù) 部按規(guī)定填寫《采購(gòu)計(jì)劃單》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。 由品管主管、生產(chǎn)主管和 工務(wù) 主管組成調(diào)查小組對(duì)設(shè)備故障和流程偏差的原因 進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)找出問(wèn)題，提出糾正措施，上報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時(shí)采取整改行動(dòng)并做整改記錄。 c. 返工：在制半成品的過(guò)程中出現(xiàn)不合格品，品管員可作出返工決定，并通知生產(chǎn)車間主管，返工后產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 2. 范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，預(yù)防措施和糾正措施的制定和實(shí)施。品管部負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。 不合格的原因可能包括以下幾個(gè)方面： 1）用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運(yùn)輸?shù)牟牧?、過(guò)程、工具、設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作或不合格。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，可向品管部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施 計(jì)劃。 6. 相關(guān)記錄 《糾正措施實(shí)施報(bào)告》 33 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0123 產(chǎn)品召回 控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/2 目的 ：為保證問(wèn)題產(chǎn)品能及時(shí)回收，特制定本程序 范圍： 客戶投訴涉及到安全衛(wèi)生問(wèn)題。委托進(jìn)口商對(duì)所有以上的產(chǎn)品 進(jìn)行 回收，做就地 銷毀處理。 我公司的黃桃種植基地是自控基地，土地的使用年限為 10 年。對(duì)原料的采收過(guò)程、運(yùn)輸車輛和運(yùn)輸過(guò)程實(shí)施全程監(jiān)控，由專人負(fù)責(zé)采收管理，以防外來(lái)污染，對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行專門的清洗消毒處理，由專門人員押車，并規(guī)定運(yùn)輸途中嚴(yán)禁停車。公司建立了 ISO9000 質(zhì)量管理體系，由規(guī)范的質(zhì)量手冊(cè)和完善的個(gè)層次文件及基礎(chǔ)規(guī)章制度，建有完善的 符合檢驗(yàn)檢疫局要求的產(chǎn)品追溯體系和產(chǎn)品召回程序，在管理系統(tǒng)層面上避免了安全風(fēng)險(xiǎn)。化學(xué)消毒劑的配制要嚴(yán)格符合要求，計(jì)算準(zhǔn)確，并做好記錄。基地建設(shè)有設(shè)備完善的辦公區(qū)和植保員工作室，有專用庫(kù)房分別儲(chǔ)存各種農(nóng)資農(nóng)藥，配有專用的農(nóng)藥噴灑用具和 其它農(nóng)用器具。 我公司冷凍白花菜車間和包裝車間的建造完全符合檢驗(yàn)檢疫局的《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》，冷凍白花菜生產(chǎn)過(guò)程和成品包裝過(guò)程控制嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)檢疫局的安全衛(wèi)生要求。 二、 我公司生產(chǎn)的冷凍白花菜是原料性產(chǎn)品，所以加工過(guò)程中不使用任何化學(xué)添加劑，工廠內(nèi)也不購(gòu)買和儲(chǔ)存任何添加劑，所以不存在化學(xué)添加劑的風(fēng)險(xiǎn)。基地全為連片種植，周圍設(shè)有隔離帶，確保不受臨近農(nóng)田的用藥污染?；瘜W(xué)消毒劑的領(lǐng)用必須由生產(chǎn)主管簽字，生產(chǎn)主管以下人員無(wú)權(quán)簽字。對(duì)人員出入車間有非常嚴(yán)格的制度，由專人負(fù)責(zé)檢查，禁攜帶任何私人物品進(jìn)入車間，并且在生產(chǎn)車間、包裝車間、物料存放間、庫(kù)房和廠區(qū)設(shè)有 24小時(shí)可視監(jiān)控系統(tǒng)，專人監(jiān)控，防止了任何外來(lái)或人為風(fēng)險(xiǎn)因素；公司建有良好操作規(guī)范（ GMP）和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP），并通過(guò)了冷凍黃桃 HACCP認(rèn)證；黃桃的生產(chǎn)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行，原料入廠后又嚴(yán)格的驗(yàn)收程序，整個(gè)加工過(guò)程中不使用任何化學(xué)添加劑，車間對(duì)化學(xué) 消毒劑的管理非常嚴(yán)格，杜絕了任何污染產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格按照檢驗(yàn)檢疫局的規(guī)定對(duì)黃桃入廠原料、半成品和成品進(jìn)行農(nóng)殘檢驗(yàn)， ,以確保農(nóng)殘檢驗(yàn)，以確保農(nóng)殘合格。我公司設(shè)有專門的農(nóng)資管理部門，負(fù)責(zé)種子、農(nóng)藥、肥料的購(gòu)買、供應(yīng)和管理，基 地設(shè)有專門的配藥室、農(nóng)藥庫(kù)和肥料庫(kù)，并建立了完善的出入庫(kù)臺(tái)帳和分發(fā)檔案；基地使用的農(nóng)藥符合國(guó)家規(guī)定和日本肯定列表的要求，絕不使用違禁藥物，農(nóng)藥的采購(gòu)和使用由植保員提出書面申請(qǐng)，基地部部長(zhǎng)簽字交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，農(nóng)藥必須來(lái)自有資質(zhì)的廠家（跨國(guó)公司在中國(guó)的分銷處），采購(gòu)的農(nóng)藥必須經(jīng)過(guò)藥物成分的含量檢測(cè)，確認(rèn)符合要求后方可使用；農(nóng)藥由植保員領(lǐng)取后按照農(nóng)藥使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和稀釋表確定的比例進(jìn)行配制，配好后由受過(guò)培訓(xùn)的專門噴藥小組進(jìn)行用藥作業(yè)，植保員負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)藥的使用、用藥器具的檢修、清洗進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)處理剩余農(nóng)藥 和用完包裝的回收，并做好相關(guān)的各種記錄，農(nóng)藥的施用嚴(yán)格控制安全間隔期；采購(gòu)肥料全部通過(guò)正規(guī)渠道，附帶《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》、《合格證》等證明，并簽定包含質(zhì)量條款在內(nèi)的《購(gòu)銷合同》，并經(jīng)過(guò)有效成分確認(rèn)，在種植中大量使用天然有機(jī)肥。 召回小組成員召回反省會(huì)議對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，作出相應(yīng)對(duì)策， 并討論下一步如何控制類似問(wèn)題不再發(fā)生。 第二類：使用或者消費(fèi)產(chǎn)品有可能導(dǎo)致一般性的健康損害。 糾正措施的記錄由品管部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。在糾正措施實(shí)施過(guò)程中，責(zé)任部門經(jīng)理要進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃完成。 當(dāng)遇到下述情況之一時(shí)，即要求采取糾正措施： 1） 當(dāng)公司、顧客或第三方質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； 2） 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問(wèn)題及； 3） 當(dāng)顧客投訴時(shí)； 4） 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)。 預(yù)防措施的實(shí)施 預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施。 品管部應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，必要時(shí)可提出預(yù)防性措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部門執(zhí)行。 不合格品的處 理 1 品管員判定產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)同時(shí)提出處理意見，需要時(shí)經(jīng)規(guī)定的人員批準(zhǔn)后處理，并填寫“不合格品處理記錄”，處理規(guī)定如下： a. 退貨：將不新鮮、不能使用的原料退給供應(yīng)者，由品管部主管批準(zhǔn)，并報(bào)總經(jīng)理。 除非客戶的書面批準(zhǔn) ,產(chǎn)品方可讓步放行 ,但不能違反進(jìn)口國(guó)及國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求 . 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失效 ,對(duì)其檢測(cè) 過(guò)的產(chǎn)品應(yīng)追溯并重新對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) ,合格后方可放行。 d) 日常生產(chǎn)中，設(shè)備發(fā)生故障， 工務(wù) 部應(yīng)盡快組織人員進(jìn)行搶修，檢 26 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0119 生產(chǎn)設(shè) 備控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 2/2 修好的設(shè)備使用部門要仔細(xì)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可使用。 內(nèi)部質(zhì)量審核的所有記錄由審 核組整理后交行政部保管。 經(jīng)批準(zhǔn)的審核計(jì)劃要提前下發(fā)審核組成員和被審核部門。 2. 范圍 本 程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核的全過(guò)程。 設(shè)備維護(hù) 標(biāo)識(shí) a． 經(jīng)周期檢定合格，貼“綠色標(biāo)簽”； b． 經(jīng)周期檢定不合格 /暫不使用的設(shè)備，貼“紅色”標(biāo)簽。 相關(guān)記錄 《金屬探測(cè)器監(jiān)控記錄表》，《裝柜報(bào)告》 23 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0117 計(jì)量 /監(jiān)控設(shè)備控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/1 規(guī)定對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品或過(guò)程監(jiān)控參數(shù)符合規(guī)定要求的檢測(cè)和監(jiān)視儀表的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。 （ 6）根據(jù)不同的貯存要求選擇不同的庫(kù)房。 （ 4）車間在換裝后，要將產(chǎn)品過(guò)金屬探測(cè)器檢測(cè)，金屬探測(cè)器要嚴(yán)格按《金屬探測(cè)器操作規(guī)程》操作，填寫《金屬探測(cè)器監(jiān)控記錄表》。 有關(guān)夾雜物問(wèn)題的投訴要專案處理；要通過(guò)追溯系統(tǒng)查找夾雜物的源頭和進(jìn)入的原因，從根本上解決問(wèn)題。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)向品管部反饋客戶投訴。 對(duì) 不合 格 品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 過(guò) 程操作 者應(yīng)針 對(duì)作業(yè) 指導(dǎo)書 進(jìn)行培 訓(xùn)，以 保證操 作者能 夠勝任該項(xiàng)工作。 生產(chǎn)部主管對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制工作做統(tǒng)一管理。 質(zhì)量記錄的保存期限在各部門的清單中列明。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)規(guī)定于《文件和資料控制程序》。 資 格鑒定 結(jié)果要 記錄 在 [員工個(gè) 人教 育卡 ]中， 并附 上員工 的學(xué)歷、資歷和有關(guān)的培訓(xùn)證明。 培訓(xùn)方法 培 訓(xùn)方法 一般采 取公司 內(nèi)部培 訓(xùn)和公 司外部 培訓(xùn)相 結(jié)合， 專門培訓(xùn)和以會(huì)代訓(xùn)相結(jié)合等形式。 確定計(jì)劃需求和培訓(xùn)計(jì)劃。 運(yùn)作程序 業(yè)務(wù) 部接到有 關(guān)客供 物資的 信息后 通知財(cái) 務(wù)部 ，并將 客戶標(biāo) 準(zhǔn)傳達(dá)品管部。 管 理評(píng)審 報(bào)告由 行政部 在會(huì)議 一周后 編制， 并經(jīng)總 經(jīng)理審 批后發(fā)放各部門。 13 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0110 管理評(píng)審控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 2/2 評(píng)審結(jié)論 評(píng) 審后， 應(yīng)對(duì)質(zhì) 量管理 體系的 適用性 和運(yùn)行 的有效 性作出 總體評(píng)價(jià)。 相關(guān)文件 文件和資料控制程序） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 職責(zé) 總經(jīng)理或總經(jīng)理委托管理者代表組織評(píng)審。 文 件 的更改 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及 HACCP 體系文件更改由使用部門提出書面申請(qǐng)，由原審批人批準(zhǔn)執(zhí)行。 □□ □ □□ □□ LT A01～ 9901～ 99 順序號(hào) 版本號(hào) 文件性質(zhì)代碼 文件類別代碼 ? 文件類別代碼： QC 質(zhì)量管理， QY 企業(yè)文化及企業(yè)組織管理， AQ 安全生產(chǎn)管理， RL 人事勞資管理， CW 財(cái)務(wù)管理， JY 交易（業(yè)務(wù)）管理，QT 其他管理； ? 文件性質(zhì)代碼： A 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件， B 管理性文件 /作業(yè)性文件（制度 /規(guī)范 /指導(dǎo)書 /計(jì)劃書等）， C 記錄性文件（記錄 /表格等）， D 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， E 圖表圖畫， F 其它文件； ? 順序號(hào)：文件流水號(hào)，從 01...依次編號(hào)； ? 版本號(hào)：