【正文】 白花菜必須在農(nóng)藥使用安全間隔期過(guò)后才能采收， 采收前 35 天按照檢驗(yàn)檢疫局的規(guī)定進(jìn)行原料取樣進(jìn)行農(nóng)殘檢測(cè)，合格后方可采收?；瘜W(xué)消毒劑實(shí)行專庫(kù)專存，由專門(mén)保管員山所管理，遠(yuǎn)離人和產(chǎn)品；化學(xué)消毒劑庫(kù)建有出入庫(kù)臺(tái)帳，制定有嚴(yán)格的崗位職責(zé)和領(lǐng)用制度，禁止隨便進(jìn)入?；刂車鸁o(wú)污染源；灌溉水源為深 100米的井水，井口高于地面 30厘米以上，并建有防護(hù)小屋；土壤和水都做過(guò)重金屬和農(nóng)殘檢測(cè)，完全符合我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和日本標(biāo)準(zhǔn)。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的鑒定工作。 糾正措施確定及實(shí)施 凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，品管部及時(shí)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)和人員，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾糾正正或預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，責(zé)任部門(mén)主管要對(duì)實(shí)施情況負(fù)責(zé)，由品管部跟蹤和驗(yàn)證。 4. 工作程序 預(yù)防措施地提出與審批 品管部收集、整理過(guò)程控制記錄、管理評(píng)審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、顧客反饋信息、質(zhì)量分析會(huì)記錄、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等資料，并按照數(shù)據(jù)分析的有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)統(tǒng)計(jì)和分析。 3. 參考文件 質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)控控制程序 4. 職責(zé) 品管員負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄及提出處理建議。 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng) a) 工務(wù) 部應(yīng)每天對(duì)使用中的設(shè)備設(shè)施做日常檢查，填寫(xiě)《設(shè)備日常檢測(cè)記錄表》；并根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況制定檢修計(jì)劃。 組織審核組 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員應(yīng)符合 IS09000 的要求，獨(dú)立于審核部門(mén)。 品管部按檢定計(jì)劃提早聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)實(shí)行周期檢定。 （ 3）擺放時(shí)要平穩(wěn)，防止傾倒，必要時(shí)采取有效措施防止產(chǎn)品的意外損傷。 品管部對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的反饋?zhàn)凡槌鲈蚝?，?xiě)出書(shū)面《 客戶投訴處理 報(bào)告》，送報(bào)業(yè)務(wù) 部及總經(jīng)理。 制冷機(jī)運(yùn)行應(yīng)填寫(xiě)“制冷日志 ”。 范圍 ： 適用于公 司對(duì)于 產(chǎn)品質(zhì) 量相關(guān) 的過(guò)程 的控制工 作，包 括 H AC CP 需要執(zhí)行的對(duì)生物、物理、化學(xué)的控制。 公司各部門(mén)根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，對(duì)所使用的記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作。 各部門(mén)授課者應(yīng)事先做好培訓(xùn)準(zhǔn)備，并按時(shí)組織 員工 培訓(xùn)。 品管部負(fù)責(zé)客供物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、確認(rèn)。 質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 各文件發(fā)放部門(mén)必須編制文件發(fā)放目錄，明確本部門(mén)控制的文 件和資料，文件目錄必須列明當(dāng)前文件的修訂狀態(tài)、版次等。 運(yùn)作程序 標(biāo)識(shí)要求 從原料到冷凍的生產(chǎn)過(guò)程的 標(biāo)識(shí)使用標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌中寫(xiě)有標(biāo)識(shí)號(hào)； 包裝箱上蓋印標(biāo)識(shí)號(hào)； 質(zhì)量記錄文件上寫(xiě)有標(biāo)識(shí)號(hào)； 對(duì)于同一批原料，以上三個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)是一致的，唯一的。 供方的調(diào)整和管理 合 格供方 的調(diào)整 原則， 原料部 和物資 采購(gòu)組 根 據(jù)對(duì) 供方的 定期評(píng) 審 及品 管部 對(duì) 供方 的 進(jìn)貨 質(zhì) 量統(tǒng) 計(jì)情 況 對(duì)合 格 供方 目 錄予 以調(diào)整。 開(kāi)發(fā)確認(rèn) 開(kāi)發(fā)確認(rèn)是在成功的開(kāi)發(fā)驗(yàn)證完成后， 業(yè)務(wù) 部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果初審，由總經(jīng)理終審，必要時(shí) 由 客 戶 確認(rèn)，并將結(jié)果填寫(xiě)在 “開(kāi)發(fā) 確認(rèn)報(bào)告 ”中。 客戶滿意度 業(yè)務(wù) 部每年至少一次以傳真、電子郵件、電話或郵寄方式發(fā)出“客戶滿意度調(diào)查表”，以調(diào)查客戶滿意度，并將有關(guān)結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入資料。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。 本公司 的附加要求（如付款方式）。 開(kāi)發(fā)策劃 生產(chǎn) 部主管根據(jù) 開(kāi) 發(fā)要求 策劃以下內(nèi)容 。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)并參與對(duì)供方的評(píng)審。 日 常零星 采購(gòu)， 由需用 部門(mén)填 寫(xiě)“采 購(gòu)計(jì)劃 單”并 由倉(cāng)管 員確認(rèn)后，經(jīng)公司副總經(jīng)理審批。 相 關(guān) 文件 質(zhì)量記錄控制程序 職責(zé) 總務(wù) 部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的控制 外來(lái)文件（標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等）由品管部控制 合同文件由業(yè)務(wù)部保存 報(bào)告、記錄由各使用部門(mén)保存 運(yùn) 作 程序 文件和資料的分類及編號(hào) 公司質(zhì)量管理體系要求的文件和資料分為 a. 質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記錄等； b. 合同文件：合同及合同的相關(guān)文件； c. 外來(lái)文件：包括標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律 、法規(guī)、客戶的標(biāo)準(zhǔn)等； d. 工藝技術(shù)資料等文件。 相 關(guān) 記錄 部門(mén)控制的文件和資料目錄 文件和資料發(fā)放記錄表 文件更改 /申請(qǐng)通知單 文件回收 /銷毀記錄表 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0109 文件和資料控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 3/3 12 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0110 管理評(píng)審控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/2 目的 確保 對(duì) 公司 質(zhì)量 管 理體 系 的適 宜 性、 充分 性 和有 效 性進(jìn) 行 評(píng)審 ，促進(jìn)質(zhì)量體現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)。 管理評(píng)審文件。 對(duì)不合格的客供物資的處理參照不合格品控制程序。 特殊崗位員工資格鑒定 對(duì) 于從事 對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量有 重大影 響的人 員及國(guó) 家法律 、法規(guī) 規(guī)定的特種作業(yè)人員須進(jìn)行資格鑒定。 公司各部門(mén)應(yīng)列出本部門(mén)控制的質(zhì)量記錄清單，并 將其復(fù)印件及記錄空白表一同交行政部保存。 b)各工序依操作的復(fù)雜程度制定適宜的操作指導(dǎo)書(shū)。 范圍 適合于客戶提出的所有投訴。 （ 2）各加工車間按自己的包裝技術(shù)要求進(jìn)行包裝。 （ 2）產(chǎn)品交付要及時(shí)，冷庫(kù)保管員要清點(diǎn) 數(shù)量，品管員同有關(guān)人員抽查產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、標(biāo)識(shí)及防護(hù)狀態(tài)等。 、失準(zhǔn)的設(shè)備。 跟蹤監(jiān)督 審核組對(duì)不符合項(xiàng)中的糾正措施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，驗(yàn)證其有效性。質(zhì)量記錄控制程序 . 4 職責(zé) 品管部品管員負(fù)責(zé)原料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和成品交付前的最終檢驗(yàn) . 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過(guò)程在制半成品的監(jiān)控 . 原料倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)輔料的進(jìn)貨驗(yàn)證 . 5 程序 公司制定檢驗(yàn)和控制計(jì)劃 ,用于指導(dǎo)各階段產(chǎn)品的檢驗(yàn)和監(jiān)控 . 進(jìn)貨檢驗(yàn) 1 原料進(jìn)貨須有品管員按相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行批批檢驗(yàn) ,合格方可投產(chǎn) .檢驗(yàn)情況記錄在相關(guān)原料檢驗(yàn)單上 . 輔料進(jìn)貨須有原料部倉(cāng)管員按采購(gòu)計(jì)劃單要求進(jìn)行驗(yàn)證 ,符合方可入庫(kù) . 過(guò)程檢驗(yàn)和監(jiān)控 1 品管員在生產(chǎn)過(guò)程按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn) ,合格方可轉(zhuǎn)入下道工序 ,檢驗(yàn)情況記錄在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表中 . 車間各工序管理人員按相關(guān)工藝文件和有關(guān)作業(yè)文件規(guī)定對(duì)各工 序操作的符合性進(jìn)行監(jiān)控并記錄在相關(guān)表格中 . 最終檢驗(yàn) 產(chǎn)品交付前 ,品管員按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /進(jìn)口國(guó)有關(guān)規(guī)定 /顧客要求 /公司產(chǎn)品要求等進(jìn)行檢驗(yàn) ,檢驗(yàn)情況記錄在相關(guān)成品檢驗(yàn)記錄中，檢驗(yàn)合格方可放行。 對(duì)客戶報(bào)怨投訴，品管部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行分析調(diào)查，采取適宜的措施，并向客戶反饋。 品管部負(fù)責(zé)將預(yù)防 措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。 鞏固措施 糾正措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由品管部組織有關(guān)部門(mén)和人員，研究提出質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或 修訂的意見(jiàn)就，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 公司在得到產(chǎn)品屬第二類危害告知時(shí)，經(jīng)過(guò)分析和確認(rèn)后，應(yīng)該立即與進(jìn)口商取得聯(lián)系，或派人直接參與，與進(jìn)口商磋商產(chǎn)品的處理方法，選擇就地銷毀，返工或退貨。 我公司冷凍黃桃車間和包裝車間的建造完全符合檢驗(yàn)檢疫局的《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》，冷凍黃桃生產(chǎn)過(guò)程和成品包裝過(guò)程控制嚴(yán)格執(zhí)行檢 驗(yàn)檢疫局的安全衛(wèi)生要求。 我公司的白花菜種植基地是自控基地，土地的使用年限為 10 年。對(duì)。 綜合以上四點(diǎn)，我公司生產(chǎn)的冷凍黃桃沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)，完全符合檢驗(yàn)檢疫局的各項(xiàng)要求和進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。 二、 我公司生產(chǎn)的冷凍黃桃是原料性產(chǎn)品，所以加工過(guò)程中不使用任何化學(xué)添加劑，工廠內(nèi)也不購(gòu)買(mǎi)和儲(chǔ)存任何添加劑，所以不存在化學(xué)添加劑的風(fēng)險(xiǎn)。 公司還應(yīng)委托進(jìn)口商依據(jù)進(jìn)口國(guó)的法律，法規(guī)進(jìn)行處理?！都m正或預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》交品管部后，由品管部組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行驗(yàn)證，給出驗(yàn)證結(jié)論。 當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門(mén)重新查找原因，重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序?qū)徟髮?shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 e. 報(bào)廢：對(duì)不符合衛(wèi)生要求的成品，由總經(jīng)理作出作廢處理決定，并將廢品放入廢品區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。 2 范圍 適用于對(duì)公司各過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)控。 被審核部門(mén)代表對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)并提出糾正措施。 在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)和監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，品管員應(yīng)采取以下措施： a． 標(biāo) 識(shí)檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品； b． 對(duì)被檢的檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行評(píng)估。 （ 4）合同要求時(shí)，對(duì)交付產(chǎn)品的防護(hù)要延續(xù)到產(chǎn)品所交付的目的地。 搬運(yùn)控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配制適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： （ 1） 逐件裝卸，輕拿輕放，注意保護(hù)有關(guān)標(biāo)示； （ 2） 在搬運(yùn)過(guò)程中，要采取固定措施，防止發(fā)生磕碰損傷； （ 3） 到庫(kù)后，在庫(kù)管在場(chǎng)的情況下，邊驗(yàn)收邊入庫(kù)，按指定地點(diǎn)整齊排放。 儲(chǔ)存與裝運(yùn)按照《產(chǎn)品防護(hù) /保管 /收發(fā)控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生 產(chǎn)車間 的全體 員工應(yīng) 按工藝 流程 圖 和控制 計(jì)劃進(jìn) 行生產(chǎn) 控制。 記錄填寫(xiě)有錯(cuò)誤時(shí)，不得隨便涂改，應(yīng)在原處劃一比筆，要求能看到原數(shù)據(jù)，再寫(xiě)上新數(shù)據(jù)，并填上更改人的姓名或加蓋簽章或代碼。 接 受培訓(xùn) 的員工應(yīng) 按要求 進(jìn)行考 核或考 試，以 驗(yàn)證培 訓(xùn)效果 。 生產(chǎn)部在使用客供物資時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守客戶的使用要求 。 c. 提供新資源。 作廢文件的回收和處理 文件和資料的控制部門(mén)及時(shí)從受控 現(xiàn)場(chǎng)搬回所有作廢文件，并作回收記錄， 作廢文件回收后，經(jīng)批準(zhǔn)人同意后由控制部門(mén)組織銷毀，并保存銷毀記錄。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程 序》 相關(guān)記錄 標(biāo)識(shí)通知單 原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 粗加工檢驗(yàn)報(bào)告 精加工檢驗(yàn)記錄 成品包裝檢驗(yàn)記錄 裝柜報(bào)告 9 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0108 文件和資料控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/3 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系文件和資料進(jìn)行控制，對(duì)公司質(zhì)量文件的編號(hào)方法予以規(guī)定，保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的 各個(gè)場(chǎng)所都使用相同文件的有效版本。 合格供方檔案 原料 部 和物 資采 購(gòu) 組應(yīng) 編 制各 類 合格 供方 目 錄， 并 建立 合 格供 方檔案。 相關(guān)文件 檢驗(yàn)和監(jiān)控控制程序 不合格品控制程序 職責(zé) 原料部負(fù)責(zé)對(duì)原料供方的評(píng)審和對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制。 生產(chǎn) 部 按批準(zhǔn)的 “新 產(chǎn)品 /新工藝開(kāi)發(fā) 申請(qǐng)書(shū) ”, 填寫(xiě)“可行性分析報(bào)告”。 有關(guān)法律法規(guī)的要求。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)進(jìn)行與客戶的溝通。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《客戶投訴控制程序》 相關(guān)記錄 合同評(píng)審表 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 客戶滿意度調(diào)查表 3 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號(hào)： LTA0105 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準(zhǔn)人： 頁(yè)碼： 1/2 目的 為對(duì)新產(chǎn)品和新工藝的開(kāi)發(fā)策劃、開(kāi)發(fā)輸入、開(kāi)發(fā)輸出、開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、開(kāi)發(fā)確認(rèn)、開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行有效控制，以確定產(chǎn)品和工藝的適用性和經(jīng)濟(jì)性，滿足客戶的要求。 生產(chǎn)部 按 開(kāi)發(fā) 更改需要進(jìn)行更改 ； 更改結(jié)果，填寫(xiě)在 “開(kāi)發(fā) 更改報(bào)告 ”中 。 原 料部和 物資采 購(gòu)組定 期組織 對(duì)供方 評(píng)審， 保存評(píng) 審記錄 并納入其檔案。 質(zhì)量記錄文件另設(shè)有一個(gè)生產(chǎn)編號(hào)，該編號(hào)對(duì)某一時(shí)間段內(nèi)的同種產(chǎn)品的不同質(zhì)量記錄文件有 標(biāo)識(shí)和貫穿作用，具有唯一性，最終體現(xiàn)在裝柜報(bào)告上，加強(qiáng)了產(chǎn)品的可追溯性。 各文件使用 部門(mén)要編制使用文件目錄，詳細(xì)列出指導(dǎo)本部門(mén)開(kāi)展工作的質(zhì)量文件。 處理 內(nèi) 部質(zhì) 量 審 核過(guò) 程 中的 不 符合 項(xiàng) 和 審核 結(jié) 果報(bào) 告 ，（ 報(bào)告人：管理者代表） 客戶的反饋（報(bào)告人： 貿(mào)易 部） 產(chǎn)品質(zhì)量（報(bào)告人：品管部） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和可行性（報(bào)告人：各部門(mén)） 每 一次管 理評(píng) 審會(huì) 議決議 事項(xiàng)及 跟蹤措 施（報(bào) 告人：行政部 ） 影 響質(zhì)量 管理體 系的變 化及質(zhì) 量方針 適用性 （報(bào)告 人：各 部門(mén)）。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)其供應(yīng)的物資的信息溝通。 培 訓(xùn)結(jié)束 后，將 所有培 訓(xùn)記錄 ，