【導讀】確定和評審與產品有關的要求，與客戶溝通，確保滿足客戶的要求。業(yè)務部負責調查客戶滿意度?？蛻粢?guī)定的要求：此類要求以客戶合同形式出現?？蛻魶]有說明但是隱含且必須遵守的要求，按行業(yè)慣例執(zhí)行。予以鑒定產品要求是否符合相關的法律法規(guī)的要求。當資源出現問題時，業(yè)務部與客戶溝通，并作相應的調整。對客戶的投訴處理具體按《客戶投訴控制程序》執(zhí)行。查表”，以調查客戶滿意度，并將有關結果作為管理評審的輸入資料。記錄按《質量記錄控制程序》規(guī)定進行管理。適用于本公司要求的所有新產品和新工藝的開發(fā)控制。開發(fā)申請書”交總經理批準后轉生產部。確定設計開發(fā)過程的責任人；的適用性和經濟性。生產部按開發(fā)更改需要進行更改；更改結果，填寫在“開發(fā)更改報告”中。根據生產和新產品開發(fā)任務，初步確定待選供方。品管部定期對供方的進貨質量進行統計。由管理者代表決定適時評審。當發(fā)生緊急采購時，要立即對供方

　　

【正文】 過處理顧客仍不滿意時，由品管部組織相關人員，調查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責任部門，由責任部門填寫《糾正或預防措 施實施報告》，經管理者代表批準后實施，由品管部跟蹤和驗證。 《糾正或預防措施實施報告》中應明確；誰來糾正，糾正什么，何時糾正。在糾正措施實施過程中，責任部門經理要進行檢查，確保按計劃完成。品 32 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0122 糾正和預防措施控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準人： 頁碼： 3/3 管部對糾正措施實施情況跟蹤。當事實表明不能按計劃如期完成時，可向品管部提出書面申請，經管理者代表審批后制定新的實施 計劃。 糾正措施實施效果的評價和驗證 糾正措施完成后，由實施人向部門主管報告，部門主管進行檢查，在《糾正或預防措施實施報告》上簽署意見，對糾正措施執(zhí)行情況及其有效性作出評價?！都m正或預防措施實施報告》交品管部后，由品管部組織有關部門和人員進行驗證，給出驗證結論。 當糾正措施確認無效時，由責任部門繼續(xù)查找原因，重新進行審批后實施，實施完成后再驗證，直至確認有效。 鞏固措施 糾正措施實施完成，并經確認其效果有效后，由品管部組織有關部門和人員，研究提出質量管理體系文件是否進行補充或 修訂的意見就，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實施。 品管部負責將糾正措施的實施情況進行收集、整理，將分析結果提交管理評審。 糾正措施的記錄由品管部負責按《質量記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 5. 相關性文件 《文件控制程序》、《內部審核程序》、《質量記錄控制程序》、《數據分析程序》。 6. 相關記錄 《糾正措施實施報告》 33 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0123 產品召回 控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準人： 頁碼： 1/2 目的 ：為保證問題產品能及時回收，特制定本程序 范圍： 客戶投訴涉及到安全衛(wèi)生問題。 職責 總經理負責決定產品是否召回。 業(yè)務 部負責與進口商的聯系工作。 品管部負責對產品質量的鑒定工作。 生產部門負責退回產品與相關庫存產品的處理工作。 程序 產品召回分類： 第一類：使用或者消費產品將嚴重損害消費者健康或者導致死亡。 第二類：使用或者消費產品有可能導致一般性的健康損害。 召回流程 客 戶反饋 業(yè)務 部 產品召回小組 公司領導 業(yè)務 部 進口商 召回 處理 （ 1）就地銷毀（ 2）退貨（ 3）返工處理 公司得到產品屬于第一類危害告知時，經過分析 和確認后，應該立即和進口商取得聯系，明確告知所有產生危害產品標識 等信息。委托進口商對所有以上的產品 進行 回收，做就地 銷毀處理。如產品已銷售，應通過媒體發(fā)布回收信息，爭取最大限度的回收所有產品。 公司還應委托進口商依據進口國的法律，法規(guī)進行處理。 公司還應該在互聯網主頁上發(fā)布有關該 類產品信息的公告，以求最大限度避免危害的繼續(xù)擴大。 公司在得到產品屬第二類危害告知時，經過分析和確認后，應該立即與進口商取得聯系，或派人直接參與，與進口商磋商產品的處理方法，選擇就地銷毀，返工或退貨。 召回小組根據出現問題產品的嘜頭查找當時的各種記錄，追回出廠的該批產品，同時將該批庫存產品單獨存放，并進行安全評估。 召回小組成員召回反省會議對出現的質量問題進行分析，作出相應對策， 并討論下一步如何控制類似問題不再發(fā)生。 相關文件 《客戶投訴控制程序》 相關記錄 《客 戶投訴處理報告》 《產品回收計劃表》 34 臨朐龍?zhí)?食品有限公司 程序文件 受控狀態(tài)： 生效日期 20xx/7/1 編號： LTA0123 產品召回控制程序 版本： a/0 制訂人： 批準人： 頁碼： 2/2 召回小組成員 姓名 小組內職務 在職職務 聯系電話 段軍 組長 總經理 13793603688 于海 副組長 生產部長 13964781479 石蘭娥 組員 品管部長 15866159140 王立云 組員 生產主管 13406478411 馬學艷 組員 業(yè)務 主管 13853606205 客戶聯系方式 客戶名稱 業(yè)務 地址 聯系方式 35 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 冷凍黃桃風險分析報告 我們從如下四個方面對冷凍黃桃進行了風險分析，現匯報如下： 一、 我公司對黃桃原料的種植進行了有效的風險控制，杜絕了源頭風險，保證了原料的安全性。 我公司的黃桃種植基地是自控基地，土地的使用年限為 10 年?；氐慕ㄔO嚴格遵循檢驗檢疫局的相關規(guī)定?；厝珵檫B片種植，周圍設有隔離帶， 確保不受臨近農田的用藥污染。基地周圍無污染源；灌溉水源為深 100米的井水，井口高于地面 30厘米以上，并建有防護小屋；土壤和水都做過重金屬和農殘檢測，完全符合我國標準和日本標準。基地建設有設備完善的辦公區(qū)和植保員工作室，有專用庫房分別儲存各種農資農藥，配有專用的農藥噴灑用具和其它農用器具。基地有穩(wěn)定的人員編制和各種嚴明的規(guī)章制度，配有相應數量的具有植保專業(yè)知識的植保員，負責病蟲害的防治及化肥農藥的使用管理，并建有完善的記錄系統和管理檔案。我公司設有專門的農資管理部門，負責種子、農藥、肥料的購買、供應和管理，基 地設有專門的配藥室、農藥庫和肥料庫，并建立了完善的出入庫臺帳和分發(fā)檔案；基地使用的農藥符合國家規(guī)定和日本肯定列表的要求，絕不使用違禁藥物，農藥的采購和使用由植保員提出書面申請，基地部部長簽字交公司總經理批準后方可執(zhí)行，農藥必須來自有資質的廠家（跨國公司在中國的分銷處），采購的農藥必須經過藥物成分的含量檢測，確認符合要求后方可使用；農藥由植保員領取后按照農藥使用標準規(guī)范和稀釋表確定的比例進行配制，配好后由受過培訓的專門噴藥小組進行用藥作業(yè)，植保員負責對農藥的使用、用藥器具的檢修、清洗進行監(jiān)督，負責處理剩余農藥 和用完包裝的回收，并做好相關的各種記錄，農藥的施用嚴格控制安全間隔期；采購肥料全部通過正規(guī)渠道，附帶《生產經營許可證》、《合格證》等證明，并簽定包含質量條款在內的《購銷合同》，并經過有效成分確認，在種植中大量使用天然有機肥。 黃桃必須在農藥使用安全間隔期過后才能采收，采收前 35 天按照檢驗檢疫局的規(guī)定進行原料取樣進行農殘檢測，合格后方可采收。對原料的采收過程、運輸車輛和運輸過程實施全程監(jiān)控，由專人負責采收管理，以防外來污染，對運輸車輛進行專門的清洗消毒處理，由專門人員押車，并規(guī)定運輸途中嚴禁停車。 以上種種措施，有效的杜絕了黃桃原料方面的風險，避免了任何化學品的污染，保證黃桃農殘符合進口國的標準。 二、 我公司生產的冷凍黃桃是原料性產品，所以加工過程中不使用任何化學添加劑，工廠內也不購買和儲存任何添加劑，所以不存在化學添加劑的風險。 三、 我公司冷凍黃桃的加工和成品包裝進行了有效的風險控制，保證了生產加工成品包裝過程的安全可靠，使冷凍黃桃達到了安全無風險的要求。 我公司冷凍黃桃車間和包裝車間的建造完全符合檢驗檢疫局的《出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》，冷凍黃桃生產過程和成品包裝過程控制嚴格執(zhí)行檢 驗檢疫局的安全衛(wèi)生要求。車間內部設計和布局合理，使用安全易清洗材料建成，全封閉，有良好的通風系統和空氣消毒設施。對人員出入車間有非常嚴格的制度，由專人負責檢查，禁攜帶任何私人物品進入車間，并且在生產車間、包裝車間、物料存放間、庫房和廠區(qū)設有 24小時可視監(jiān)控系統，專人監(jiān)控，防止了任何外來或人為風險因素；公司建有良好操作規(guī)范（ GMP）和衛(wèi)生標準操作程序（ SSOP），并通過了冷凍黃桃 HACCP認證；黃桃的生產嚴格按照質量標準和操作規(guī)程進行，原料入廠后又嚴格的驗收程序，整個加工過程中不使用任何化學添加劑，車間對化學 消毒劑的管理非常嚴格，杜絕了任何污染產品的風險；嚴格按照檢驗檢疫局的規(guī)定對黃桃入廠原料、半成品和成品進行農殘檢驗， ,以確保農殘檢驗，以確保農殘合格。成品包裝車間制定又嚴格的內包裝管理制度，由專門的存放庫，實行專人上鎖管理，并在 36 每次使用前再次確認有無異味、有無污染等，包裝好的產品全部要通過進口高靈敏度的金探機，以確保沒有金屬危害；入庫的成品在發(fā)貨前，由品管員對產品再次進行風險確認，包括確認有無污染和取樣檢測農殘。公司建立了 ISO9000 質量管理體系，由規(guī)范的質量手冊和完善的個層次文件及基礎規(guī)章制度，建有完善的 符合檢驗檢疫局要求的產品追溯體系和產品召回程序，在管理系統層面上避免了安全風險。 四、我公司嚴格按照檢驗檢疫局的規(guī)定對化學消毒劑進行管理，不存在產品被污染的風險。 我公司使用的有害有毒化學品只有化學消毒劑?；瘜W消毒劑實行專庫專存，由專門保管員山所管理，遠離人和產品；化學消毒劑庫建有出入庫臺帳，制定有嚴格的崗位職責和領用制度，禁止隨便進入?；瘜W消毒劑只限車間使用，有專人保管、發(fā)放、領??；存放時必須采用正確方法，注意避光、防水、防潮、密封和隔離。使用的化學消毒劑每天有報表，體現出領用數量、使用數量和剩余數 量，做到記錄詳細、核對準確。化學消毒劑的領用必須由生產主管簽字，生產主管以下人員無權簽字?；瘜W藥品必須按照規(guī)定的數量和方法由品管員監(jiān)督使用，禁止濫用。化學消毒劑的配制要嚴格符合要求，計算準確，并做好記錄。未經生產主管批準，嚴禁領用和使用化學消毒劑。 綜合以上四點，我公司生產的冷凍黃桃沒有任何風險，完全符合檢驗檢疫局的各項要求和進口國標準。 37 臨朐龍?zhí)┦称酚邢薰? 冷凍白花菜風險分析報告 我們從如下四個方面對冷凍白花菜進行了風險分析，現匯 報如下： 一、 我公司對白花菜原料的種植進行了有效的風險控制，杜絕了源頭風險，保證了原料的安全性。 我公司的白花菜種植基地是自控基地，土地的使用年限為 10 年?；氐慕ㄔO嚴格遵循檢驗檢疫局的相關規(guī)定?；厝珵檫B片種植，周圍設有隔離帶，確保不受臨近農田的用藥污染?；刂車鸁o污染源；灌溉水源為深 100米的井水，井口高于地面 30厘米以上，并建有防護小屋；土壤和水都做過重金屬和農殘檢測，完全符合我國標準和日本標準?；亟ㄔO有設備完善的辦公區(qū)和植保員工作室，有專用庫房分別儲存各種農資農藥，配有專用的農藥噴灑用具和 其它農用器具?；赜蟹€(wěn)定的人員編制和各種嚴明的規(guī)章制度，配有相應數量的具有植保專業(yè)知識的植保員，負責病蟲害的防治及化肥農藥的使用管理，并建有完善的記錄系統和管理檔案。我公司設有專門的農資管理部門，負責種子、農藥、肥料的購買、供應和管理，基地設有專門的配藥室、農藥庫和肥料庫，并建立了完善的出入庫臺帳和分發(fā)檔案；基地使用的農藥符合國家規(guī)定和日本肯定列表的要求，絕不使用違禁藥物，農藥的采購和使用由植保員提出書面申請，基地部部長簽字交公司總經理批準后方可執(zhí)行，農藥必須來自有資質的廠家（跨國公司在中國的分銷處），采購 的農藥必須經過藥物成分的含量檢測，確認符合要求后方可使用；農藥由植保員領取后按照農藥使用標準規(guī)范和稀釋表確定的比例進行配制，配好后由受過培訓的專門噴藥小組進行用藥作業(yè)，植保員負責對農藥的使用、用藥器具的檢修、清洗進行監(jiān)督，負責處理剩余農藥和用完包裝的回收，并做好相關的各種記錄，農藥的施用嚴格控制安全間隔期；采購肥料全部通過正規(guī)渠道，附帶《生產經營許可證》、《合格證》等證明，并簽定包含質量條款在內的《購銷合同》，并經過有效成分確認，在種植中大量使用天然有機肥。 白花菜必須在農藥使用安全間隔期過后才能采收， 采收前 35 天按照檢驗檢疫局的規(guī)定進行原料取樣進行農殘檢測，合格后方可采收。對原料的采收過程、運輸車輛和運輸過程實施全程監(jiān)控，由專人負責采收管理，以防外來污染，對運輸車輛進行專門的清洗消毒處理，由專門人員押車，并規(guī)定運輸途中嚴禁停車。 以上種種措施，有效的杜絕了白花菜原料方面的風險，避免了任何化學品的污染，保證白花菜農殘符合進口國的標準。 二、 我公司生產的冷凍白花菜是原料性產品，所以加工過程中不使用任何化學添加劑，工廠內也不購買和儲存任何添加劑，所以不存在化學添加劑的風險。 三、 我公司冷凍白花菜的加 工和成品包裝進行了有效的風險控制，保證了生產加工成品包裝過程的安全可靠，使冷凍白花菜達到了安全無風險的要求。 我公司冷凍白花菜車間和包裝車間的建造完全符合檢驗檢疫局的《出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》，冷凍白花菜生產過程和成品包裝過程控制嚴格執(zhí)行檢驗檢疫局的安全衛(wèi)生要求。車間內部設計和布局合理，使用安全易清洗材料建成，全封閉，有良好的通風系統和空氣消毒設施。對