【正文】 c）過程的績 效 和產(chǎn)品的符合性； d）預(yù)防 措施 和糾正措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g）改進(jìn)的建議。 評(píng)審應(yīng)包括 評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 質(zhì)量管理體系 變更的需求，包括質(zhì)量方針和 質(zhì)量 目標(biāo) 變更的需求 。 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 a）組織市場調(diào)研與市場開發(fā)的管理工作； b）組織合同評(píng)審，簽訂銷售合同； c）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)過程控制； d）負(fù)責(zé)收集、傳遞、統(tǒng)計(jì)、分析顧客反饋信息； e)負(fù)責(zé)售 后服務(wù)實(shí)施。 YT 電子科技有限公司 23 a）編制并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃； b）負(fù)責(zé)質(zhì)量審核日常管理工作； c）對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證。 a）嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度和安 全管理制度； b）填寫和保存產(chǎn)品入庫、貯存和發(fā)放記錄，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)； c）控制產(chǎn)品貯存環(huán)境，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 a）堅(jiān)持檢驗(yàn)原則，嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程操作 ,實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)工作； b）對檢驗(yàn)記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)，對錯(cuò)、漏檢負(fù)責(zé)； c）匯總檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； b）主管產(chǎn)品的開發(fā)過程和工藝過程設(shè)計(jì)工作； c）審批設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)文件； YT 電子科技有限公司 21 d）主管技術(shù)管理、技術(shù)攻關(guān)、工藝研究工作。 a）質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃； b）變更過程不應(yīng)影響質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確保： a）對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊 ； b）在對 質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 YT 電子科技有限公司 18 公 司各部門應(yīng)對本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況在年終進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況（含實(shí)施有效性評(píng)價(jià)、 取得的成績、薄弱環(huán)節(jié)等，對過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)措施），以書面形式報(bào)管理部，供主管領(lǐng)導(dǎo)考核評(píng)價(jià)。 最高管理者（總經(jīng)理）要確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次上得到體現(xiàn)： a）在質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣軆?nèi)展開； b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求 所需 的內(nèi)容； c）包括滿足顧客要求、服務(wù)要求和適用的法律法規(guī)要求； d）包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾； e）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可測量性，并與質(zhì)量方針保持一致； f）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可實(shí)現(xiàn)性，并按年度監(jiān)視測量。 發(fā)布 最高管理者（總經(jīng)理 ）負(fù)責(zé)制定與發(fā)布公司的質(zhì)量方 針，并 組 織宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到 溝 通，使全體員工理解、掌握質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，全員參與貫徹實(shí)施。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針應(yīng)能闡明公司在質(zhì)量方面運(yùn)作的策略和意圖，體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展方向，明 確公司在質(zhì)量方面的追求，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架。通過管理評(píng)審來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d）確保資源的獲得，以滿足建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求，以及增強(qiáng)顧客滿意所需資源的獲得。 編制《記錄控制程序》，規(guī)定對記錄的控制，以確保： a）記錄必須保持清晰，簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護(hù)得當(dāng)、易于識(shí) 別和檢索； b）執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置加以控制； c）公司的記錄實(shí)行分類控制管理，由相關(guān)職責(zé)的單位分別控制管理。 文件控制程序 YT 電子科技有限公司 13 記錄控制 對記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的 程度、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 a) 管理部負(fù)責(zé)文件和資料的綜合管理； b）管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制； c）各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件。為了使過程能夠有效運(yùn)行，要確定各個(gè)過程之間的相互作用，并對過程的順序進(jìn)行合理安排； c）確定所需的準(zhǔn)則和方法， 以 確保這些過程的有效運(yùn)行和控制 ， 為實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的或要求、達(dá)到策劃結(jié)果提供必要的前提； d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； e）監(jiān)視、測量 （適用時(shí)） 和分析這些過程，確定監(jiān)視過程的能力、業(yè)績和顧客的滿意程度的方法，確定必要的測量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息準(zhǔn)備； f）在測量和分析的基礎(chǔ)上，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)； g)公司 應(yīng)確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識(shí)別并實(shí)施控制。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T190002020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 3. 術(shù)語和定義 本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用 GB/T190002020《質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語》和 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量目標(biāo)含義： 以質(zhì)量方針為宗旨，通過持續(xù)改進(jìn)，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平不斷改進(jìn)，產(chǎn)品合格率、顧客滿意率持續(xù)提高。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精的產(chǎn)品，細(xì)致入微的服務(wù)，嚴(yán)格而人性化的管理。非受控版本的《質(zhì)量手冊》，本公司不負(fù)責(zé)跟蹤管理。外部借閱的為非受控版本，不蓋章標(biāo)識(shí)。 本《質(zhì)量手冊》實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，解釋權(quán)歸管理部。 通訊地址： 郵 編： 電 話 : 傳 真： YT電子 科技 有限公司 YT 電子科技有限公司 5 管理者代表任命書 任 命 書 根據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，任命： 為 YT電子 科技 有限公司管理者代表。 此令。本《質(zhì)量手冊》闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理、向顧客和第三方提供證實(shí)，是確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋下的所有生產(chǎn)單位和職能部門，都要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總 經(jīng) 理： 簽發(fā)日期： YT電子 科技 有限公司 YT 電子科技有限公司 4 0. 2 公司簡介 公 司 簡 介 本公司屬外資企業(yè)，主營各類鼠標(biāo)、 HUB、鍵盤、 LED燈等電腦周邊設(shè)備，產(chǎn)品全部出口歐美。 其職責(zé)和權(quán)限為： a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 發(fā)放 a）《質(zhì)量手冊》發(fā)放至各位公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、生產(chǎn)單位，以及從事質(zhì)量工作的人員。非受控版本《質(zhì)量手冊》外借時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 更改 a）《質(zhì)量手冊》需更改時(shí)，管理部填寫更改單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理部按更改單要求實(shí)施更改。 質(zhì)量方針含義： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，生存的基礎(chǔ)。 YT 電子科技有限公司 9 1. 范圍 總則 本《質(zhì)量手冊》依據(jù) GB/T190012020質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了符合本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。 YT 電子科技有限公司 10 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 按 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系， 將其 形成文件加以實(shí)施 和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 （本公司不存在外包過程） YT 電子科技有限公司 11 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）質(zhì)量手冊； c） GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和 記錄， 公司質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序 和記錄 ； d）公司 確定的 為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 （包括記錄） ； 質(zhì)量手冊 a）最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo) ,批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊； b）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理部負(fù)責(zé)編寫； c）質(zhì)量手冊按下列程序?qū)徟l(fā)布：編制 批準(zhǔn) 發(fā)布 d）質(zhì)量手冊的控制按 本手冊（ ） 規(guī)定執(zhí)行。 對質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。 a）管理部負(fù)責(zé) 監(jiān)督、管理各部門記錄的使用情況，并 建立質(zhì)量記錄清單； b）各職能部門負(fù)責(zé)建立、控制和管理相關(guān)的質(zhì)量記錄。 《記錄控制程序》 YT 電子科技有限公司 14 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者應(yīng)對 其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的， 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 職責(zé) 最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定和管理。 控制 最高管理者（總經(jīng)理）在管理評(píng)審或其他必要時(shí)，組織管理層人員及其他必要人員，對質(zhì)量方針的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)需要進(jìn)行修訂，以確保質(zhì)量方針是充分、適宜和有效的。 a）管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)； b）最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)采用各種方式在公司內(nèi)部進(jìn)行溝 通，使全體員工都能充分理解、掌握公司質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； c）各生產(chǎn)單位和職能部門要依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)建立各自的質(zhì)量目標(biāo)，做到層層分解，層層落實(shí)。主管領(lǐng)導(dǎo)在年終對所轄部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。 最高管理者（總經(jīng)理）組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 e）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 a）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量法規(guī)和國家有關(guān)制度； b）建立測量裝置臺(tái)帳，實(shí)行計(jì)量動(dòng)態(tài)管理； c）監(jiān)督檢查測量裝置和測試設(shè) 備的使用和周期檢定情況，組織測量裝置的周期送檢； d）審查、報(bào)批測量裝置的申購、封存、啟封、報(bào)廢手續(xù)； e）負(fù)責(zé)組織測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的以往測量結(jié)果的有效性評(píng)價(jià)。 a）收集市場信息，負(fù)責(zé)實(shí)施銷售業(yè)務(wù)； b）參與合同評(píng)審，記錄銷售過程和內(nèi)容； c）收集、傳遞顧客反饋信息。 a）負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》和程序文件的歸口管理、文件和資料的綜合管理，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有效性管理； b）負(fù)責(zé)人員能力的確定，組織培訓(xùn)、考核、資格評(píng)定和授權(quán)工作； c）制定和實(shí)施質(zhì)量工 作計(jì)劃，編制年度綜合計(jì)劃； d）負(fù)責(zé)組 織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 車間 a）組織實(shí) 施生產(chǎn)； b）負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量問題的糾正、糾正措 施和預(yù)防措施； c）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量記錄的管理； d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)條件的保障。 a）確保對質(zhì)量管理體系有效性的溝通，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程、顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等多方面的在內(nèi)部的溝通； b）溝通的方式可以是多樣的，可以采用會(huì)議、簡報(bào)、刊物、文件、聲像、電子計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等等，溝通過程應(yīng)注意信息保密； c）溝通的重點(diǎn)是質(zhì)量管理體 系過程、活動(dòng)及有效性和效率。 最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)實(shí)施；管理部負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作。 管理評(píng)審的輸出（管理評(píng)審報(bào)告）包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程有效性的改進(jìn)； b）與顧 客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源需求。提供相應(yīng)的資源以確保：