【正文】 1 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0104 與客戶有關(guān)的過程控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/2 目的 確定和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，與客戶溝通，確保滿足客戶的要求。 范圍 適合于本公司與客戶有關(guān)的產(chǎn)品。 職責(zé) 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)安排產(chǎn)品的裝運工作。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)進行與客戶的溝通。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)受理客戶投訴。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)調(diào)查客戶滿意度。 運作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本公司確定以下為與產(chǎn)品有關(guān)的要求： 客 戶 規(guī)定的要求：此類要求以客 戶 合同形式出現(xiàn)。 客 戶 沒有說明但是隱含且必須遵守的要求，按行業(yè)慣例執(zhí)行。 有關(guān)法律法規(guī)的要求。業(yè)務(wù)部收集、整理、及時更新相關(guān)法律法規(guī)，并予以鑒定產(chǎn)品要求是否符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 本公司 的附加要求（如付款方式）。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 業(yè)務(wù) 部接到客戶的合同 （包括傳真、電子郵件、電話、訪問）后，填寫“合同評審表”按客戶規(guī)定的要求進行評審。 業(yè)務(wù) 部經(jīng)理評審其他與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求，并最終確定合同。 2 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0104 與客戶有關(guān)的過程控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/2 與以前表訴不一致的合同要求，必須予以解決。 當(dāng)客戶對產(chǎn)品的要求發(fā)生變化時，填寫“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”把修改信息傳遞相關(guān)部門。 當(dāng)資源出現(xiàn)問題時， 業(yè) 務(wù) 部與客戶溝通，并作相應(yīng)的調(diào)整。 客戶投訴 對客戶的投訴處理具體按《客戶投訴控制程序》執(zhí)行。 客戶滿意度 業(yè)務(wù) 部每年至少一次以傳真、電子郵件、電話或郵寄方式發(fā)出“客戶滿意度調(diào)查表”，以調(diào)查客戶滿意度，并將有關(guān)結(jié)果作為管理評審的輸入資料。 記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進行管理。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《客戶投訴控制程序》 相關(guān)記錄 合同評審表 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 客戶滿意度調(diào)查表 3 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0105 設(shè)計和開發(fā)控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/2 目的 為對新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)策劃、開發(fā)輸入、開發(fā)輸出、開發(fā)驗證、開發(fā)確認(rèn)、開發(fā)更改進行有效控制，以確定產(chǎn)品和工藝的適用性和經(jīng)濟性，滿足客戶的要求。 范圍 適用于本公司要求的所有新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)及控制。 運作程序 開發(fā)輸入 業(yè)務(wù) 部根據(jù)客戶、市場要求，提出新產(chǎn)品開發(fā)，并填寫“新產(chǎn)品 /新工藝開發(fā)申請書”交總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部?；蛴缮a(chǎn)部從提高效率、降低成本的角度提出新工藝開發(fā)，填寫“新產(chǎn)品 /新工藝開發(fā)申請書”交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn) 部 按批準(zhǔn)的 “新 產(chǎn)品 /新工藝開發(fā) 申請書 ”, 填寫“可行性分析報告”。 “可行性分析報告 ”的主要內(nèi)容包括 : a 新 的 要求和標(biāo)準(zhǔn)； b 滿足新要求應(yīng)該解決的新原料 ,新設(shè)備以及新的檢測手段； c 申請增加生產(chǎn)設(shè)備及對職工新技術(shù)的培訓(xùn)。 開發(fā)策劃 生產(chǎn) 部主管根據(jù) 開 發(fā)要求 策劃以下內(nèi)容 。 確定設(shè)計 開發(fā) 過程的責(zé)任人； 完成 “新 產(chǎn)品 /新工藝開發(fā) 申請書 ”任務(wù)的時間表； 確定組織、技術(shù)和設(shè)計的接口 。 開發(fā)輸出 生產(chǎn) 部根據(jù) “新 產(chǎn)品 /新工藝開發(fā) 申請書 ”中提出的要求， 生產(chǎn)出樣品或編制出新的生產(chǎn)工藝。 4 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0105 設(shè)計和開發(fā)控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 2/2 開發(fā) 驗證 開發(fā) 驗證 的 目的是檢查 開發(fā) 輸出是否滿足 開發(fā) 輸入即 “新 產(chǎn)品 /新工藝開發(fā) 申請書 ”的要求。 開發(fā)驗證由品管部負(fù)責(zé)，并填寫“開發(fā)驗證表”。 開發(fā) 驗證方式是進行實際測試 ，測試新產(chǎn)品的各項指標(biāo)，測試新工藝的適用性和經(jīng)濟性 。 所有驗證記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 開發(fā)確認(rèn) 開發(fā)確認(rèn)是在成功的開發(fā)驗證完成后， 業(yè)務(wù) 部根據(jù)驗證結(jié)果初審，由總經(jīng)理終審，必要時 由 客 戶 確認(rèn)，并將結(jié)果填寫在 “開發(fā) 確認(rèn)報告 ”中。 開發(fā)更改 產(chǎn)品 /工藝 驗證過程，確認(rèn)過程，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時或客戶提出更改的需要時，由品管部、生產(chǎn)部、 業(yè)務(wù) 部填寫 “開發(fā) 更改報告 ”要求對 產(chǎn)品 /工藝 設(shè)計進行更改，交 生產(chǎn) 部主管審核。 生產(chǎn)部 按 開發(fā) 更改需要進行更改 ； 更改結(jié)果，填寫在 “開發(fā) 更改報告 ”中 。 開發(fā)更改之后要由品管部進行驗證，由 業(yè)務(wù) 部進行初步確認(rèn)，由總經(jīng)理最終確認(rèn)，并由生產(chǎn)部主管評價開發(fā)更改對產(chǎn)品及工藝操作的影響，并填寫在“開發(fā)更改報告”中。 開發(fā)進度的控制 如在工作中遇有問題，需要對開發(fā)進度更改時，生產(chǎn)部主管須向總經(jīng)理報告修改開發(fā)進度 ,重新 給出 時間表。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)記錄 新產(chǎn)品 /新工藝開發(fā)申請書 可行性分析報告 開發(fā)確認(rèn)報告 開發(fā)驗證表 開發(fā)更改報告 5 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0106 采購與供方評審控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/2 目的 規(guī)定對公司供方的評審及對采購過程的控制方法。 范圍 適用于對供方的 評審及對采購過程的控制。 相關(guān)文件 檢驗和監(jiān)控控制程序 不合格品控制程序 職責(zé) 原料部負(fù)責(zé)對原料供方的評審和對采購過程的控制。 財務(wù)部物資采購組負(fù)責(zé)對輔料供方的評審和對采購過程的控制。 品管部負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗并參與對供方的評審。 總經(jīng)理對合格供方進行審定。 運作程序 新供方的選擇。 根據(jù)生產(chǎn)和新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)，初步確定待選供方。 原料供方評審的內(nèi)容和依據(jù) 提供的 原料品 種、數(shù) 量、規(guī)格必須 符合公 司生產(chǎn) 的要求 ； 原料必 須保 持 新鮮，保證 原料進 入公司 時，符合加 工要求 ； ，使公司在同行業(yè)競爭中處于有利地位。 輔料供方評審的內(nèi)容和依據(jù) 必須是 經(jīng)國家 工商局 批準(zhǔn)（必要 時有出 入境檢 驗檢疫 局衛(wèi)生注冊）的廠家； ISO9000 認(rèn)證的廠 家享有 優(yōu)先權(quán) ； 98%以 上； 、規(guī)格、數(shù)量要符合公司要求； 。 組 織相關(guān) 人員對 供方進 行實地 考察評 定，提 出“供 方評審 報告”。 供方的調(diào)整和管理 合 格供方 的調(diào)整 原則， 原料部 和物資 采購組 根 據(jù)對 供方的 定期評 審 及品 管部 對 供方 的 進貨 質(zhì) 量統(tǒng) 計情 況 對合 格 供方 目 錄予 以調(diào)整。 品管部定期對供方的進貨質(zhì)量進行統(tǒng)計。 原 料部和 物資采 購組定 期組織 對供方 評審， 保存評 審記錄 并納入其檔案。 評審工 作，每 年進行 一次。 當(dāng)供方 質(zhì)量出 現(xiàn)較大 波動時 ，由管理者代表決定適時評審。當(dāng)發(fā)生緊急采購時，要立即對供方 6 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0106 采購與供方評審控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 2/2 進行評審，以決定是否可以采購。 評審結(jié) 果，原 料部和 物資采 購組根 據(jù)評審 情況提 出以下 三種處理建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)： ，繼續(xù)進貨； ，限期整改，重新評審； ，取消合格供方資格。 合格供方檔案 原料 部 和物 資采 購 組應(yīng) 編 制各 類 合格 供方 目 錄， 并 建立 合 格供 方檔案。 采購準(zhǔn)備 根 據(jù)生產(chǎn) 計劃， 原料部 和物資 采購組 會同生 產(chǎn)部編 制采購 計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 日 常零星 采購， 由需用 部門填 寫“采 購計劃 單”并 由倉管 員確認(rèn)后，經(jīng)公司副總經(jīng)理審批。 采購實施 原料 部 采購 員或 財 務(wù)部 物 資采 購 組按 采購 計 劃或 “ 采購 計 劃單 ”要求及時采購。 采購產(chǎn)品驗證 倉 管員或 原料接 受人員 根據(jù)采 購的批 準(zhǔn)信息 提請品 管部對 采購產(chǎn)品進行檢驗。 品 管部依 據(jù)“檢 驗和監(jiān)控 控制程 序”、原料檢 測程序 、輔料 檢測程 序 及相 關(guān)的 驗 收標(biāo) 準(zhǔn) 進行 檢 驗， 并出 具 檢驗 報 告作 為 倉庫 接管或公司結(jié)算的依據(jù)。 相關(guān)記錄 供應(yīng)商評審報告（ LTQF 009） 合格供應(yīng)商名單（ LTQF 010） 采購計劃（ LTQF011） 采購計劃單（ LTQF012） 7 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程 序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0107 標(biāo)識與可追溯性控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/2 目的 對進料或生產(chǎn)、包裝、儲藏、裝運過程中的產(chǎn)品及質(zhì)量記錄文件進行標(biāo)識，建立從原料到成品以及裝運的標(biāo)識系統(tǒng)，在有可追溯性要求的情況下，便于追溯。 范圍 適合于原料或生產(chǎn)、包裝、儲藏、裝運過程中的產(chǎn)品及質(zhì)量記錄文件的標(biāo)識管理。 職責(zé) 原料部負(fù)責(zé)提供原料的有關(guān)信息； 財務(wù)部負(fù)責(zé)提供輔料的有關(guān)信息； 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)提供客戶或本公司對 標(biāo)識的要求； 品管部負(fù)責(zé) 標(biāo)識 內(nèi)容 的制訂，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄文件標(biāo)識系統(tǒng)的建立和管理； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 標(biāo)識的制作、使用、管理、維護； 各部門共同做好對 標(biāo)識的保護。 運作程序 標(biāo)識要求 從原料到冷凍的生產(chǎn)過程的 標(biāo)識使用標(biāo)識牌，標(biāo)識牌中寫有標(biāo)識號； 包裝箱上蓋印標(biāo)識號； 質(zhì)量記錄文件上寫有標(biāo)識號； 對于同一批原料，以上三個標(biāo)識號是一致的，唯一的。 標(biāo)識號由品管部根據(jù)相關(guān)要求制訂并形成“標(biāo)識號通知 單”，其中包含進料日期，車次，批次，產(chǎn)地，加工日期，加工班次等信息；更加詳細(xì)的信息包含在同一標(biāo)識號的質(zhì)量 記錄文件中。 質(zhì)量記錄文件另設(shè)有一個生產(chǎn)編號，該編號對某一時間段內(nèi)的同種產(chǎn)品的不同質(zhì)量記錄文件有 標(biāo)識和貫穿作用，具有唯一性，最終體現(xiàn)在裝柜報告上，加強了產(chǎn)品的可追溯性。 8 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0107 標(biāo)識與可追溯性控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 2/2 生產(chǎn)部按照“ 標(biāo)識通知單” 安排標(biāo)識工作，制作標(biāo)識牌；特別注意不同工序的標(biāo)識的一致性以及包裝標(biāo)識的打印；標(biāo)識牌的內(nèi)容必須清楚齊全，擺放位置必須明顯正確，所用材料必須安全結(jié)實；紙箱上打印的標(biāo)識必須位置正確，清楚完整。 品管部對標(biāo)識工作進行全程監(jiān)控，包括：標(biāo)識牌或標(biāo)識打印的正確性、完整性、清楚性；標(biāo)識牌或打印用油墨的安全性、衛(wèi)生性；標(biāo)識牌擺放或標(biāo)識打印位置的正確性；標(biāo)識牌的一致性和唯一性。并將檢驗情況填寫于相應(yīng)的質(zhì)量記錄文件中。 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄文件的標(biāo)識號和生產(chǎn)編號的管理。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程 序》 相關(guān)記錄 標(biāo)識通知單 原料驗收報告 粗加工檢驗報告 精加工檢驗記錄 成品包裝檢驗記錄 裝柜報告 9 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0108 文件和資料控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁碼： 1/3 目的 對質(zhì)量管理體系文件和資料進行控制，對公司質(zhì)量文件的編號方法予以規(guī)定，保證對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的 各個場所都使用相同文件的有效版本。 范圍 適用于質(zhì)量管理體系規(guī)定的文件和資料。 相 關(guān) 文件 質(zhì)量記錄控制程序 職責(zé) 總務(wù) 部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的控制 外來文件（標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等）由品管部控制 合同文件由業(yè)務(wù)部保存 報告、記錄由各使用部門保存 運 作 程序 文件和資料的分類及編號 公司質(zhì)量管理體系要求的文件和資料分為 a. 質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊